管理过程控制责任追究实施细则实用版

YF-ED-J8567

可按资料类型定义编号

管理过程控制责任追究实施细则实用版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

（示范文稿）

二零XX年XX月XX日

管理过程控制责任追究实施细则

实用版

提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。

第一章总则

为有效、规范实施安全管理过程控制，杜

绝安全违规行为，管控安全风险，依据中国水

电集团和公司《安全事故和违规行为处罚暂行

办法》和《具备安全生产条件的项目、作业场

所、设备的标准》，结合分局实际制定本细

则。安全管理过程违规行为的责任追究，应坚

持实事求是、惩处与责任相适应、教育与惩处

相结合的原则。分局所属各单位出现的安全管

理过程违规行为的责任追究，适用本细则。

第二章安全管理过程违规行为的种类

第一条第一责任人履职不到位：

（一）对上级安全管理文件未能及时进行处置阅批、没有组织传达、没有及时贯彻落实、上级管理文件不齐备的；

（二）未按月组织开展综合性检查、专项安全检查（包括机械设备、节假日、季节性安全检查）、检查出的事故隐患未整改到位、检查资料不完善的；

（三）未建立各级各层次安全生产职责、安全管理机构和管理人员未配置到位、未掌握本单位重大危险因素、未建立健全安全生产应急救援体系的；

（四）未规范编制、审核年（季、月）安

全工作计划、安全投入计划、安全培训教育计划的；

（五）未按规定召开安委会会议或安全例会、安全会议记录不完善、未印发会议纪要的；

（六）未发放作业工种和机械设备操作规程、未按规定要求开展班前五分钟安全教育、安全活动记录不完善的；

（七）未在规定时间内上报安全事故的（包括险情事故、未遂事故）、没有按“四不放过”原则调查处理事故的；

（八）未颁布环境职业健康安全保障计划、未建立检查考核细则、未实施定期考核兑现的；

（九）对上级安全检查（督查）、考核查

出的事故隐患未组织落实整改、整改结果未按时反馈的；

（十）安全管理人员及相关人员未按规定参加分局及上级单位组织的安全培训的。

第二条项目部不具备安全生产条件标准：

（一）未建立项目安全生产管理制度、安全生产责任制未全方位覆盖各岗位的；

（二）安全专项基金未按要求设立专户、专款专用、安全投入统计上报不符合规定、安全投入低于规定标准的；

（三）未设置独立的安全生产管理部门，配备的安全生产监督管理人员数量不能满足安全生产需要、作业班组未按作业班次配备兼职安全员的；

（四）制定的年（季、月）安全工作计划、安全投入计划、安全培训教育计划未付诸实施、相关记录（资料）不健全的；

（五）主要负责人、安全生产监督管理人员未按要求参加培训、或无证（包括资质等级不符）上岗的；

（六）特种作业人员无证上岗、或持无效证件上岗的；

（七）特种设备未经过有关部门检验、未取得有关证明文件、安全技术档案不健全的；

（八）未对所有进场人员进行安全培训教育、安全教育培训效果未得以验证、安全教育培训记录（资料）不健全的；

（九）未进行危险因素辨识评价、未确定重大危险因素、未针对重大危险因素制定相应

控制措施（包括颁布、公示、交底）、未对重大危险因素实施分级控制的；

（十）未制定颁布总体应急预案、未针对重大危险因素（危险源）制定颁布专项应急预案、未配置必要的应急救援资源、未组织应急救援演练、演练记录不完善的；

（十一）未针对具有职业危害作业场所制定相应的管理措施、现场安全防护设施缺失、作业人员未按规定配备相应的个人防护用品的；未针对尘噪毒作业制定防范措施的；

（十二）未给施工作业的人员办理意外伤害保险的；

（十三）未对分包商进行评价、分包商不具备相应的安全资质的；

（十四）办公、生活、库房等临时设施设

置在非安全区域；

（十五）消防、危险化学用品及放射性物品的管理不满足有关规定的（包括选址、防护及相关资质）；

（十六）施工作业现场存在严重“三违”现象的。

第三条项目部不满足安全生产条件作业场所标准：

（一）施工区域及周边的危险因素未经消除、或未得到有效监控的；

（二）在施工现场主要进出口处未按规定设置“五牌两图”（即工程概况牌、施工标牌、主要管理人员牌、消防保卫责任牌、安全生产纪律及文明施工牌及施工现场平面图、工程立体图）、施工区域内的危险地段（作业场

所）未进行安全警示警告标志设置策划、安全警示警告标志不齐全、悬挂不符合标准的；

（三）未编制临时施工用电技术方案、施工用电线路及电器未按安全用电方案进行架设布置、配电设施未执行“三级配电两级防护”、使用无罩灯具、电线电缆有乱拉乱接现象的；

（四）安全防护设施（包括安全网、护栏、作业平台、防护棚、脚手架、脚手板、盘梯、直梯、通道、栈桥、漏电保护器、开关柜）未按规范要求设计规划、未按设计规划组织施工、安全防护设施未经有关部门验收挂牌就投入使用、安全防护设施出现损坏未及时修复更新的；

