人造草坪项目商业计划书

人造草坪项目商业计划书

报告摘要

从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草

坪市场经历了三个阶段。

第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人

造草坪企业，但是大部分是从国外进口；

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

该人造草坪项目计划总投资18576.46万元，其中：固定资产投资13485.35万元，占项目总投资的72.59%；流动资金5091.11万元，占

项目总投资的27.41%。

达产年营业收入46096.00万元，净利润7208.23万元，达产年纳

税总额4091.92万元；达产年投资利润率51.74%，投资利税率60.83%，投资回报率38.80%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位830个。

人造草坪项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场分析

第四章产品规划

第五章土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章实施方案

第十章投资方案

第十一章项目经营效益分析

第十二章项目综合评价结论

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

人造草坪项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以人造草坪为核心的综合性产业基地，

年产值可达46000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

人造草坪诞生于1960年代的美国，最初

是为了解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科

学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近

天然草，部分性能已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频

率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草坪

行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为成熟，

价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料价格的波动

对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。

人造草坪的下游需求

主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺装需求。人造草坪的市场规模

主要取决于国家和社会体育基础设施投入的力度、企业对于景观场景的铺

装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。

人造草坪

的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际，家居

装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全年采购的

稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。

经济周期会在一定

程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的

消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售

金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为

230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为

15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。

某高新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某高新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某高新区，进一步巩固某高新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18576.46万元，其中：固定资产投资13485.35

万元，占项目总投资的72.59%；流动资金5091.11万元，占项目总投

资的27.41%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入46096.00万元，总成本费用36485.02万元，税金及附加363.53万元，利润总额9610.98万元，利税总额11300.16万元，税后净利润7208.23万元，达产年纳税总额4091.92万元；达产年投资利润率51.74%，投资利税率60.83%，投资回报率

38.80%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位830个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区人造草坪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区人造草坪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“人造草坪项目”，项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位830个，达产年纳税总额4091.92万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.74%，投资利税率60.83%，全部投资回报率38.80%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党

的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民

营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业

发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对

促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科

技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完

善的服务方案。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准

确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目

承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审

核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量

工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办

单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局

组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能

源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实

现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入28954.64万元，同比增长12.22%（3152.89万元）。其中，主营业业务人造草坪销售收入为23223.77万元，占营业总收入的80.21%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5690.96万元，较去年同

期相比增长1360.04万元，增长率31.40%；实现净利润4268.22万元，较去年同期相比增长804.92万元，增长率23.24%。

上年度主要经济指标

二、人造草坪项目背景分析

从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草坪市场经历了三个阶段。

第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人造草坪企业，但是大部分是从国外进口；

第二阶段：90年代末期，许多学校体育场开始升级换代，人造草坪使用量迅速增长，需求总量达到近百万平米级，人造草坪原材料大多从国外进口，国内也开始有企业生产；

第三阶段：2000年到现在，人造草坪市场容量达到千万平米级，大部分原材料开始国内生产，一些企业进入了自主研发阶段，原材料和草坪的生产技术达到了世界级的水平，数家国内企业获得了FIFA场

