管理制度落实执行情况调研报告

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管理制度落实执行情况调研报告

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管理制度落实执行情况调研报告

篇一:管理制度执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则,为扎实推进活动开展,使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况,深入基层进行了调研,认真分析管理制度在执行过程中存在的问题,提出修订、完善我矿管理制度建议,使之更符合科学发展观以人为本的要求,更好地促进企业管理上台阶,打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报:

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来,通过几代领导的努力,形成比较完善的企业内部管理制度,特别是在89年企业开展的标准化作业活动,形成了一套《企业工作标准》丛书,在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳,内容涵盖了企业管理工作中众多方面,为企业管理、班组升级起到了积极促进作用,管理工作有章可循。

2、90年代未,随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革,管理制度有了新的发展,新的管理理念的创新,推进了企业制度的更新,《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法(试行)》等,以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的

相继形成,劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展,职工劳动的思想观念、价值观念发生变化,企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

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3、目前,以创建一流矿山,打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展,在继承和发展我矿管理制度下,相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿,保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编,形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书,较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中,为企业的生产经营起到了积极的促进作用,企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨,锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅,成为广西有色金属的支柱。

二、存在的问题及分析

科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山,打造本质安全、文明和谐型企业,新的奋斗目标,需要不断创新和丰富企业管理制度,然而,每项制度的制定都有其特定的历史局限性,从调研情况来看,我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题:

(一)管理制度未能深入人心。

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1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事,各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习,特别是工区(车间)职工三班作业,更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少,大部分职工对管理制度不懂,有的只是大概听说,基本无人能叙述一项管理规定主要内容。

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中,未能按照制度要求,按程序、有步骤对照执行。

3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发,每个单位一份。当年文件还可见挂墙上,隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件,由于各种原因,基本上难以找见。文件都难找,更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”,缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

(二)部分管理制度条款难以执行。

通过对管理制度执行情况调研,发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻,难以做到。如《反偷矿,保护矿资源管理规定》中,部分条款在实际落实执行中,因实际工作纷繁复杂,目前管理状况确实难以达到规定要求,另外,有些条款处罚、处理也过重,难以执行。

(三)内容重叠交叉,管理标准不一。

由于管理制度的编制中个人水平问题,各职能分管部门各自制定,

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且在不断充实完善,加之不同时期各部门或行业要求有所不同,各管理制度有相应的规定,存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉;《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠,管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉,标准不一,不利于管理制度的执行。(四)有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。

11年在进行制度汇编的同时,把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看,相当部分职能部门敷衍了事,怕得罪人。

(五)部分管理工作未制定出管理制度。

随着生产不断向前发展,对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理,降低生产成本,对物资可循环利方面,我们还没形成相应的管理制度,只是在某些会议和场合提出要求。另外,随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用,网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面,也急需制定相应的管理制度。

三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观,在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨,切合实际,使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研,对我矿管理制度提出如下改进建议:

(一)加强管理制度的宣传和学习工作。

1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习,除了

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工区(车间)每周一次集中的安全生产学习外,一是应充分发挥我矿内部局域网优势,把制度送上网,让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动,形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试,把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值(晋升)的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待,打造不但懂专业技术,更是遵章守纪,尽职尽责的新型员工队伍。

2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围,在落实执行相应的管理制度上进行汇报,通过制度述职,考核中层领导管理上的执行力。

(二)以人为本,制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。⑴召开党政联席会,对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。⑵今后在制定企业内部管理制度过程中,必须广泛听取职工群众意见,每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过,并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。⑶管理制度须经一年试行,然后进行修订,才能最终形成。

2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据处理,避免人为主观臆断。

(三)与时俱进,创新和完善管理制。

创新永无止境,实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和

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完善。

1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上,以后每年年未召开一次党政工联席会议,专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时,三至五年重新进行大的修订工作,尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。

篇二:管理制度的建立及执行情况的汇报

xx物业管理制度执行情况报告

众所周知,物业管理作为房地产开发的延续和售后服务,亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业,并逐步在人们心目中占有一席之地,和人们的生活息息相关、密不可分。

近年来,随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升,天鸿展物业的规模越来越大,客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化,必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此,天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划,并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习,并认真贯彻执行物业管理制度,使企业各项工作做到有章可循,有法可依。为适应规范管理要求,公司层面率先实施体制改革,首先理顺管理体制,根据现代企业管理要求,全面贯彻总经理负责制,各小区经理责任制,与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理,并进一步完善职能部门的作

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用,从自身特点出发,设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系,采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用,通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核,以横向和纵向联系的管理方式,较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题,使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督,提高企业的快速反应机制,大幅提升了工作效率,更加高效地实现企业的工作目标;

xx物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则,在工作中调整,在实践中完善的指导思想,建立了一整套涵盖领导制度,行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度,发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范,实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件,进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中,为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实:

一、周一会议制度的建立与实施

贯彻业主至上的服务理念最根本的是强化内部管理,保持思想的高度统一,根据物业公司《物业管理规定》,公司坚持以多种形式强化信息沟通。各小区物业管理处每周召开一次小区管理工作会议,传达公司要求,分析研究各小区工作情况;公司综合管理部每月对各小区学习和会议情况进行检查,对检查情况详细记录,并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种服务会议,各部门不定期对业主提出各项问题予以各

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种类型与形式的讨论,形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻,为保证全体员工的参与管理,激发员工主人翁精神,建立了体制保障。

二、服务质量制度的贯彻与实施

为规范内部管理运作,细化工作流程,确保向顾客提供优质、完善的服务,物业管理服务工作面广量大,如何保证服务质量,如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题,质量体系的建立与完善,从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计,形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书,全面系统的对日常服务管理工作做出标准规定,使员工明确工作要求,掌握工作要领,大大提高了日常工作质量,也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障,项目还以程序制度为培训内容,不断对员工进行培训,深入员工服务质量意识,从而变被动的适应制度要求向主动提高工作水平过渡,从根本上保证了高水平的管理服务。