（五）在同一区域内有两个以上单位施工

未签订安全生产管理协议、或未安排专人进行协调管理的；

（六）交叉作业、水上（下）作业、临边作业、吊装作业、高处作业、悬空作业、脚手架搭设及拆除作业、大型设备安拆作业等危险作业场所未安排专人进行安全监护的；

（七）未按照集团公司《必须编制专项安全技术措施的项目》要求制定专项安全技术措施或安全作业指导书、安全技术措施未进行全员交底、安全技术措施交底（或落实情况检查）资料不完善的；（八）尘噪毒作业场所未设置必备的防护设施、未针对尘噪毒异常制定应急措施、未定期对施工现场的尘噪毒污染值进行监测的。

第四条项目部不符合机械设备安全生产

条件标准：

（一）机械设备的档案（包括安装及维修使用说明书、安全操作规程、使用、检查、维修、保养等资料）不齐全的；

（二）特种机械设备和场内机动车辆未能在规定荷载下正常运行，外观不整洁，或各种管路有严重的跑、冒、滴、漏等现象的；

（三）无固定的机械（车辆）停放场地、机械（车辆）乱停乱放的；

（四）固定式机械设备的基础不稳固、电动机械设备未规范接地、未定期进行接地电阻测试、接地电阻超标准、内（外）部线路未按规定进行布设的；

（五）在轨道上运行的机械设备轨道铺设不符合规范要求、轨道及周边有障碍物、无限

位装置（或限位装置失灵）、两端无终端止挡的；

（六）特种机械设备和场内机动车辆的各种启动、制动、方向装置有不灵敏、不可靠的；

（七）机械设备的传动、转动部位未设置网罩、传动、转动部位设置的网罩不齐全或损坏的；

（八）特种机械设备和场内机动车辆的各种指示（各种音响、灯光警示、报警装置）损坏（或缺失）、仪表（安全阀）未定期经相关部门检验合格的；

（九）机械设备未按规定设置定置安全操作规程、未按规定配置相应消防器材的；

（十）吊索、吊具未按规定定期进行检

查、吊索吊具有破损、吊装作业未规范使用指挥信号、超规范进行吊装（机械）作业的；

（十一）特种机械设备和场内机动车辆未实行机长负责制、未签订安全生产承诺书、操作人员无证（或持无效证件）上岗的；

（十二）各种设备在特殊条件下作业时未制定相应的作业规定、未安排专人进行安全监护的；

（十三）特种设备未取得安全使用证、仪表仪器（包括安全阀）未定期检验的。

第三章安全管理过程违规行为的责任追究种类

安全管理过程违规行为的责任追究种类如下：

（一）组织处理

1.书面检查及“说清楚”；

2.全公司范围内通报批评；

3.取消公司评先资格。

（二）经济处罚

1.现场罚款；

2.扣罚年薪。

第四章项目部安全管理过程违规行为的责任追究

第一条分局和上级（包括建设单位、监理单位、地方政府、集团公司和公司）有关部门在进行安全检查、督查时，查出有第二章任一项违规行为，属于安全设施、安全装置范围的，应立即停工进行整改；其他范围的，下达

整改通知书限期整改。

第二条分局和上级（包括建设单位、监理单位、地方政府、集团公司和公司）有关部门在进行安全检查、督查时，查出有第二章第一条至第二条任一项违规行为，并在限期内整改不到位的，项目经理应写出书面检查向分局安委会“说清楚”，由分局安全生产委员会办公室在全分局范围内予以通报批评。

第三条查出有第二章第一条中任一项违规行为的，对相关项目部和相关责任人处理如下：

对项目部违规行为的处理：

1.由分局安全生产委员会办公室在全分局范围内对项目经理予以通报批评，取消年内分局内、外优秀项目经理评选资格，并处以500-

【统计过程控制】统计过程控制的四个基本原理

【统计过程控制】统计过程控制的四个基本原理作者：盈飞无限关键词：统计过程控制导语：统计过程控制，即：Statistical Process Control，简称SPC。作为一种先进方法论，统计过程控制主要对制造流程进行测量、控制与品质改善。在此基础上产生的专门质量管理工具——SPC软件，也被广泛应用于制造业的质量改进中。传统的质量管理，主要是通过纸笔记录进行数据采集，企业负责人或者说质量主管主要靠“猜”。这种方法对人的经验过度依赖，非常不利于质量管理的效果。统计过程控制将在实时生产过程中获得的以产品或其他形式存在的质量参数绘制在事先确定好控制限的图表上，从而帮助企业对生产的过程进行实时的管控与分析，效果显著。下面文章将具体介绍统计过程控制的四个基本原理，帮助读者更好地学习、了解这种先进的质量管理方法。 1、统计过程控制原理之过程所谓过程指的是共同工作以产生输出的供方、生产者、人、设备、材料、方法和环境以及使用输出的顾客之集合。过程的性能取决于供方和顾客之间的沟通、过程设计及实施的方式、动作和管理方式等。过程控制系统的其他部分只有它们在帮助整个系统保持良好的水平或提高整个过程的性能时才有用。 2、统计过程控制原理之有关性能的信息通过分析过程输出可以获得许多与过程实际性能有关的信息。但是与性能有关的最有用的信息还是以研究过程本质以及其内在的变化性中得到的。过程特性（如温度、循环时间、进给速率、缺勤、周转时间、延迟以中止的次数等）是我们关心的重点。我们要确定这些特性的目标值，从而使过程操作的生产率最高，然后我们要监测我们与目标值的距离是远还是近，如果得到信息并且正确地解释，就可以确定过程是在正常或非正常的方式下运行。若有必要可采取适当的措施来校正过程或刚产生的输出。若需要采取措施，就必须及时和准确，否则收集信息的努力就白费了。 3、统计过程控制原理之对过程采取措施通常，对重要的特性（过程或输出）采取措施从而避免它们偏离目标值太远是很经济的。这样能保持过程的稳定性并保持过程输出的变差在可接受的界限之内。采取的措施包括变化操作（例如：操作员培训、变换输入材料等），或者改变过程本身更基本的因素（例如：设备需要修复、人的交流和关系如何，或整个过程的设计——也许应改变车间的温度或湿度）。