地认证。人造草坪产品在环保方面讨论越来越多，引起了大家的强烈

关注，除了FIFA对足球场草坪的高标准外，德国标准DIN的相关测试

也被广泛用于人造草坪的测试标准，美国一些环保和卫生机构也出台

许多标准，尤其对铅含量有特别要求。检查机构对人造草坪行业的规

范发挥了重要的作用，给人造草坪场地的使用提供了可衡量的指标，

有利于建立公平和成熟的行业标准体系和市场竞争次序。

人工草坪起源于1966年美国的一个军工项目中的发明，因其特别

耐磨、可频繁使用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。

国内从1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了人造草

坪在国内的推广使用。目前世界上人工草坪使用量已达2亿平方米，

尽管在国内它的流行比欧洲晚了10年，但因为能够频繁使用、无需维

护等优良特性使人造草坪在中国迅速发展。短短几年，全国各地陆续

出现了几十家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国

的人造草行业已颇规模，行业产业链也已经形成。

三、人造草坪项目建设必要性分析

量子通信产业链上游主要是信号处理芯片、雪崩光电二极管（APD）等元器件及各类核心设备。国内能够提供核心设备的公司并不多，主

要包括国盾量子（浙江东方参与出资成立）、问天量子和神州量通

（都飞通信控股51%）。国外厂商主要包括瑞士IDQ公司、美国

Bennet公司等。

量子通信产业链中游主要包括网络传输干线提供商和系统集成商。以量子保密通信京沪干线技术验证及应用示范项目为例，提供传输干

线服务的公司是中国有线电视网络有线公司，提供系统集成服务的公

司包括神州数码系统集成服务有线公司（神州信息子公司）、中国通

信建设集团有线公司（中国通服子公司）等。

量子通信产业链下游主要是各种行业应用，如金融、军事、政务、商务等领域。提供的产品包括量子电话、基于量子保密技术的IDC、量子白板等。

2011年上半年，针对金融信息安全的要求，新华社和中国科学技

术大学合作开展了量子通信技术在金融信息传输方面的研究。2011年

9月底，双方合作建成了连接新华社新闻大厦和新华社信息交易所的金融信息量子保密通信技术验证专线，当年11月底，将该专线扩展成为

4个节点、3用户的金融信息量子通信验证网。

2012年2月21日，金融信息量子通信验证网在新华社金融信息交易所开通，标志着量子通信技术首次在金融信息传输领域的应用。

金融信息量子通信验证网使用北京联通提供的商用光纤，线路最长超过20公里，在此网络上的量子密钥成码率达到10Kbps以上，该验证网支持高保密性视频语音通信、实时文字交互和数据传输。高速数据传输的速率达到300Mbps以上，能够满足大多数加密通信应用的需求。

2015年2月1日，中国工商银行成功应用量子通信技术实现了工行北京分行电子档案信息在同城间的加密传输，标志着量子通信在国内银行业首次成功应用。据工行内部人士介绍，为了进一步提升信息安全水平，工行与中国科学技术大学合作实施了量子保密通信京沪干线技术验证及应用示范项目，目前的应用主要是柜面业务客户信息凭证、信贷审批凭证、信用证等加密传输。预计今年会实现工行在上海的数据中心处理的业务通过京沪干线量子通信通道传输到北京数据中心做异地备份。未来工行最核心的数据都会在量子加密信道上传输，以保证信息的安全性。

从技术角度来看，量子通信的商用仍面临一些挑战。首先，量子通信在成码率、稳定性、抗干扰性能还存在一些局限性。在现有条件下，基于量子密钥分配或量子隐形传态的通信技术很难超越经典通信系统在通信速率、通信距离、抗干扰等方面的性能。现有的光量子传

输速率仍达不到光纤传输的。光纤量子密钥分发系统安全码率在10KM

传输距离下达1Mbps，最远传输距离达300KM。第二，理想的量子通信

协议在现实技术条件下难以实现。就单光子通信而言，单光子源生成、量子态控制及量子测量等技术并不成熟。第三，光子损耗及量子退相

干问题。在对量子通信过程中，如何尽量减小光子损耗，保持量子特

性不被破坏，减少量子退相干效应是目前技术难题。

从产业化角度来看，目前的量子通信还存在一些亟待解决的问题。首先采用量子通信技术进行数据的传输，传输成本可能比经典通道传

输信息要更高，如何在提升性能的同时降低成本是一个值得探索的问题。其次，目前量子通信项目的开展主要以高校、科研院所为主，是

一个小范围游戏，市场其他设备厂商、集成商参与范围很小，不利于

产品的产业化和推广。第三，目前国内仍未有量子通信相关标准。需

要将目前的技术进行专利化和标准化，才有利于产业的发展。

第三章市场分析

一、人造草坪行业分析

全球人造草坪的主要市场和生产地不完全一致，亚太地区是全球主要的人造草坪出口地。人造草坪行业具有一定的地域性特征。

能够取得国际权威体育组织认证是人造草坪企业拓展高端运动草市场的先决条件，也是企业市场声誉和影响力的重要提振力量。

国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。例如，FIFA （国际足联）对合格供应商每2年重新认证，新的人造草坪企业需要满足最低足球场铺装数量和一定测试标准后，方可申请认证。符合FIFA（国际足联）标准的场地被认证为Quality或QualityPro级别，认证后企业必须保证每年新增5片以上Quality或QualityPro级别的足球场，才能保持合格供应商资质。全球优选供应商在企业成为合格供应商后才可申请认证，相应认证每2年对新申请者开放一次，除了标准更为严格外，全球优选供应商认证后必须保证每年新增20片以上Quality或QualityPro级别的足球场，资质方可延续。