为了保证每个规定都得到确实的执行,公司管理部安排相关人员对体系文件进行培训,把文件内容贯彻落实下去,要求各项工作都按照相关规定开展。并通过各部门自检,上级对下级的定期、不定期检查,综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作,由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查,对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预防措施,确保体系按照文件规定的要求运行。此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的检查

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中发现的不符合,各小区均按规定要求在期限内实施了有效的纠正措施。整改完毕后,管理部组织开展管理评审,各部门对本部门运行体系的情况进行总结,并明确下阶段需要解决的问题,从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。。

体系运行以来,各小区均按照管理文件的要求开展工作,员工根据在实际工作中遇到的问题,操作上存在的困难,对管理制度进行了不断的修改,尽量减少繁文缛节,使相关的管理制度更贴合实际操作,使管理制度的可操作性大大增强。

三、受理诉求的建立与实施

我们在下大力气抓好管理规范的同时,十分重视倾听业主的声音,做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心,以规范管理为目标,以业主满意为目的,坚持把服务业主放在第一位,在服务中实施管理,在管理中体现服务,把服务贯穿于管理的每一个环节,实施于管理的全过程控制。此外,我们重视企业和企业信誉,重视精文明建设,注重营造建设文明小区的良好氛围,促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三天内整改完毕;对业主通过意见箱诉求的,一周内整改完毕;对上门走访中业主诉求的,在次月的xx日前整改完毕;对问卷调查中业主诉求的,一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上,我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径。

四、回访制度的建立与实施

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回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段,公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度,客服管理规定各小区以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次,对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点走访,物业管理员每月走访业主10户以上,并做好走访记录和统计分析。对业主所有诉求落实到人,限时整改或实施服务,之后逐一进行回访,由诉求业主评价签名。比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题,解决了部分业主的实际困难,也接近了物业管理与业主的感情,增进了相互理解。

五、考核制度的建立与实施

以物业管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分,对照公司职能部门按每季、半年为周期,对物业公司任务达成情况进行计划考核,管理处对项目管理层进行月度绩效考核,从而形成一整套行之有效的考核制度体系,客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩,评价工作得失,对照目标找出存在的差距,总结工作中的经验教训,从而有效的改进工作;

日常工作中物业公司由总经理牵头,以质量管理体系作业规范为依据,对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查,对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查,每次检查后召开专题分析会议,个别存在的问题提出整改措施和目标要求,并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分,根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况,在年终奖金中体现奖励或处罚。

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六、服务形象规范管理制度及实施

xx公司要求员工统一着装,统一持证挂牌上岗制度。公司所有管理人员、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装,管理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称证书,所有员工持牌上岗,极大的提升了企业整体形象。

七、财务管理及收费制度的建立与实施

结合公司的具体情况,根据国家有关财务制度,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度,财务内部管理主要包括《现金及银行依据晋城市财务管理制度执行,使公司财务管理纳入“法制化、公开化、透明化”。定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。同时,在收费管理上,各项目严格按合同约定或政府指导价征收各类费用,收费实行明码标价,使业主明明白白消费。经过多年的努力,天鸿展物业的诚信服务,价格透明思想已深入广大业主心中,得到了业主的称誉与支持,在行业中树立了良好的企业形象,企业的经济效益也取

得了明显的成效。

几年来,我们始终坚持以诚信为本,发展为上,服务第一,业主至上的服务宗旨,发扬团结、诚实、拼搏、创新的物业服务精神,贯彻以人为本,超值服务的服务理念以及热情服务,严格管理的工作方针。坚持抓服务到位、抓管理规范,抓员工素质的培养提高,抓公共设备设施的完善。我们脚踏实地,一步一个脚印,老老实实地抓好物业服务和管

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理的每一个环节,各小区业主对我司提供的优质高效服务、依法规范管理和保护业主财产予以高度赞赏。

现在,我公司已成为机构健全、架构完善、制度完备、人才充足、设备良好、经验丰富、效益明显、实力雄厚的物业服务企业。

篇三:管理制度执行情况评估报告

管理制度落实执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则,为扎实推进活动开展,使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况,深入基层进行了调研,认真分析管理制度在执行过程中存在的问题,提出修订、完善我矿管理制度建议,使之更符合科学发展观以人为本的要求,更好地促进企业管理上台阶,打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报:

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来,通过几代领导的努力,形成比较完善的企业内部管理制度,特别是在89年企业开展的标准化作业活动,形成了一套《企业工作标准》丛书,在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳,内容涵盖了企业管理工作中众多方面,为企业管理、班组升级起到了积极促进作用,管理工作有章可循。

2、90年代未,随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革,管理制度有了新的发展,新的管理理念的创新,推进了企业制度的更新,《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主

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监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法(试行)》等,以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成,劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展,职工劳动的思想观念、价值观念发生变化,企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

3、目前,以创建一流矿山,打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展,在继承和发展我矿管理制度下,相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿,保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编,形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书,较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。

我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中,为企业的生产经营起到了积极的促进作用,企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨,锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅,成为广西有色金属的支柱。

二、存在的问题及分析

科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山,打造本质安全、文明和谐型企业,新的奋斗目标,需要不断创新和丰富企业管理制度,然

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而,每项制度的制定都有其特定的历史局限性,从调研情况来看,我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题:

(一)管理制度未能深入人心。

1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事,各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习,特别是工区(车间)职工三班作业,更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少,大部分职工对管理制度不懂,有的只是大概听说,基本无人能叙述一项管理规定主要内容。

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中,未能按照制度要求,按程序、有步骤对照执行。

3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发,每个单位一份。当年文件还可见挂墙上,隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件,由于各种原因,基本上难以找见。文件都难找,更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”,缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

(二)部分管理制度条款难以执行。

通过对管理制度执行情况调研,发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻,难以做到。如《反偷矿,保护矿资源管理规定》中,部分条款

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在实际落实执行中,因实际工作纷繁复杂,目前管理状况确实难以达到规定要求,另外,有些条款处罚、处理也过重,难以执行。

(三)内容重叠交叉,管理标准不一。

由于管理制度的编制中个人水平问题,各职能分管部门各自制定,且在不断充实完善,加之不同时期各部门或行业要求有所不同,各管理制度有相应的规定,存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉;《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠,管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉,标准不一,不利于管理制度的执行。(四)有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。