知名企业信息化管理作业指导书[详细]

试信息化管理作业指导书中铁十六局集团有限公司计量测试中心赣深客专(GSSG-1标)项目指挥部中心试验室 2017年3月20日

目录一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、制度建立 (1) 四、人员配置 (1) 五、设备配置 (2) 六、组织机构 (2) 七、信息管理员岗位职责 (2) 八、信息化管理制度及办法 (3) 九、信息管理工作流程 (4) 十、系统基本要求 (5) 十一、操作流程 (7) 十二、试验室信息系统实施要求 (13) 十三、考核与奖罚 (14)

信息化管理作业指导书一、编制说明: 利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产,发现问题及时处理,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯. 二、编制依据依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》(工管办函〔2013〕284号)、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》(深建指法【2015】44号)、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件. 三、制度建立制定信息化管理制度,确保该作业指导书的实施. 四、人员配置配备经培训合格的专职信息化管理员,具体负责试验室信息化管理工作.信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作,更换时应经建设单位同意.

SPC统计过程控制实施规范2019

★★★ 质量管理实践五大工具实施系列之 SPC统计过程控制实施规范 2019-12-23 编制: 周小东本规范符合最新IATF16949 2016标准要求；本规范引导企业如何正确实施SPC统计过程控制分析作业。

1.目的通过实施统计过程控制，评估产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势、供方产品、过程能力是否达到规定要求，以便及时采取对策预防质量不良的发生，同时寻找改进的机会。 2.范围本规定适用本公司所有的零部件产品的所有过程。 3.术语与定义 3.1工序能力：指工序处于受控状态或稳定状态下在加工精度方面的实际能力，过程能力体现了过程稳定地实现加工质量的范围。 3.2工序处于受控状态或稳定状态：指工序的分布状态不随时间的变化而变化。 3.3 工序加工能力：指工序质量特性的分散（或波动）有多大。 3.4 工序能力指数：即（CP&CPK），产品的公差与工序能力的比较指标值，它表示该工序能力对产品设计质量要求的保证程度。 3.5 CMK：Machine Capability Index的缩写，称为设备能力指数。 3.6 PPK：Process Performance Index的缩写，过程性能指数。 3.7 CPK：Complex Process Capability index 的缩写，过程能力指数（调整修正工序能力指数）。 3.8 SPC：Statistical Process Control是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它对生产过程进行分析评价，根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆，并采取措施消除其影响，使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态，以达到控制质量的目的。 4.引用标准条款

项目三检制管理规定

目录三检制管理规定 (1) 一、三检制分解 (1) (一)检验批自检 (1) (二)互检............................................................................... 错误！未定义书签。 (三) 交接检：...................................................................... 错误！未定义书签。二、质量检验程序 (2) 三、三检制度执行要求： (5) 四、三检制执行奖惩制度 (6) 五、项目质量三检制记录表(详附表) (6) 六、执行过程中应注意事项 (6)

三检制管理规定为了加强本项目部工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足合同要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。一、三检制分解 1、自检：责任人：劳务单位及作业班组组长；职责：自检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由劳务单位负责人或工班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。自检合格后，负责自检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。实施程序： ①施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。 ②工班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。 ③施工技术人员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。 2、复检：

施工安全管理控制程序

施工安全管理控制程序 1目的确保工程施工中作业人员的健康及安全危险因素被有效控制。 2 适用范围适用于工程施工全过程的现场作业安全管理。 3 职责 3.1 副总经理（安全总监）负责施工过程的安全及消防管理,负责审批施工作业文件。 3.2 工程部 a.负责制定工程安全施工管理目标； b.负责编制现场《施工安全管理制度》和有关的施工作业安全技术措施； c.监督现场《施工安全管理制度》和施工作业安全技术措施的实施 d.监督施工现场职业病防治工作的实施。 3.3 项目部 a.建立健全工程施工安全管理组织和制度； b.负责工程施工全过程所有人员的职业健康安全管理工作。 3.4 各级安全管理人员、特种设备管理人员、所有特殊（特种）作业（操作）人员，必须按相应要求，持证上岗。 4 工作要求 4．1施工前的准备 4.1.1 工程部应根据公司的施工安全管理要求和工程实际情况编制现场施工安全相关管理制度,报公司副总经理（安全总监）审批后实施。 4.1.2 工程部应组织专业技术人员按照工程的施工作业特点识别危险源,制定《重大/不可容许风险清单》根据其危险程度编制施工作业安全技术措施,报公司副总经理审批后实施。 4.1.3 施工安全管理,包括安全施工责任制,安全教育、安全技术交底、安全检查和伤亡事故报告,一系列活动应按照公司的施工安全相关管理制度、《应急准备和响应程序性管理制度》执行。

