3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总

过程清单

序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号

1

新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2

产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3

量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4

顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5

服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6

抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7

交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8

定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部

9

不合格品管理制造部10

产品防护管理仓库11

实验室管理品控部12

进货检验控制品控部13

过程检验控制制造部14

出货检验控制品控部15

采购管理营业资材部16

生产计划管理营业资材部18

异常反馈管理制造部19

信息沟通交流品控部20

顾客满意度管理部21

纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号：COP1

新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者

市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？Offic 软件、绘图软件

CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等

过程编号：COP2 产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者产品/过程更改过程

接收变更信息

确认变更信息

目录表、打孔机、订书机、装订夹、

文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、

FQA

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？样品准时交货率

开发进度完成率

样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、

SPC 手册

样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图，控制计划，制

造流程图、PFMEA 等）

客户要求、产品外型及尺寸要求、产

品性能及外观要求、产品标准要求、

产品价位要求、产品使用场所要求、

原材料。输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP3 量产控制流程过程负责人：制造部责任者变更单的完整性100%（每年审核中

发现的记录的保存检查结果计算）、

变更及时性100%（对于强制要求

的）记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、

变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告

变更要求、变更对象

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？量产控制流程人员培训车间布置人员管理生产计划；生产备料;

安排生产；生产主管、计划主管、工程师、IPQC 、品保主管、采购员、设备

管理员、物料员、生产人员、检

验员

满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报

顾客订单要求、交期要求、产品质

量要求、产品制造要求、设备运行

要求、量具精度要求、生产物料信

息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出原材料、生产设备、工装治具、检

验器材、测试设备

过程编号：COP4 顾客财产管理过程负责人：制造部责任者顾客财产管理过程

接收到顾客财产顾客财产保管

顾客财产变更

顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、

放置场所、标识牌文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、

班长、物料主管

受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP 系统

顾客财产（包括资料、模具、治具、

客供材料）、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出产品生产不良品率 ppm （分机种）

生产计划达成率交货合格率

关键过程能力指数CPK ≥1.33 生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形

程序、工艺流程图、作业指导书、

检验规范

用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP5 服务提供过程过程负责人：营业部责任者顾客服务过程客户前期开发设计的支持；售后服务；电脑、互联网、交通工具、电话、

手机、传真机、资金、办公用品等

不良样品、客户信息对应及时率：85%

营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE

客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告

客户服务要求、客户设计开发支持

的要求，顾客抱怨、退货、服务要

求、满意度调查要求、公司品质表

现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP6 抱怨/退货处理过程负责人：品检责任者顾客抱怨

/退货过程接收顾客反馈信息；原因分析；

制定纠正预防措施；

措施实施；

效果确认；

回复顾客。

综合数据分析与跟进

电脑、互联网、交通工具、电话、

手机、传真机、资金、办公用品、

不良样品A 客户投诉投诉率≤

B 客退品PPMBB 营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQ

C 担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA

客户投诉处理程序

客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计顾客抱怨、退货、服务要求、满意

度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP7 交付/收款过程过程负责人：营业部责任者过程编号：COP8 定单/合同评审过程负责人：营业部责任者交付/收款过程接收客户出货通知；通知仓库备货；出货检验；

包装、装货、发运；

办理收款手续；

及时回款。合格产品、包装材料、交通运输工

具、通讯工具、互联网、银行、发

票等。a)准时交付率90% 一般情况

但汽车产品一定要求 100%

b)对帐单准确率、交付率营业代表、PMC 、仓管员、财务会计、司机、运输公司、

不合格品控制程序检验控制程序产品防护程序

准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单

合同/客户订单要求、产品质量保证

要求、运输要求、包装、防护要求、

送货单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？互联网、电话、手机、传真机、办

公用品等营业部营业员、营业部长、PMC 、

品管部主管、制造、技术、品质

担当

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

过程编号：SP1 文件控制管理过程负责人：品证课责任者

电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等

部门经理、文件编制人员、认证

室、文控中心、文控员、资料发

放员

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

过程编号：SP2 记录控制管理过程负责人：品证课责任者记录控制管理

记录的产生

记录的审批电脑、打印机、复印机、打孔机、

订书机、装订夹、文件柜部门管理人员、记录人员、各部

门文员、文控中心文员

完整的记录表、容易查找的记录、

可利用的记录、受控的记录版本、

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入

过程编号：SP3 供应商管理过程负责人：资材部责任者记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示

记录的规范性要求、记录的有效性

要求、记录的使用要求、记录的保

存要求、记录的保管要求、档案查

阅的要求、输出

用何程序、方法？供应商管理过程

供应商开发供应商认定评估询价送样确认

样品质量评定

供应商录用

供货质量及纳期评鉴电脑、互联网、电子邮件、电话、

传真机、资材部主管、采购员、参与供应

商评估人员、品保部主管、IQC

主管

供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、AVL 、样品跟踪单

产品规格及质量的要求、材料的要

求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入

输出

过程编号：SP4 工作环境管理过程负责人：制造部课长

工作环境管理过程

工程改善环境意识培训

ISO-14000体系管理

定员定编责任到人

5S 稽查

持续改进环境清洁工具、吸尘机、标识牌子

扬压机、风淋室、净化工作台、空

调、排气系统、部门主管、班组长、全体员工、环境担当

良好的工作环境、点检记录表、5S 责任表、稽核报告、---

日常工作环境的要求、产品制造环

境的要求、工程申请用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？输入输出供应商等级A-D 分类比率