11年在进行制度汇编的同时,把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看,相当部分职能部门敷衍了事,怕得罪人。

(五)部分管理工作未制定出管理制度。

随着生产不断向前发展,对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理,降低生产成本,对物资可循环利方面,我们还没形成相应的管理制度,只是在某些会议和场合提出要求。另外,随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用,网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面,也急需制定相应的管理制度。

三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观,在制度建设上就是要

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体现以人为本的宗旨,切合实际,使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研,对我矿管理制度提出如下改进建议:

(一)加强管理制度的宣传和学习工作。

1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习,除了工区(车间)每周一次集中的安全生产学习外,一是应充分发挥我矿内部局域网优势,把制度送上网,让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动,形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会,把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值(晋升)的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待,打造不但懂专业技术,更是遵章守纪,尽职尽责的新型员工队伍。

2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围,在落实执行相应的管理制度上进行汇报,通过制度述职,考核中层领导管理上的执行力。

(二)以人为本,制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。⑴召开党政联席会,对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。⑵今后在制定企业内部管理制度过程中,必须广泛听取职工群众意见,每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过,并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。⑶管理制度须经一年试行,然后进行修订,才能最终形成。

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2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据处理,避免人为主观臆断。

(三)与时俱进,创新和完善管理制。

创新永无止境,实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上,以后每年年未召开一次党政工联席会议,专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时,三至五年重新进行大的修订工作,尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。

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规章制度执行情况及建议

规章制度执行情况及建议 自2014年2月1日《公司规章管理制度》,经职工大会讨论通过后实施。 一、执行情况: 通过一年的实施执行,情况总体效果良好,生产部各级工作人员都能遵守中心的各项规章制度,尽职尽责,各岗位工作人员主动适应规章管理制度,在工作中主动落实一岗双责,进行场地卫生环境、设备设施隐患查找整改落实、协调生产、杜绝违规违纪的操作和提高岗位技术能力等一系列的管理,,基本杜绝违规行为,生产科领导并及时对各个部门人员履行职责进行监督,对违章违纪严格执行落实整改,强化现场管理,消除事故隐患,减少安全事故,切实保障安全生产,有效提高了公司形象。 二、执行存在问题: 1、从执行情况来看,仍有一些违章违规现象不能杜绝,具体表现为:生产记录不全面、生产安排不合理、未戴安全帽、未穿工作服、睡觉、安全意识不高、注意力不集中、生产现场杂乱、设备设施不能正常使用、工具摆放不整齐、当班人员离岗、脱岗、睡岗、安全隐患不能及时排除、生产中突发问题不能及时解决,不听从指挥、不服从安排、不遵守劳动纪律时有发生等。 2、职工普遍反映的问题:工作时间长,考勤严格,工作量大,绩效工资比其他部门偏低;人员少加班多,得不到正常补休,也得不到加班工资,甚至享受不了工龄假;检查组加强监督检查,及时公平、

公开、公正处罚违章违纪人员;同时对职工表现较好,对中心有贡献的,及时应采用不同形式的鼓励或奖励,鞭策广大职工奋发向上,创造更好的工作业绩;设置多一台考勤机,生产部倒班人员方便考勤;个别职工对岗位职责不明确,责任不十分清楚; 三、分析原因: 1、规章制度教育宣传培训不够; 2、制度的执行情况参差不齐、不够严格,员工遵守规章制度的自觉性不高; 3、职工对制度的学习、认识、理解不到位。 4、对各阶层的执行状况不同。 5、检查监督考核和奖罚措施相结合不够严格。 四、建议的整改措施: 1、加强制度的学习教育宣传培训,提高员工对制度落实重要性的认识和养成遵章守纪习惯。 2、做好规章制度的修订和完善工作。。 3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。 4、明确职责,细化分工,进行严格的考核和奖罚。责任部门进行严格的考核和奖罚。 5、加大监督检查力度,强化责任追究。

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属总经理已审批的计划内的支付,由相关部门经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的

财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责

安全生产管理制度落实情况报告

第一项安全目标 (一)安全生产方针 安全第一、预防为主、综合治理;控制风险、平安和谐、持续改进;遵章守法、安全发展; (二)安全生产工作目标 追求最大限度的不发生各类事故,不损坏人身健康,不破坏环境。深入开展安全标准化管理,遵循以人为本的原则,加强员工培训,努力提高员工队伍的安全素质;在公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。 (三)实现安全生产方针与目标的措施 为切实贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,落实企业主体责任和“一岗双责”规定,加强安全生产工作组织领导,认真落实各项安全防范措施,防范和减少安全生产事故,制定本措施。 1、健全安全管理机构,成立安全生产领导小组,明确职责,实行主要领导负责制,配备足额的专职安全生产管理人员和应急人员,定期召开领导小组会议和安全例会。 2、制定并及时修订各项安全生产管理制度和操作规程,并严格落实和执行。 3、落实GPS动态监控,配备专职监控人员。确保车辆在线率达到100%,详细登记监控情况。对超速、超载和疲劳驾驶情况及时通过信息平台进行提醒。 4、加强驾驶员的管理。

①严把驾驶员的资质关,按各类线路的要求,配备符合条件的货车驾驶员经考核合格后上岗。持有B证及以上驾照及(货运)从业资格证,有2年以上货车驾驶经验 ②建立驾驶员考核一览表,每月初查询驾驶员的违章、运管处罚、事故和GPS超员超速记录,进行统计考核上墙,以表扬先进,鞭策后进。 第二项调度员安全管理职责 1、负责车辆的日常安全管理,努力完成各项安全考核指标,接受公司安技科业务指导。 2、负责对调配车辆进行安全检查,确保车辆安全有序、合理运营。 3、负责恶劣天气安全提示和驾驶员证件查验,做好记录,并妥善保管。 4、认真落实上级各项指令性运输安全工作任务。 5、认真完成公司布置的其他安全工作任务。 第三项法规和安全管理制度 1、安全生产责任制 为加强公司的日常安全管理和安全检查,提高管理者和从业人员的安全防范意识,保证公司运输经营管理的顺利进行,特制定本制度。 (1)、公司成立安全生产管理组织,负责日常的安全管理和检查工作,落实安全生产责任制,强化从业人员的安全意识,形成公司经理为第一责任人,层层签订安全生产管理责任目标,责任到人,从人