4.2 安全防护措施要求 4.2.1 所有进入施工现场的人员必须配戴安全帽。 4.2.2 施工作业人员应配齐适合本工种作业的劳动保护用品。 4.2.3 登高作业安全防护要求: 1)登高作业人员必须设人监护,作业人员的垂直下方不得有人停留； 2)登高作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查,确保牢固可靠,防滑、防倒； 3)登高施工作业时严禁凌空抛掷物料。 4.2.4 用电作业安全防护要求： 1)用电设备接电源线时应停电作业,严禁带电接线； 2)用电设备的金属外壳应可靠接地,用试电笔检测确认无电后方可使用； 3)用电设备的临时线应根据现场环境采取有效措施,确保导线连接紧固,绝缘体不受损坏； 4)焊接场所要检查易燃易爆物品,设专人负责,防止发生火灾； 5)非电器工作人员不得进入电器操作现场。 4.2.5 基槽内作业安全防护要求： 1)应先支挡土墙或用水泥袋装砂土砌挡土墙； 2)墙壁应加盖塑料条布； 3)基槽上部1米处应设护栏,禁止往基槽内乱扔东西。 4.2.6 施工安全防护按《建筑施工安全检查标准》和建筑安全管理条例进行施工和检查。 4.2.7 发生紧急事故按《应急准备和响应程序性管理制度》执行。 4.2.8 施工现场管理按相应的管理控制程序执行。 4.2.9 安全劳保用品的发放和管理按劳动保护用品相关管理制度执行。 4.2.10 施工设备和施工机具的使用按公司的《施工安全控制程序性管理制度》执行。 4.2.11施工现场的安全管理由工程部会同公司安全管理委员会定期监督检查,在实施过程中由专/兼职安全员进行检查与考核。 4.3重大或不可容许风险控制过程

统计过程控制

第一章 SPC简介第一节什么是SPC 一、定义：SPC是英文Statistical Process Control的字首缩写，即统计过程控制。SPC就是应用统计技术对过程中的各个阶段进行监控，从而达到改进与保证质量的目的。SPC强调全过程的预防。二、 SPC的特点： 1）SPC是全系统的，全过程的，要求全员参与，人人有责； 2）SPC强调用科学方法（主要是统计技术，尤其是控制图）来保证全过程的预防； 3）SPC不仅用于生产过程，而且可用于服务过程和一切管理过程。三、为什么要推行SPC? 优质企业平均有73%(用SPC方法的)的过程Cpk超过1.33，低质企业只有45%过程达到Cpk=1.33。Cpk>1.67的企业，平均销售收入增长率为11%以上，而其它企业的数据为4.4%。一家企业用了三年的时间使废品率降低58%，其使用的方法：将使用SPC的过程比例由52%增加到68%。 1)时代的要求：PPM管理、6σ管理； 2)科学的要求； 3)认证的要求； 4)外贸的要求。四、推行SPC的目标 A.达到统计受控状态； B.维持统计受控状态； C.改进过程能力。

第二节 SPC发展简史过程控制的概念与实施监控的方法早在20世纪20年代就由美国的休哈特（W.A.Shewhart）提出。今天的SPC与当年休哈特的方法并无根本的区别。 SPC迄今为止经历了三个发展阶段，即：SPC，SPCD及SPCDA。 1）第一阶段为SPC：SPC是美国休哈特在20世纪二、三十年代所创造的理论，它科学地区分出生产过程中产品质量的偶然波动与异常波动，从而对过程的异常及时告警，以便采取措施，消除异常，恢复过程的稳定。这就是所谓统计过程控制； 2）第二阶段为SPCD：SPCD是英文Statistical Process Control and Diagnosis的缩写，即统计过程控制与诊断。SPCD是SPC的进一步发展，1982年我国张公绪首创两种质量诊断理论，突破了传统的美国休哈特质量控制理论，开辟了统计质量诊断的新方向。目前SPCD已进入实用性阶段； 3）第三阶段为SPCDA：SPCDA是英文Statistical Process Control，Diagnosis and Adjustment的缩写，即统计过程控制、诊断与调整。这方面国外刚刚起步，他们称为ASPC（Algorithmic Statistical Process Control，算法的统计过程控制），目前尚无实用性的成果。

“三检制”检查验收制度.