投诉及时回复率≥80% 供应商调查评分、来料检验程序采购规定

供应商评估规定

用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：SP5 人力资源管理过程负责人：总务部责任者招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员能力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核办法、职位说明书、员工满意度调查管理、职员

观察期管理

培训计划实施完成率

% 培训学时达成率

% 部门职能及职责分担符合率

% KPI 达成率

% 员工满意度

% 职员健康计划实施率% 人力资源管理过程

招聘管理培训管理

绩效考核管理

后勤管理

医疗、健康管理培训场所、电脑、数据表、医务室总务责任者、培训、绩效考核专

员、医务员

招聘与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告

人员招收培育的需要、公司发展需

要、公司信息发布的需要、职员健

康需要、公司业务需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？车间洁净度合格率100%

各项静电指标合格率≥90%

（洁净度：无尘室内0.5ｕｍ以下的尘粒在100000个以下，温度：22~28，

湿度：30%~70%）5S 管理制度、厂规厂纪无尘室环境管理规范防静电管理规定

SMT 生产场地管理规定

用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：SP6 设备管理过程负责人：设备主管生产设备管理过程

设备的申购；设备的验收；设备的领用；设备的使用；

设备的维护保养；

设备的维修；

设备的报废处置。设备台帐、易损备件、维修工具、

验收设备、保养计划、保养记录、

维修记录、关键设备备件、外部维

修联络方式等设备傢働率≥80%

维护计划达成率≥90% 设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商

设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明

书、外部维修管理规定

月度始业点检表、设备管理说明书、设备异常报告、设备傢働率报告、设备维修记录、备件库存计划、外部设备维修记录

产品生产或服务需要、设备使用的

需要、设备利用率的需要、设备能

力的需要、关键设备的清单、保养

计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：SP7 工装管理过程负责人：工程技术责任者

工装管理过程

工装的申请制作；

工装的验收；

工装的领用；

工装的保养与维修；

工装的使用与借用；

工装的损坏与处置。维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息

库存治具完好率为100% 治具引起停工时间工装管理程序

模具治具验收入库规定

模具/治具台帐、验收记录表，完好的治具或模具、治具维修记录表，

产品生产需要、提高生产效率的需要、方便作业的需要

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备

过程编号：SP8 监视与测量装置管理过程负责人:设备责任者过程编号：SP9 仪器校准过程过程负责人:品证责任者

说明书、检定规程、校准规范、标准校验仪器、标准量块、标准件

合格的仪器校正员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

监视与测量设备管理

设备的申购

设备的验收

设备的日常及定期维护

设备的故障维修

检查程序的管理

AOI检查流程的规范

焊膏检查机、外观检查机、校正用黑白板、

设备检查直通率、设备检查不良率（DPPM）AOI技术员、AOI工程师、生产人员、主管

AOI程序管理规定、AOI管理规定

设备维护保养记录、设备维修记录、AOI直通率统计记录、AOI 变更履历、设备台帐、

产品品质需要、生产效率需要

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：SP10 不合格品管理过程负责人：制造责任者不合格品管理过程

标签、隔离场所、物料箱、检查、

检验设备与仪器、返工作业工具等修理员，检查员，PQC ，主管、工程部工程师、QA 、营业资材、IQC 、供应商

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

过程编号：SP11 产品防护管理过程负责人：物流课责任者搬运工具、仓库、卡板、容器、冰箱、物料架、ERP 系统、防

静电设施、绷带、包装膜产品防护管理过程

产品的搬运方法产品的受入、转移与发料程序物料、成品归类存放及防护

帐务核对、盘点管理

成品入库、包装、出荷管理产品贮存条件的要求、产品质

量保证的要求、产品数据的要求散货装箱单、入库单、兰卡、材料异常报告、超期复核检查通知单、领料单、盘点表、定额领料表、LOT 发料表、退库单、静电测试记录表、月度来料不良统计表、月度报废品统计表、物料退货单、物料换货单、入库转移单、成品入库单、返品处理记录表、样品发送申请

单、送货单、散货出荷明细表、捆包明

输入

用什么资源（设备、材料等）？

输出谁来做？仓库管理员、生管、采购担当人员物料员

过程编号：SP12 实验室管理过程负责人：品检责任者

实验室管理过程

接收试验要求与待试验品制订试验计划

试验过程监控

试验完成后检验

出具试验检验报告

不合格品的处理

实验室的日常管理试验室场地、设验设备、检测仪器、

办公用品、试验标准与规范、品质部试验员、品质担当、实验

室负责人、工艺技术员

试验标识、试验记录、、试验报告、不合格报告、不合格品处理报告、试验完成品

待试验材料或产品、试验要求、试

验实施计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出材料、产品完好、数量准确

产品完好率100%

帐务及时准确率≥99%

先入先出执行率≥99%

出货出错率≤1%

年搬运出错率≤8次用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：SP13 进货检验控制过程负责人：品证责任者进货检验控制进货检验通知按要求检验/判断合格部品入库

不合格品处置

供应商沟通联络

供应商品质管理检测/测量/试验的仪器设备工具、

抽样检查方法、检查区、检查台、

电脑、电话、传真等办公用品IQC 管理人员、合格的检验员、仓库保管员、

IQC 受入检查手顺、IQC 检查抽

样指示、选别使用手顺、特别采

经检验标识的部品、检查报告、异常处理联络单

待检查部品、图纸、检验基准、样

品、IQC 受入检查通知单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出试验及时率98%

试验操作准确性100%检验与试验控制程序、产品标识和追溯性控制程序、不合格品控

制程序、纠正预防措施控制程序

试验作业指导书、温湿度管理规

定

用何指标衡量？用何程序、方法？