技术管理制度

目录 项目实施策划管理制度 (1) 施工组织设计及专项方案编制、审核、审批制度 (2) 施工技术标准管理制度 (3) 工程测量制度 (4) 施工图核对制度 (6) 施工技术交底制度 (7) 开工报告申请制度 (8) 作业指导书编制制度 (10) 内业资料管理制度 (13) 专项施工方案及专家论证、审查制度 (15) 变更设计管理制度 (21) 工程进度管理制度 (22) 工程技术资料管理制度 (23) 工程试验检测管理制度 (24) 第一节总则 (24) 第二节机构和职责 (24) 第三节工地试验室的建设和管理 (25) 第四节试验检测工作制度 (26)

项目实施策划管理制度 第一条项目实施策划编制前,由企业主要领导组织召开项目实施策划预备会,确定项目的管理模式和主要目标,并形成会议纪要,作为策划编制的基础。 第二条企业及项目部应及时、全面收集工程内部和外部的基础资料作为项 目实施策划编制的依据。 第三条项目部应在项目前期编制完成实施策划,其编制时间、编制原则、 编制内容、编制深度等应符合相关规定。各项目标、指标必须达到策划预备会 确定的目标要求。 第四条项目实施策划应经过严格的审批程序,审批意见必须具体,宜采用 会签形式。 第五条项目部应严格按照策划书的要求进行施工管理,严禁随意修改策划 书制定的施工步骤和要求。对于确属实际情况发生重大变化,需要进行修改的,项目部必须通过书面的形式进行申请,在经过原审批程序审批后,方可进行修改,修改申请作为策划书的附件存档备查。 发生重大变化的情况指:工程设计有重大修改;有关法律、法规、规范和 标准实施、修订和废止;主要施工方法有重大调整;主要施工资源配置有重大 调整;施工环境有重大改变。 第六条过程管理中企业应加强对项目策划实施的管理,防止策划和实际操 作不符,并对策划的执行情况进行考核。

公司管理制度实施情况简介

公司管理制度实施情况简介 目前我公司的管理制度,涉及到安全、精益生产、认证等各方面,各种制度健全合理,包含34种程序文件。从各种制度的执行情况来看,各种制度制定的有效合理,能够有效地给予生产进行指导和员工行为规范的约束,下面简要介绍一下公司管理制度实施情况: 一、主要方式 加强领导,周密部署。一是加强组织领导。明确各部门第一责任人负总则的安全生责任管理制度。成立了安全生产监督办公室,负责对整个安全生产活动进行监督检查,以及隐患的整改落实工作。针对排查工作中出现的问题,积极采取措施,限期进行整改,确保了安全生产活动的持续有效进行。二是及时制订工作方案。根据工作出现的新问题及时修订新的制度对员工行为进行规范约束、同时加强自我评估意识,明确了指导思想、工作步骤和工作要求,为安全生产开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作,通过不断的进行安全教育培训,落实三级安全教育的落实,针对安全隐患进行现场讲解,让员工从思想上提高对安全隐患的排查意识。 深入排查,反复整改。通过每周进行安全检查和精益生产的检查对各项制度进行梳理,对发现的问题下发安全隐患整改通知单,限期进行整改落实,对超过规定期限未进行整改的单位进行通报、罚款的处罚。这些措施可以不断的检查隐患的发生,起到预防作用。 突出重点,注重实效。对生产中存在的重要危险源进行专项检查,不断调整检查整改方向,同时开展相关的安全预案的演练活动,让员工从思想上和行动上对重要危险源有个更加清晰的认识,进一步提高了安全意识。建立防控机制,核心环节是控。排查风险点中,我们重

点围绕重点领域、重点问题,使我公司安全工作进行的更加得准确、全面。 二、取得的成效 通过采取以上措施,员工行为得到很好的管控和约束,安全生产得以有效地运行,一年来没有发生大的安全事故,达到了目标的要求。 三、存在问题 虽然安全生产的各种制度已经建立,但还存在着缺少监督力量和抓落实的问题。各种安全隐患没有被及时的发现和处置,导致各种意外事件的发生,员工的思想意识尤其是新员工的安全意识有待于进一步的加强,三级安全教育要持续不断的落实,各种安全教育要更加频繁,安全制度还不是非常的完善,需要不断的完善和规范。 各级管理人员职责 危险物品管理制度 安全生产奖惩制度 安全事故的管理制度 安全生产检查制度 安全生产事故报告制度 事故隐患排查制度 安全生产教育培训制度 特种作业人员管理制度

管理制度的建立及执行情况的汇报

XXX物业管理制度执行情况报告 众所周知,物业管理作为房地产开发的延续和售后服务,亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业,并逐步在人们心目中占有一席之地,和人们的生活息息相关、密不可分。 近年来,随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升,天鸿展物业的规模越来越大,客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化,必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此,天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划,并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习,并认真贯彻执行物业管理制度,使企业各项工作做到有章可循,有法可依。为适应规范管理要求,公司层面率先实施体制改革,首先理顺管理体制,根据现代企业管理要求,全面贯彻总经理负责制,各小区经理责任制,与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理,并进一步完善职能部门的作用,从自身特点出发,设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系,采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用,通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核,以横向和纵向联系的管理方式,较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题,使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督,提高企业的快速反应机制,大幅提升了工作效率,更加高效地实现企业的工作目标; XXX物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则,在工作中调整,在实践中完善的指导思想,建立了一整套涵盖领导制度,行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度,发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范,实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件,进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工