“三检制”检查验收制度 —正式版— 文件编号：GC-10-001 编制部门：工程管理中心

“三检制”检查验收制度 1.0编制目的为了明确和规范“三检制”检查验收工作的具体内容，有效保证集团各工程质量的过程控制，提高集团的总体质量管理水平，特制定本制度。 2.0适用范围适用于集团所有在建工程的质量检查和验收工作，包括土建与配套工程的所有分项工程。 3.0术语与定义 3.1三检制：集团内部的质量检查验收制度，与传统意义上的“自检、互检、交接检”三检制有所区别，为三级检查制度：一级检查——班组的自检；二级检查——建筑项目部专检；三级检查——项目工程部终检。 3.2《“三检制”检查验收表》：集团内部为落实“三检制”检查验收制度，加强过程控制，保证工作的可追溯性而制定的专用表格，详见附件。 3.3.《混凝土浇筑令》：集团内部为加强对混凝土浇筑的有效控制，确保工作的可追溯性而制定的专用表格，详见附件。 4.0职责 4.1施工班组：负责对所施工的各项工序、隐蔽工程进行自行检查与验收，确保工程质量符合设计要求、合同约定、质量验收标准规定；对在“三检制”检查验收中存在的问题进行积极的整改。 4.2 建筑项目部：负责组织并主导“三检制”检查验收工作，对班组自检合格的工序、隐蔽工程进行专项检查，发现问题及时要求班组限期整改，并监督指导班组的整改工作。4.3项目工程部：负责“三检制”的最终检查验收，并对结果作出评价。 5.0 作业指引 5.1工作流程图见下图：

5.2工作指引 5.2.1一级检查验收：分项工程完成后，操作人员在班组长的带领下进行自我检查，自我检查验收合格后，由班组长通知责任工长进行检查验收。 5.2.2 二级检查验收： 1)责任工长对班组的自检情况进行检查验收，验收不合格的，督促班组进行整改直至达到合格标准；验收合格的，由责任工长完善《“三检制”检查验收表》相关内容的填写工作，并要求班组长在“班组自检意见栏”签署意见及签名，同时知会项目质检人员和技术总工开展专项检查验收工作。 2)技术总工接到责任工长的报验申请后，组织责任工长、质检人员、班组长共同对分项工程进行专项检查验收，验收不合格的，要求责任工长落实班组进行整改，质检人员监督整改情况直至达到合格标准；验收合格的，共同在《“三检制”检查验收表》上签署意见及签名，并由技术总工通知项目工程部专业工程师进行最终检查验收。 5.2.3三级检查验收：项目工程部专业工程师接到验收申请后，对分项工程进行最终检查验收，验收不合格的，要求建筑项目部落实整改直至达到合格标准；验收合格的，在《“三

统计过程控制(SPC)程序

统计过程控制（SPC）程序 1 目的为了解和改善过程，通过对过程能力的分析、评估使其有量化资料，为设计、制造过程的改进，选择材料，操作人员及作业方法，提供依据和参考。 2 范围本程序适用于*****有限公司做统计过程控制（P P K、C P K、CmK 、PPM）的所有产品。 3 术语和定义 SPC：指统计过程控制。 CpK：稳定过程的能力指数。它是一项有关过程的指数，计算时需同时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。 PpK：初期过程的能力指数。它是一项类似于C P K的指数，但计算时是以新产品的初期过程性能研究所得的数据为基础。 C a：过程准确度。指从生产过程中所获得的资料,其实际平均值与规格中心值之间偏差的程度。 C p：过程精密度。指从生产过程中全数抽样或随机抽样（一般样本在50个以上）所计算出来的样本标准差（σ × ），以推定实际群体的标准差（σ）用3个标准差（3σ）与规格容许差比较。 PPM：质量水准，即每百万个零件不合格数。指一种根据实际的缺陷材料来反映过程能力的一种方法。PPM数据常用来优先制定纠正措施。 Cmk：设备能力指数：是反映机械设备在受控条件下，当其人/料/法不变时的生产能力大小。 4 职责质量部负责统计过程控制的监督、管理工作。 5 PPM、Cp、Cpk、Pp、Ppk过程能力计算及评价方法 1．质量水准PPM的过程能力计算及评值方法：当产品和/或过程特性的数据为计数值时，制造过程能力的计算及等级评价方法如下：（1）计算公式：不良品数 PPM = × 1000000 检验总数（2）等级评价及处理方法：

A PPM ≦ 233 制造过程能力足够。 B 233 < PPM ≦ 577 制造过程能力尚可；视过程控制特性的要求，进行必要的改进措施。 C 577 < PPM ≦ 1350 制造过程能力不足；必须进行改进措施。2．稳定过程的能力指数Cp、Cpk计算及评价方法：（1）计算公式： A）Ca = （x-U） / （T / 2）×100% 注： U = 规格中心值 T = 公差 = SU - SL = 规格上限值–规格下限值 σ= 产品和/或过程特性之数据分配的群体标准差的估计值 x = 产品和/或过程特性之数据分配的平均值 B）Cp = T / 6σ（当产品和/或过程特性为双边规格时）或 CPU（上稳定过程的能力指数）= （SU-x）/ 3σ（当产品和/或过程特性为单边规格时） CPL（下稳定过程的能力指数）= （x-SL）/ 3σ（当产品和/或过程特性为单边规格时） Z1 = 3Cp（1+Ca）……根据Z1数值查常（正）态分配表得P1%； Z2 = 3Cp（1-Ca）……根据Z2数值查常（正）态分配表得P2% 不合格率P% = P1% + P2% 注：σ = R / d2（ R 为全距之平均值，d2为系数，与抽样的样本大小n有关，当n = 4时，d 2 = 2.059；当n = 5时，d 2 = 2.3267） C）Cpk = （1-∣Ca∣）× Cp 当Ca = 0时，Cpk = Cp。 D）Cpk = Min（CPU，CPL） = Min{（SU -x）/ 3σ，（x-SL）/ 3σ} 当产品特性为单边规格时，Cpk值即以CPU值或CPL值计算，但需取绝对值；Cpk值取CPU值和CPL值中的最小值。（2）等级评价及处理方法：等级Ca值处理方法等级说明 A ∣Ca∣≦ 12.5% 作业员遵守作业规范的规定并达到规格（公差）要求须继续维持。 Ca值当U与的差越小时， Ca值也越小，也就是产品质量越接近规格（公差）要求的水准。 B 12.5% < ∣Ca∣≦ 25% 有必要尽可能将其改进为A级。 C 25% < ∣Ca∣≦ 50% 作业员可能看错规格（公差）不按操作规定或需检查规格及作业规范。