制造出有市场竞争力的人造草坪产品，既取决于草丝、背胶等环节原材料配方的完善，还取决于生产工艺水平的提升，也有赖于生产设备的成熟和优化。因此，人造草坪企业需要长期大量的研发投入，

才能使产品性能和生产效率满足市场需求。同时，由于国际体育权威

机构对运动草性能不断提出更高的要求、消费者对休闲草的需求层次

也在不断提升，人造草坪企业需要持续加大研发投入、提高整体技术

水平，才能巩固和增强企业综合竞争力，从而对新进入者形成壁垒。

人造草坪产品应用区域广泛、应用领域多元。有竞争力的销售团队，需要能够覆盖到全球许多国家和地区，需要能够充分理解不同国家、铺装商、批发商等不同类型客户的需求，才能使企业与客户建立

稳定的合作关系。对于铺装商，行业领先企业一般与其长期合作、联

合投标，形成较为稳固的战略合作关系。对于批发商，因其对产品品牌、产品质量和交付周期要求较高，一般会与进入合格供应商名录的

企业长期合作。销售团队的搭建和销售渠道的培育均需要较长的时间，同时企业的销售能力还受制于企业整体管理水平的高低。最终消费者

购买人造草坪后一般会使用较长一段时间，产品质量对客户体验至关

重要。行业领先企业均已从事人造草坪生产多年，大都建立了良好的

市场声誉，也构成对新进入者的壁垒。

二、人造草坪市场分析预测

量子通信是基于量子力学的基本原理，利用量子纠缠效应进行信

息传递的一种新型的通讯方式。量子通信主要涉及量子密码通信、量

子远程传态和量子密集编码等。

量子通信行业上游产业主要是信号处理芯片、雪崩光电二极管(APD)等元器件及各类核心设备。中游主要包括网络传输干线提供商和

系统集成商。下游主要是各种行业应用，如金融、军事、政务、商务

等领域。

虽然我国量子科学方面起步不早，但却发展最快。目前，我国在

量子通信领域处于世界领先水平，已经实现了超过两百公里的安全信

息传输。近年来，我国量子通信行业市场规模不断增长，2017年我国

量子通信行业市场规模达约180亿元，2018年达到320亿元左右。预

计到2023年我国量子通信行业市场规模将超800亿元，达到805亿元

左右，2019-2023年均复合增长率约为17.31%。

作为一种颠覆性技术，量子通信技术会对经济社会产生深远影响，具有重要的现实意义。为促进我国量子通信企业科技创新，提高整体

研发能力，加快行业发展步伐，近年来我国政府部门不断对量子信息

产业进行政策加码，促进我国量子通信业的发展，塑造全球科技影响力。

电脑黑客活动已经成为我国网络信息安全的重要威胁，相关数据

表明，目前我国95%与互联网相联的网络管理中心都遭受过境内外黑客的攻击或侵入，其中银行、金融和证券机构是黑客攻击的重点。我国

许多应用系统尚处于不设防状态，存在相当大的信息安全风险和隐患，而量子通信提供的量子电话、基于量子保密技术的IDC、量子白板等产品，正可提高网络信息的安全性。

网络信息安全在5G时代的需求将迎来快速增长，我国量子通信相

关企业主要有凯乐科技、神舟信息、华工科技。近几年，三家公司不

断加大对研发费用的投入，其中，凯乐科技研发费用投入增速明显加快，费用从2013年的不足0.5亿元增至2017年的4.71亿元，2017年研发费用投入同比增长高达172.25%。

目前，我国量子通信行业发展处在初级阶段，尚未进行大范围商

业化。未来，量子通信首先应用在政府、公共事业以金融行业等安全

需求较高的领域，运用的醒目为密钥分配和安全管理。随着量子通信

业的发展，量子通信将会往数据传输方面延伸，可预计主要应用在城

域网、广域网、专网以及对天、对空、对潜等四个主要市场。