技术标准管理制度

技术标准管理制度 一总则 1.目的 为规范公司的技术标准管理工作,遵循国家相关的技术标准规定,提高公司的技术水平,特结合公司的实际情况制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于设计部各技术标准审批、执行与管理事宜。 3.责任 设计部负责技术标准的管理,包括识别并确定适宜的各种技术标准;负责技术标准执行情况的监督、检查、考核。 二技术标准的管理内容 1.标准分为国际标准、国家标准、部颁标准、企业标准和国军标。 2.国家标准、行业标准的分类 国家标准、行业标准根据标准的性质分为“强制性”和“推荐性(标准号前带 /T)”两种。 (1)强制性标准一般是有关安全的标准,国家强制要求执行; (2)推荐性标准由国家推荐执行,但是如果在国家有关法律、法规规定需要执行的标准,或者企业在产品的包装等处明示执行的标准,不管其标准性质如何,均相当于强制性标准,需要强制执行。 3.国军标 国军标是为了保证军用元器件的质量,对元器件所制定的一系列的标准与要求,以备对部队等部门提供优质的元器件。

自90年代初期开始的军标认证,是依据国家军用标准的认证。其认证机构是由原国防科工委授权的中国军用电子元器件质量认证委员会,它独立于元器件的生产方和使用方,所以属于第三方认证。 质量认证包括两方面的内容:对于元器件生产单位质量保证能力的评定:对其所生产的元器件进行鉴定或考核,合格者列入合格产品目录(QPL)或合格生产厂目录(QML)。 4.国家标准、行业标准及国军标的发放要定期搜索,及时根据国家规定更新新版本。 三技术标准的执行 1.设计部必须严格贯彻执行相关国家及行业技术标准。任何人在工作执行过程中,不得擅自修改工艺、降低标准。否则,所引起的质量事故将按生产质量管理中的有关条款执行。 2.设计部各种质量验收、检测活动,都必须按照相关的技术标准执行。符合标准的设计样图和技术文件予以审批,不符合标准的设计图样及文件予以返工。 四标准化审查 1.标准化审查是检查核对产品图样及设计文件是否正确、有效的贯彻各级、各类标准的重要手段,在产品的初步设计、技术设计、工作图设计的各个阶段应进行相应的图样及设计文件的标准化审查。对图样及设计文件标准化审查的全部记录将是评价设计质量的依据之一。 2.标准化审查基本任务 (1)检查图样、技术文件是否正确地贯彻了国家现行各级标准及企业有关规定,提出并纠正不符合各级标准及有关规定的缺陷、差错。有效地实施对图样、技术文件质量的技术监督。

网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明

附件五:网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明 一、历史发布信息的备份管理制度 1、荆江源制药股份有限公司网站针对历史发布信息提供两种备份方式,一是保证所使用的应用系统、操作系统、数据库系统、网络系统等业务数据和系统数据可以进行有效备份且具备可复原性;二是利用储存介质备份即将历史发布信息完整、真实、准确地转储到永久介质上。 2、定期检查备份文件中是否存在实际备份的记录,如发现有备份任务的失败记录,技术人员必须迅速检查原因并进行故障排除;备份人员必须认真、如实、详细填写《数据备份记录表》以备后查。 3、备份介质安排专人负责保管,并要求对备份介质按照各系统规定的保存期限、保存要求妥善保存。 4、使用储存介质备份的,根据其存储数据的重要性确定最密级、涉密级和普通级分别管理;最密级、涉密级信息按照密级纸质文件的管理要求,进行登记、审批、收发、传递、存放,并由专人负责保管,普通级按照常规文件管理办法进行管理。 5、涉密级(含以上级别)的信息不能降低为普通级文件使用,不再使用的储存介质将按有关规定在信息安全管理小组的监督下及时消磁、销毁,涉密储存介质遗失后立即向信息安全管理小组报告,并报上级保密部门报告并组织查处。 6、若网站在进行信息备份后服务器遭受攻击或网络病毒侵害后,发生系统故障或者数据破坏等情况,立即组织相关人员进行备份数据的恢复,迅速还原系统并确保系统正常运行。 7、恢复备份数据的测试工作必须在测试环境中进行,严禁在正式使用的系统中测试;恢复测试内容包括备份数据恢复、系统还原、其它故障排除等内容,

如果发现不能恢复的数据要及时进行检查,确保备份数据的有效性。 8、数据恢复测试结束后,必须记录测试的真实步骤、结果及改进措施等,在确认不存在的数据恢复漏洞后,要及时清理测试环境的临时存储数据。 9、网站操作系统、应用系统等在每次修改后需对历史发布信息等重新备份并保留最新的版本;如遇系统重大改动或更新,必须在改动当日进行备份。 二、历史发布信息的查阅制度 1、湖北荆江源制药股份有限公司网站经备份的历史发布信息的查阅实行分级审核、按级调阅、登记归档的管理制度。 2、根据备份数据的涉密级别和用途,确定湖北荆江源制药股份有限公司员工的查阅权限、查阅方式和审批手续。 2、任何人不得未经审批,擅自外借和转移涉密级别的相关数据信息;涉密信息管理员不得未经审批擅自允许他人查阅、打印、拷贝相关数据信息。 3、有关部门依据法律法规的规定,需要查阅涉密信息的,须提供查阅涉密信息的有效批文,并报湖北荆江源制药股份有限公司信息安全管理小组查验;查验属实的,涉密信息管理员及时填写查阅人身份、查阅内容等登记表,并经湖北荆江源制药股份有限公司信息安全管理小组负责人、查阅人、涉密信息管理员三方签字确认后归档。 4、任何人不得未经审批和登记,擅自批准外借湖北荆江源制药股份有限公司所有的储存普通级别数据信息的储存介质。 5、如需查阅、打印、拷贝可以对外公开的普通级信息,信息储存管理员应当填写查阅人的身份信息、所查阅内容的登记表并归档管理。 三、执行情况说明 湖北荆江源制药股份有限公司网站在正式运行以后,网络信息安全小组将组织相关人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《网络安全管理制度》及《信息审核管理制度》,提高工作人员维护网络信息安全的警惕性和自觉性,并严格按照网站数据备份制度和查阅管理制度执行,确保网站历史发布信息的安全、有效管理。