知名企业信息化管理作业指导书

试信息化管理作业指导书 20xx年3月20日

信息化管理作业指导书一、编制说明：利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产，发现问题及时处理，确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯。二、编制依据依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函〔2013〕284号）、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》（深建指法【2015】44号）、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件。三、制度建立制定信息化管理制度，确保该作业指导书的实施。四、人员配置配备经培训合格的专职信息化管理员，具体负责试验室信息化管理工作。信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作，更换时应经建设单位同意。

煤气安全管理控制程序示范文本

煤气安全管理控制程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤气安全管理控制程序示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1范围本程序规定了煤气安全管理流程、煤气管理要求、煤气设施设备的设计及施工安全管理、煤气日常安全管理、停、送、带煤气危险作业管理、煤气事故处理管理、煤气安全教育管理的基本要求。本程序适用于八钢公司各相关单位。 2术语 2.1可靠隔断装置：系指安装了此类装置隔断煤气后，装置前的煤气不会漏向装置后，这类装置有眼镜阀、盲板、叶形插板阀、一道开闭器加一道水封等。 2.2煤气：在炼焦、炼铁、炼钢、发生炉等生产过程中所产生的一氧化碳等多种气体成分组成的可燃性混合气

体。 2.3煤气系统分为生产回收系统、输送储存系统、使用系统。 3管理职责 3.1安环部负责监督检查煤气生产回收、输送储存、使用单位煤气设施、设备及其安全附件的安全管理。参与煤气设施、设备设计审查及竣工验收管理。 3.2设工部负责煤气设施、设备设计的审查和新建、改建、扩建煤气工程施工管理，组织竣工验收管理。 3.3保卫部负责煤气设施、设备设计消防审查及竣工验收管理。 3.4人力资源部负责组织煤气作业人员持证上岗培训管理。 3.5炼铁分公司负责本单位所辖区域的带煤气作业监护检查管理。

SPC统计过程控制管理办法

w 本手册所描述操纵图的选用程序否是是是是是

注：本图假设测量系统差不多过是是是否否

评价同时是适用的第Ⅰ章持续改进及统计过程操纵概述在今天的经济气候下，为了事业昌盛，我们——汽车制造商，供方及销售商必须致力于不断改进。我们必须查找更有效的方法来提供产品及服务。这些产品和服务必须不断地在价值上得以改进。我们必须重视内部以及外部的顾客，并将顾客中意作为企业的要紧目标。为了达到这一目标，我们组织中的每一个人都必须确保不断改进及使用有效的方法。本手册涉及到第二个领域的某些要求。它描述了能使我们致力于的改进更有效的几种差不多的统计方法。为了完成不同的任务需要不同程度的理解。本手册的对象是见习生以及刚开始从事统计法应用的治理人员。关于现在正在应用更先进技术的人员，本手册也可作为他们学习这些差不多方法的参考文献。本手册并没有包括所有的差不多方法。附录H 所列的参考文献或手册中阐述了其他的差不多方法(例如：检查清单、流程图、是

排列图、因果分析图等)及一些先进的方法(如其他操纵图、试验设计、质量功能展开等)。本书所述的差不多统计方法包括与统计过程操纵及过程能力分析有关的方法。本手册的第1章阐述了过程操纵的背景知识，解释了一些重要的概念：如变差的专门及一般缘故，并介绍了操纵图，那个用来分析及监控过程特不有效的工具。第Ⅱ章描述了构造和使用计量型数据操纵图表(定量的数据，或测量)的 - X —R ， - X —s 图，中位数图以及X —MR(单值及移动极差)图。这一章还介绍了过程能力的概念并讨论了广泛应用的指数及比值。第Ⅲ章介绍了用于计数型数据(定性数据或计数值)的几种操纵图：p 图、np 图及u 图。第Ⅳ 章介绍了测量系统分析的内容并列举了适当的例子。附录包括分组及过度调整的例子，如何使用操纵图的流程图、常数及公式表、标准正态分布以及可复制的空白表等。术语索引给出了本手册所使用的术语及符号的解释，参考文献一节向读者提供了进一步学习的材料。在开始讨论之前，需进行六点讲明： 1．收集数据并用统计方法来解释它们并不是最终目标，最终目标应是对读者的过程不断加深理解。当—个没有任何改进的技术专家是专门容易的。增加知识应成为行动的基础； 2．研究变差和应用统计知识来改进性能的差不多概念适用于任何领域，能够是在车间中或办公室里。例子有：机器(性能特性)、记帐(差错率)、总销售额、白费分析(废品率)、计算机系统(性能特性)及材料治理(运送时刻)。本手册重点放在车间应用中。鼓舞读者参考附录H

