工程部工作流程图(1)
项目工程部标准
工
程
部
工
作
流
程
图
工程部工作流程图目录岗位工作流程类
一、工程部主管岗位工作流程图
二、工程部监理及内业工作流程图
采购控制管理流程类
三、施工单位招标作业流程图
四、甲供材料采购控制流程图
施工现场管理流程类
五、现场签证工作流程图
六、工程变更流程图
1、工程设计变更流程图
2、工程技术核定流程图
3、办理客户工程变更相关手续流程图
七、施工组织设计（或方案）评审流程图
八、施工图会审流程图
九、施工现场巡场管理流程图
十、单位工程基础分部结构验收流程图
十一、单位工程主体部分验收流程图十
二、单位工程竣工验收流程图
一、工程部主管岗位工作流程图
项目工程质量计划
前期工作
置 了
解 拆
场 貌
及 迁
管 线
位
单 审 施
位 核 工
采 工 图 程
预 购
开 算
控 工
制
施 监 地基 . 基础施工
工 理
单 单
位 位 主体工程施工
控 控
制
制
装饰工程施工
总平及道路施工控制
工程竣工验收
工 确 单 定 位 施
三 并 接 通 组 收 一 织 施 平
会 工 审 图
纸
工 设 成 安
合
程 计 本 全
同
质
变 过 文
控
量 更 程 明
制
工 控 控 施
管
期
制
制
工
理
控
控
制
制
二、工程部员工岗位管理流程图
工程监理（土建和安装）内业
过程资料管理正式施工图纸三通一平、接收红线工程承包合同施工许可证
工工程程总采进购度计计划划
进各
采阶
购段
流进
程度
计
划
计
划每
调月
整进
修度
改计
划
实每际周完进成度情计况`
划
图纸会审进场通知单施工组织设计红线交接质监、安监备案现场临时设施搭建场地原始标高测量水、电表原始读数记录
现场用电安全验收、大
逐月抄表，每月办
理《施工单位水、型机械设备安全验收
电使用确认单》
开工报告
技术方案控制地基处理工程基坑围护
基坑开挖控制桩基础工程定位放线周边建筑
沉降观测原材料、混凝土承台基础工程
定位复线
配合比控制安全检查
防水工程
试桩；桩验收；文明施工地基验槽；地下室工程基础工程
基础钢筋验收；夜间施工基础验收；其它基础工程
基础回填；签证实物
其它验收、隐蔽验收技术核定单
基础验收
量记录
进场材料检验一层施工文明施工钢筋焊接测试
规划局验线
安全检查
标准层施工
混凝土质量监控结构转换层施工
主体工程
设备检查隐蔽工程验收顶层施工外脚手架、
接下页
内支撑体
后浇带、预埋铁件屋面结构施工
系检查
沉降观测点设置砖砌体质量控制
沉降观测
阶招投标（采购）流程
装饰材料考察及确段
进
选择装饰施工单位或专业施工单位
度
计
进场材料检验填充墙施工
划
隐蔽验收屋面施工
每无渗漏试验外墙抹灰施工
月
进安装质量试验外墙装饰面层
度
计装饰材料封样窗施工
划
特殊结构质量室内抹灰施工
每
成品保护楼地面施工
周
装饰质量检查栏杆施工
进
度
质量通病整改腻子施工
计
划
质量通病复查室内饰面施工
实
沉降观测防水施工
际
工序配合协调门施工
完
成
设备调试公共区域施工
情
况
技术核定单装饰构件施工
竣工资料整理水电安装施工
计
划其它重要工作设备安装施工
调
整精装修施工
修
改室外散水施工
主体结构验收
装饰工程
建筑工程
内部初次
验收
质量整改
工程竣工
验收
竣工报告
竣工验收
质量整改
通过竣工
验收
接下
页
内业完成
竣工资料
工程移交
竣工资料
移交
质量保修
安全
文明
相关专项施工组织设
计
文明施工检查
安全检查
设备安全检查
夜间施工
脚手架检查
脚手架拆除安全
签证实物量记录
大型设备退场安全
水电费扣款
工程罚款扣款
生活区检查
场地内建筑垃圾
清理
分包单位用水、
用电、住宿管理
甲供材用量管理
市政配套施工
详见下页
景观工程施工
详见园林部流程
市政配套图纸建筑工程接上页
竣工验收，
提供出施
市政配套专业图纸工场地
市
政
市市配套
政招政
施配投配
工套标套
工采施
程购工
招流单市政投程位配套标确施工
定完毕水电计量各工程监理协助内业收集整理资
设计变更
现场签证单
罚款单
每周会议纪要
隐蔽验收单
竣工资料
开始综合验收
最终竣工验收
竣工资料整理准备归档
景观工程、竣工资料、市政配
套设施及资料移交
公司内部验收、交付业主、投入使用
工程质保
三、施工单位招标作业流程图
对施工单位的资料收集
工程部组织相关人员对施工单位进行考察工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定
工程部协助预算部编制标书，
工程部监督招标机构召开开标会
工程部协助预算部与施工单位谈判价格及合作有关事
四、甲供材料采购流程图
施工单位报送月计划工程部核定形象进度预算部核定用量
工程部安排供应
施工单位在出库点核定数量
现场验收
现场抽检合格
施工单位开始使用3份，工程、预算、供应商。
月用量计划表每月 25 日前。
施工进度文字说明及照片，4
施工进度核定单小时内确认并在计划表上签字
根据工程部提供的施工进度核
月用量计划表
定单进行复核
根据上述流程确认的用量计划
月用量计划表表安排供应
供应商、施工单位在出库单上
出库单，材质报签字确认并送预算各一份。
告
工程监理现场确认并在出库单
出库单
上签字
每批材料按规定抽样送检，工
抽检结果
程监理及监理公司审核
根据工程部施工进度核定单审
用量计划
核用量并在计划表上签字
注：零星材料计划施工单位提前 7-10 天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评审后由工程部安排供应。
五、现场签证工作流程图
因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证）工程部组织预算部（技术部）现场审核收方