安全管理制度落实情况

强化安全意识谨慎防范健全安全制度抓好落实 说实在的,今天在这里回报我校的安全工作,内心感到十分不安,一是我校在这方面的工作和兄弟学校相比还有一定的差距,二是我校的安全工作确实还有不足的地方,但既然局领导给我们提供了这个交流平台,我愿意把我校的一些做法向各位领导作以回报,希望我们能够共同提高安全管理水平。 一直以来,在教育局和镇党委、政府的正确领导下,按照学校安全工作有关要求,我们坚持从维护广大师生的切身利益出发,高度重视学校的安全工作,在坚持开展消防安全标准化管理活动中,不断增强师生安全防范意识取得了一定的成绩,杜绝了重大安全事故的发生。使校园更加安全、和-谐、文明、有序。现将有关工作汇报如下: 一、成立安全组织,健全管理制度 学校安全工作是事关广大师生生命和财产安全的大事,我们始终把学校安全问题放在重要位置,牢固树立学校安全工作“责任重于泰山”的重要思想,充分认识安全工作的重要性,在人力和财力上加大对安全工作的投入,切实加强组织领导,成立了校长为组长、副校长为副组长、相关处室负责人及班主任为成员的安全工作领导小组及综合治理领导小组,领导小组的同志针对学校安全工作勤督促、勤检查、勤研究,加强领导不放松。 为了把安全治理工作落到实处,学校建立健全了《安全工作管理制度》、《安全责任制度》、《安全事故责任追究制度》、《突发安全事故紧急预案》等规章制度共20余项。每学期召开一次安全形势分析会,定期组织开展安全检查,及时查找学校安全工作存在的问题和不足,研究解决的办法。学校制定相关的安全管理制度和操作规程,与各处室及班主任签订安全责任书,层层落实安全责任制,确定安全工作重点,明确安全工作负责人,做到职责明确,责任到人,加强日常安全工作防范,抓好落实不走样。比方说我校是农村寄宿制学校,男、女生宿舍24小时都有安全值班人员,并且实行住宿签到制度,每天晚上自习课放学后,全体班主任老师都要到学生宿舍检查住宿学生,然后将签到表交到值班室,由领导和管-理-员到宿舍核查。 二、强化安全意识,开展安全教育 安全工作的重点是及时消除隐患,以防为主加强全校师生的安全教育,防患于未然,为此我们提出要树立四种意识即“责任”意识、“忧患”意识、“防范”意识、“共管”意识;开展“四防”教育,即防盗、防火、防触电、防食物中毒教育,在思想上能高度重视安全。把安全当成服务师生、服务教学的一项重要工作、牢记在心。作为班主任,要积极宣传“安全第一、预防为主”的安全保护方针,在日常工作中要与上一级领导的思想保持一致,能严格遵守学校各项安全制度的操作规程,共同提高安全防范意识。一旦发现问题,能立即上报并采取有效措施全力解决、妥善处理。 为了深入开展安全教育活动,确保学校安全宣传教育活动的经常有序开展,我们将安全知识教育纳入教学计划,从小事抓起,常抓不懈。做到安全知识进课堂,以主题班会和安全教育课的形式向学生贯彻安全知识,提高他们的自防自救能力。同时,我们通过播放安全教育光盘和黑板报比赛增强师生珍爱生命、安全第一的安全意识。保证每学期都举办有针对性的安全演练活动,如地震逃生演练、宿舍防火演练、下楼梯防踩踏演练等活动,切实把师生的安全意识提高到一个新层次,增强安全教育活动的吸引力和实际效果,不断提高师生预防事故的自觉性。通过开展形式多样的安全知识教育活动,使广大师生真正了解和掌握安全基本常识和技能,提高自护自救能力,达到教育一个学生,带动一个家庭,辐射整个社会的目的。目前,我校已经营造了一个“人人讲安全、处处讲安全、事事讲安全”的浓厚氛围。 三、划分责任范围,定期安全排查 为落实“安全第一、预防为主”的方针,认真贯彻执行各项规章制度,切实加强处室安全工作、防止各类安全责任事故的发生,我们不仅层层签订了安全工作目标责任书,而且明确校长负总责为第一责任人,副校长为分管主要责任人,各处室主任、班主任为具体负责人。组

制度执行情况(总结10篇)

《制度执行情况》 制度执行情况总结(一): 制度执行情况总结报告 为推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,召开了专题会议,在会议 上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗、换户 管理、强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下: 一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂 上阵,成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长, 两位副行长为副组长,二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内 控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作,县行结合正在开展的银行业内控和案防 制度执行年活动,展开了更细、更深入的自查工作,实行双管齐下工作方针,查找问题分析原因, 确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。 二、自查情况 ( 一) 重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮 岗制度,每三年进行一次岗位轮换,为有效推动各项业务的开展带给了保障,全面提高了重要岗 位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面,我行按照上级行文件的规定,要求休假人员休假 时间务必到达 5-10 个工作日,休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位,确 保了工作的正常开展。今年以来,我行休假人员为 2 人。 ( 二) 县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神,我行 正副行长属于异地交流任职,县行行长任行长在我行任职未满三年,年龄不足50 周岁。县行两位副行长年龄不足45 岁,我行行长在本地任职未到达 5 年。 ( 三) 换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中,坚持两个以上客户经理 工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来,我行客户经理应换户管理人 数三,换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展,为提高服务质量和工作效率打下 了坚持的基矗 xx县支行在此重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实自查工作中能够从严、 从谨,并且坚持与实际工作相结合,督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落 实,坚持突出重点与全面自查相结合,在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时,全面了 解了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作进展情况,经过自查我行在重要岗 位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实不存在问题。 制度执行情况总结(二): 制度执行情况小结 我所自成立以来,认真贯彻省司法厅工作部署,按照市局有关具体要求,大力加强内部管理 建设,坚持标本兼治,重在治本,以司法鉴定规范化建设为载体,梳理制定了一整套内部管