三检制度

关于蒙华铁路MHSS-1标段隧道工程“三检制” 为了提高项目工程质量，贯彻蒙华公司“质量至上，依法合规”的管理理念，切实做好项目质量管控工作，实现质量全面可控的总体目标，真正起到重点标应起的带头作用，我部特制订“工程质量三检”制度，望各现场组、各施工作业班组严格执行。一、“三检”制程序控制 1、自检责任人：作业班组组长职责：自检是保证施工质量的基础，要求班组人员对质量进行检查、监督和把关。该作业班组完成该道工序的施作后，由该班组组长进行自检，自检过程中发现的问题应及时进行整改，整改完成后按照三检表格填写内容进行逐一检查并真实填写表格内容，并由该班组组长本人签字。自检合格后，负责自检资料的整理与上报，并为互检工作做好现场准备。实施程序：（1）施工班组人员在操作过程中，必须按相应的质量标准进行自检，经自检达到要求后，报班组长进行质量验收。（2）班组长对本班组所施工的各道工序，必须按相应的质量控制要点，在施工过程中逐项检查班组成员的操作质量。完成后逐项进行自检，并认真填写自检记录。经自检达标后方可报请值班技术人员组织质量互检。 2、复检责任人：值班技术人员

职责：复检是对自检结果的认可，保证下道工序作业的有序开展，确保最终质量的达标。上道工序完成后下道工序施工前，由技术员进行复检。复检通过方可报专职质检人员进行专检。未经复检或虽经复检但未达到要求的工序，接方可拒绝接收。实施程序：现场值班技术人员对各项内容进行检查，以确保下道工序工作的正常开展。 3、专检责任人：质检工程师（质量负责人）职责：所有工序必须按程序由值班技术人员报请专职质检工程师（质量负责人）进行质量检验评定。未经专职质检工程师（质量负责人）进行检验、评定的项目，或虽经检验、评定但未达标的项目不得进行下道工序施工。实施程序：（1）专职质检工程师（质量负责人）进行工序质量检验之前要先查阅自检、复检记录是否符合要求。做到无自检、复检记录或记录不符合要求时，不予进行检验。在检验评定时应会同现场施工负责人、值班技术人员、当值班组长共同进行。（2）专检人员在检验评定工序质量时，必须按质量标准、质量控制目标并利用必备的检测工具认真检查、严格把关。在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助技术人员、班组长抓好质量管理和工程质量。要注重抓好薄弱环节、重点部位、通病及隐患等检查工作。二、“三检”制执行要求

三检制度

“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能掌握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制度本制度。一、三检制分解 1．1自检 1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是班组工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。实施程序：（1）施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。（2）班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列（工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表）的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项的进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。（3）施工员除督促班组认真自检、填写自己记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。 1.1.2复验：责任人：技术员；

职责：复验是这班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人）并为终检工作做好现场准备。实施程序：（1）班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。（2）现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。（3）复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。 1.1.3、终检：责任人：专职质检员或技术负责人；职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实施程序：（1）专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。（2）未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。（3）进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。 1.2互检责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接对方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，

安全防护设施管理控制程序(标准版)

安全防护设施管理控制程序 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0618

安全防护设施管理控制程序(标准版) 1.目的和适用范围加强施工现场安全防护设施的规范设置与安全管理，保证安全防护设施的符合性和有效性，确保作业人员的人身安全，保证公司职业健康安全方针、目标和指标的实现。本程序适用于公司及所属各项目经理部在施工全过程中的安全防护控制。 2.相关术语 2.1四口：指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口（包括垃圾口） 2.2五临边：指深度超过2米的槽、坑、沟和周边；无外脚手架的屋面与楼层的周边；分层施工的楼梯口的梯段边，井字架、龙门

架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道和上下跑道、斜道的两侧边；尚未安装栏杆或栏板的阳台、斜台、挑平台的周边。 2.3建筑行业五大伤害：高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电。 3.职责 3.1公司安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。负责安全防护设施及各类机械设备的监督检查。 3.2公司项目经理部负责组织施工现场各项安全防护措施的制定、审核、审批以及安全技术交底工作，组织提供并验收安全防护设施所需的合格料具及各种安全防护设施的验收。负责施工现场各种安全防护设施的日常维护（保养）和管理。 4.工作程序 4.1安全防护设施的种类及设置标准 4.1.1基槽、坑、沟及人工挖扩桩孔的防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护标准》1.2条。 4.1.2脚手架作业防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护

生产过程中的统计过程控制(SPC)