工程部监理签字
预算部审核、预算员签字
工程部、预算部经理签字
工程监理预算部存返回施工收集存档档单位
六、工程变更流程图
（主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更）1、工程设计变更流程图
工程设计变更通知
技术部
工程部内勤预算部
现场代表各施工单位监理公司
按变更执行跟踪服务和检查
2、工程技术核定流程图
施工单位提出工程实际问题
工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施
技术部通报设计院（或现场服务代表）设计不同意
由设计院出工程
设计院同意后，签署意见，反馈技术部
设计变更
反馈技术部
工程部内业
现场代表施工单位监理公司
按核定内容执行
3、办理客户工程变更流程图
客户提出工程变更申请
销售代表在 1 小时内填写《客户工程变更往返函》
交与技术部内勤
工程部预算部
签署意见后，返回给销售代表
若能进行工程变更，销售代表填写《客户工程变更协议》
客户签字捺印
销售代表持《客户工程变更协议》、《客户工程变更交接表》请相关人员签署意见销售部技术部工程部预算部财务部
8小时内回复
2小时内回复
产生费用的工程变更
客户再次签字捺印
需到财务部交纳销售代表复印《客户工程变更协议》后，持《客户工程变更签收表》交与相关人员，并签字确认
销售部技术部工程部预算部财务部客户销售代表在交房前到现场检查变更情况，若发现问题，反馈给相关部门进行整改销售代表在整改后再次复查，直到符合《客户工程变更协议》上的要求
七、施工组织设计（或方案）评审流程图
施工组织设计（或方案）
工程部收集、审阅
转发技术部、预算部及监理公司审阅
工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审
评审意见反馈施工单位无异议工程部负责审核施工单位修改情况
签字通过并实施
八、施工图会审流程图
工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对施工图进行会审
由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的
会审纪要，进行审阅汇总
转技术部复核审查会审纪要
转呈设计院进行复查并签字
返回技术部并签字盖章
转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字
由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部
并存档
九、施工现场巡场管理流程图
工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检
查
工程监理监督施工单位整改
工程监理按评分标准对各家单位打分
上光荣榜、评比栏
工程例会通报评比结果
工程竣工后总结、评选优秀施工单位，（为竣工后评定合
格供方的业绩提供依据）
十、单位工程基础分部结构验收流程图
工程监理及内业员审查施工单位提交的本工程基础部分质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行现场检查验收
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行验收总结
由施工单位将总结形成单位工程基础分部验收报告各单位在基础分部验收报告上签字施工单位将基础分部验收报告呈报质监站进行备案
工程部及施工工程单部位及将施基工础单备位案将表基归础档备，案
转表呈归拓档展部一份准备办理商住楼预售许可证
由工程部转呈发展部一份基础备案表，由发展部准备
办理商住楼预售许可证验监整施收理改工
通检，单
过
现
查场位
核质施，监工通站单
过
。复请
十一、单位工程主体部分验收流程图
工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程主体部分的质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行现场检查验收
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行验收总结
由施工单位将总结形成单位工程主体分部验收报告各单位在该工程主体分部验收报告上签字施工单位将主体分部验收报告呈报质监站进行备案工程部及施工单位将基础备案表归档验监整施收理改工通
检
，
单过现
查场位
通计质施过院监工。复站
单
核、
请
，设
十二、单位工程竣工验收流程图
工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程所有质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行全面检查初步验收（即初验）
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程的初步验收进行总结
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等
单位对该工程进行复查（即竣工验收）
施工单位将竣工验收记录形成该单位工程竣工验收报告
各单位在竣工验收报告上签字
施工单位将本工程竣工验收报告呈报质监站进行备案工程部及施工单位将该工程竣工验收报告进行归档管理检改施查，工
验现
收场
单
通监位
过
理整
改再施。次工
整单
通设理施过计、工
。
院质单
复监请
核站
，、
监