项目技术管理制度汇编1.doc

项目技术管理制度汇编1 项目技术管理制度 第一节技术管理责任制度 一、技术管理机构责任制 (1)按各级技术人员的职责范围,分工负责,做好经常性的技术业务工作。 (2)组织贯彻执行国家有关技术政策和上级办法的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。 (3)负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。 (4)深入实际、调查研究,进行全过程的质量管理,总结和推广先进经验。 (5)进行科学研究,开发新技术,负责技术改造和技术革新的推广应用。 (6)进行有关技术咨询。 二、项目经理技术责任制 为了确保项目施工的顺利进行,杜绝技术问题和质量事故的发生,保证工程质量,提高经济效益,项目经理应抓好以下技术工作:

(1)贯彻各级技术责任制,明确各级人员组织和职责分工。 (2)组织审查图纸,掌握工程特点与关键部位,以便全面考虑施工部署与施工方案。还应着重找出在施工操作、特殊材料、设备能力及物质条件供应等方面有实际困难之处,并及早与建设单位或设计单位研究解决。 (3)决定本工程项目拟采用的新技术、新工艺、新结构、新材料和新设备。 (4)主持技术交流,组织全体技术管理人员,对施工图和施工组织设计,重要施工方法和技术措施等,进行全面深入的讨论。 (5)进行人才培训,不断提高职工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力组织专题或技术讲座;另一方面应结合生产需要,组织学习规范规程、技术措施、施工组织设计以及与工程有关的新技术等。 (6)经常深入现场,检查重点项目和关键部位。检查施工操作、原料使用、检验报告、工序搭接、施工质量和安全生产等方面的情况。对出现的问题、难点、薄弱环节,要及时交给有关部门和人员研究处理。 三、各级技术人员技术责任制 1、总工程师的责任制 总工程师是施工项目的技术负责人,对重大技术问题的技术疑难问题,有权做出决策。其主要职责是:

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属总经理已审批的计划内的支付,由相关部门经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的

财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。(二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。(三)会计职责

管理制度执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则,为扎实推进活动开展,使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况,深入基层进行了调研,认真分析管理制度在执行过程中存在的问题,提出修订、完善我矿管理制度建议,使之更符合科学发展观以人为本的要求,更好地促进企业管理上台阶,打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报: 一、我矿管理制度建设状况 1、我矿自78年建以来,通过几代领导的努力,形成比较完善的企业内部管理制度,特别是在89年企业开展的标准化作业活动,形成了一套《企业工作标准》丛书,在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳,内容涵盖了企业管理工作中众多方面,为企业管理、班组升级起到了积极促进作用,管理工作有章可循。 2、90年代未,随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革,管理制度有了新的发展,新的管理理念的创新,推进了企业制度的更新,《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法(试行)》等,以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成,劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展,职工劳动的思想观念、价值观念发生变化,企业生产规模、经济效益上了新的台阶。 3、目前,以创建一流矿山,打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展,在继承和发展我矿管理制度下,相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿,保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编,形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书,较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。 我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中,为企业的生产经营起到了积极的促进作用,企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨,锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅,成为广西有色金属的支柱。 二、存在的问题及分析

技术部管理规章制度

技术部管理规章制度 职业素养: 尊重领导,团结同事,胸怀大局,服从调配。 热爱岗位,主动高效,敢于负责,认真细致。 讲求原则,遵规守制,注重方法,诚信共赢。 工作能力: 精通业务,胜任岗位,职责明确,方法得当,结果导向。 思维清晰,善于合作,工作有序,措施得力,讲究实效, 计划严谨可执行,过程可控求结果。 综合能力不断增强,按时保质保量完成各项工作任务。 勤奋精神: 积极探索,刻苦钻研,勇于创新,有新思想、新观念、新举措。 勤奋学习,深入研究,善于总结,学习有心得,调研有成果。 细心观察,勤于思考,主动工作。 工作要求: 按时保质保量完成各项工作任务 1.技术部工作管理制度 为了加强技术部工作秩序,提高工作效率,形成整体高效的合力,更好的完成各项工作计划与任务,现制定技术部内部人员工作制度如下,需内部人员谨记遵守。 1 团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。 2 按照工作内容、工作计划、岗位职责,考核目标,按时完成工作任务。

3 部内工作人员要积极配合,团结协作,及时做好相互补位工作。 4 工程技术部每周举行部门例会一次,由部门经理主持,工程师参加。每次例会后,应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。 5每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。 6出现重大质量、服务或客户投诉事故,立刻安排相关人员处理。处理的同时,应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理,以便公司正确决策。 7遵守劳动纪律,有事提前一天请假,向主管交代工作进行情况,保持工作的连续性。 8 保持办公环境安静、整齐、有序,工作时间禁止吃零食。 9 各项对外活动和服务,尊重公司整体形象和服务质量。 10 工作中注意本部门与其他部门的协调、合作,为工作的整体性负责。 11 杜绝工作中的个人利益行为。 12 所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度,即设计人员自校、自审,审核人审核,批准人审批,保证设计质量,为设计工作的准确性负责。 13执行企业各项管理制度。 2.数据安全及方案图纸保密管理 1 计算机病毒防范 2技术部人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 3 数据保密及数据备份