生产过程中的统计过程控制(SPC) 随着市场竞争的日益激烈，企业对产品质量提出了更高的要求，特别在全球一体化经济背景下，企业要想加入全球产业链之中，就必须按照国际统一的质量管理标准和方法进行质量管理。近年来，越来越多的国内企业意识到这一点，纷纷通过了ISO9000、ISO/TS16949等质量管理认证。国际标准化组织（ISO）也将SPC作为ISO9000族质量体系改进的重要内容，ISO/TS16949认证也将SPC列为一项重要指标，IRIS认证同样将SPC列为一项重要指标。天行健咨询了解到，世界许多大公司不仅自身采用SPC，而且要求供应商也必须采用SPC控制质量，SPC业已成为企业质量管理必不可少的工具和质量保证手段，也是利用高新技术改造传统企业的重要内容。一、SPC具体作用 1、提高产品合格率，降低生产成本，提高企业效益； 2、降低产品售后服务费用，包括因质量原因引发的退货、换货、修理； 3、实时监控企业质量管理过程，全面掌握质量动态，及时发现质量变异； 4、多种控制图提供质量变异分析方法，提供质量管理决策支持，使质量管理者能找出真正使质量变异的原因，有助于企业持续改善质量；

5、获得采购商对质量管理的认可，从而获得更多客户； 6、提升现代管理及信息化建设水平，改善企业形象。二、过程能力分析 1、技术原理统计过程控制是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它认为，当过程仅受随机因素影响时，过程处于统计控制状态（简称受控状态），当过程中存在系统因素的影响时，过程处于统计失控状态（简称失控状态）。由于过程波动具有统计规律性，当过程受控时，过程特性一般服从稳定的随机分布；而失控时，过程分布将发生改变。SPC正是利用过程波动的统计规律性对过程进行分析控制。因而，它强调过程在受控和有能力的状态下运行，从而使产品和服务稳定地满足顾客的要求。 2、关键技术指标过程能力（简称PC）是指过程质量方面的能力。这种能力表现在过程稳定（受控）的程度上，用过程能力指数Cpk表征。Cpk计算步骤如下：T的大小是标准要求，往往是根据顾客的要求确定的，一般是不变的，因而过程能力指数Cpk主要取决于标准偏差越小，Cpk越大。三、过程能力不足的具体原因分析 1、从设备、工装方面分析：首先对设备的各种参数进行了评估，尤其对设备的各种重要参数进行了分析，初步判断各种参数可能对设备稳定性的影响程度。 2、从人员的作业方法分析，通过对作业人员作业方法的确认，作业时完全按照工艺卡片的要求执行，所以出现的过程波动与作业方法没有任何关系。 3、从原材料方面分析，通过对原材料的复验分析，原材料的成分与原来的成分相吻合，所以对出现的过程波动，与原材料没有任何关系。 4、从人员方面分析，通过对作业人员的工作认真程度、责任心等方面的全方位分析，确认

施工过程安全管理控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程序正式版

施工过程安全管理控制程序正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1目的为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产

情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。

SPC-统计过程控制管理程序

1、目的通过SPC，识别过程变差的原因，针对原因采取措施，消除原因，减少过程变差。 2、范围适用于公司SPC。 3、术语引用SPC手册中附录G的术语及符号。 4、职责技术部负责SPC，其他部门配合。 5、工作程序 5．1本公司统计过程控制采用的方法： a）计数型数据：采用P控制图，计算过程能力（即PPM值）。 b）计量型数据；采用X—R控制图，计算Ppk和Cpk。 5．1．1X—R控制图的绘制和使用 A、收集数据数据是以样本容量恒定的小子组的形式报出的，这种子组通常包括2-5件连续的产品，并周期性的抽取子组（例如：每15分钟抽样一次，每班抽取两次等）。应制定一个收集数据的计划并将它作为收集、记录及将数据画到控制图上的依据。 A．1选择子组大小、频率和数据 a．子组大小：一般由4-5件连续生产的产品的组合，仅代表单一刀具、冲模板等生产出的产品。 b．子组频率：应当在适当的时间收集足够的子组，一般对正在生产的产品进行监测的子组频率可以是每班两次、每小时一次或其他可行的频率。 c．子组数的大小：一般情况下，包含100或更多单值读数的25或更多个子组数可以很好的用来检验稳定性。 A．2建立控制图及记录原始数据 X—R图通常是将X图画在R图之上方，下面在接一个数据栏。X和R的值为纵坐标，按时间先后的子组为横坐标。数据值以及极差和均值点应纵向对齐。数据栏应包括每个读数的空间。同时还应包括记录读数的和、均值（X）、极差（R）以及日期或其他识别子组的代码的空间。填入每个子组的单个读数及识别代码。 A．3计算每个子组的均值（X）和极差（R）画在控制图上的特性量是每个子组的样本均值（X）和样本极差（R），合在一起后它们分别反映整个过程的均值及其极差。对于每个子组，计算：

职业健康安全控制程序

1.目的规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。 2.适用范围本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。 3.职责 3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。 3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。 3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。 3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。 4.工作程序 4.1特种作业及特种作业人员管理 4.1.1特殊工种作业人员 a)电工作业； b)焊工； c)漆工 d)机动车辆驾驶员； e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。 4.1.2特种作业管理 4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》 4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。 4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等， 4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，

对作业活动实施监控。 4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。 4.1.3劳动用工人员应具备的条件 a)工作认真负责，遵章守纪。 b)年满十八周岁以上。 c)高中以上文化程度。 d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。 e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。 f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。 4.1.4特殊工种作业人员培训、教育 a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。 b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。 4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。 4.1.7日常管理 a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。 b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。 4.2办公用车管理公司办公室负责行政用车的日常调度及管理． 4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。 4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容： a)劳动防护用品：防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。