安全生产管理制度建立和执行情况

安全生产管理制度建立和执行情况 一、建立健全安全生产管理体制机制 ⒈建立健全企业安全生产责任制。要全面落实安全生产主体责任,保证企 业具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;建立和 完善安全生产责任体系,健全安全生产管理机构,明确职能部门、各级管理人 员和全体员工的安全生产职责;建立安全生产长效机制,确保企业生产经营活 动满足安全生产的各项要求。 ⒉企业主要负责人是安全生产第一责任人。要认真履行国家法律法规规定 的职责,把安全生产作为企业管理的首要任务,对安全生产工作负总责。要认 真全面落实国家的有关法律、法规和标准、规定,组织制定适合企业特点的安 全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,全面加强企业安全生产管理、 安全技术管理和安全教育培训工作,保证安全生产投入的有效实施,及时消除 生产安全事故隐患,确保生产安全。 ⒊建立健全安全生产管理网络,配足安全管理人员。专职安全管理人员应 不少于企业员工总数的2%,(不足50人的企业至少配备1人)。安全管理人 员应具备化工或安全相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作3年以 上经历,取得安全管理资格证书。 ⒋建立安全生产责任考核制度。要明确考核内容、程序、频次、方法、标准、奖惩办法,逐级签订安全生产目标责任书,对落实安全生产责任制和履行 安全职责的情况进行严格的考核,奖罚分明,客观公正。 ⒌建立健全健全生产议事制度。企业主要负责人每季度至少召集一次安全 生产专题会议,研究和解决安全生产重大问题;企业分管负责人每月至少主持 一次、由各部门和生产(包括辅助生产)装置负责人参加的安全生产例会,分 析安全生产形势,协调、检查、布置、总结安全生产工作;企业要广泛开展车间、工段、班组安全活动,做到班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。 二、加强安全生产教育培训 ⒈加强安全生产教育培训。完善安全教育培训制度,制定安全培训计划, 建立培训档案,分类别、分层次开展法律法规、安全管理规章制度、安全技术、操作规程、事故案例、应急管理、职业危害与防护和遵章守纪等教育培训活动。每年至少进行一次全员安全培训考核,考核成绩应记入员工安全教育培训档案。

制度建设及执行情况

制度建设及执行情况 ---规范管理提升效率 企业管理体系是企业日常运营的管理基础,而构成管理体系的是一系列的制度和流程文档 为了使公司尽快实现管理的规范化,明确工作职责,理清工作界面,提高公司的执行力,消除管理中的盲点。公司于2010年上半年起开展了制度建设及流程制订工作。本次流程制订工作计划分为三个阶段,第一阶段由各部门、中心根据公司现有流程分解细化成部门、中心工作流程,随后开展第二阶段流程讨论修订工作并与现有制度进行管理统一,最后由公司汇集整理形成公司层的管理流程并试运行。 按照完善公司管理和业务流程,促进内部工作效率的提高,公司企业管理部一方面坚持检查已有的规章制度是否执行到位,授权体系是否健全;另一方面要不断完善现有制度与流程是否存在对当前工作有制约的情况,并围绕这两个工作重点展开一系列的工作,在公司制度建设及流程梳理工作时对正在实施有效版本的文件进行全面评估,发现与管理不相适宜的流程设置,将会在薄弱环节与相关部门进行沟通并做整改。 目前,前两个阶段的工作已经基本结束,进展情况顺利。截止2010年12月统计,各部门、中心实际完成流程制订143个,基本完成了公司主要流程的绘制。随后,公司将组织实施制度与流程的匹配,细化工作流程,实现流程管理与制度管理的统一,从2010年4月份以来,制定了制度管理办法,对各部门、中心的制度进行系统的梳理,建立制度95个并

汇编成册,强化了制度建设,规范了工作行为。

从而根据公司发展的需求,流程逐步进入优化阶段。 修改和完善绩效考核办法,用绩效考核引导实现公司的发展战略目标。绩效考核工作一共进行三次大的“变革”。2010年四月,形成公司绩效考核暂行办法,六月份,经过各位领导的多次会议研究,将原绩效考核暂行办法进行了第一次修改,十月中旬,首先,我们对原绩效考核办法做了全面的研究,收集多方资料,并下基层进行调研,对搬家中心、设备管理中心、维修中心等生产情况、管理情况、人员配备情况等都进行了深入的了解,充分吸收各方面的意见及建议,围绕公司三年滚动规划的内容,修订完善了考核办法,出台了新的《神南产业发展公司绩效考核暂行办法》。经过修改后的绩效指标体系由财务绩效、顾客与市场绩效、内部运营绩效、学习与成长绩效四个维度的评价指标、评议指标和计分办法等组成。突破传统的以财务为核心的计量评价办法,把公司的战略目标、关键性指标与其实现的过程联系起来,把企业当前的业绩与未来的获利能力、成长能力联系起来。 公司希望通过开展此次流程制订工作,结合公司2011年管理目标和改进项的有关内容,对现有的各方面的管理制度、工作流程进行一次全面系统的梳理和修订,以配合公司生产经营管理工作的顺利展开,规范公司管理体系,提高管理效率,为公司生产经营规模的提升保驾护航。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

研发项目组织实施管理制度

研发项目组织实施管理制度 一、目的:为了有效组织公司各级研发项目顺利开展,对项目实施过程实时检讨,为最终项目考核提供有效依据,根据公司具体情况,特制定本办法。 二、范围 本办法适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业进步的研发项目。 三、职责 3.1技术委员会:行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 3.2 工程研究中心:负责对公司产品实行研发技术指导、规范工艺流程、制定研发技术标准、抓好研发技术管理、实施研发技术监督和协调。 3.3 项目负责人:负责项目的组织、计划、实施及控制的过程,以保证项目目标的成功实现,项目负责人是项目管理的核心。 四、主要内容 4.1 研发项目组织管理过程 4.1.1进度计划管理 项目负责人应根据《研发项目计划书》制定研发项目进度控制表,主要是监督进度的执行状况,及时发现和纠正偏差、错误。在控制中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更对其他部分的影响因素、进度表变更时应采取的实际措施。

1)项目开始后项目负责人要建立一个“工作日志”,完整、准确记录项目实施过程中的细节,包括人、机、料、法、环五个方面内容。团队成员都要养成写“工作日志”的习惯。 2)项目负责人要对项目的执行情况和经费使用情况进行跟踪检查,项目跟踪检查内容: (1)项目进展情况,项目是否按项目计划中预订的计划进行; (2)项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参加研究工作,是否变更项目负责人或项目参加人; (3)已有的工作成果和阶段性研究成果是否按制度执行; (4)经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定; (5)有无不符合项目管理办法的行为和情况。 3)项目主要负责人应保存项目资料特别是原始资料,记载从项目申请、立项、研究到结项全过程的重要情况,收藏有关文字、配方和经费开支等材料。项目负责人每周填写有关的项目检查表,提交项目研究进度和经费使用情况的书面报告,在通常情况下,每周项目负责人要向技术委员会汇报一次项目进展情况。 4)在项目执行情况的同时,项目小组要经常检查落实科技计划实施情况,加强项目管理,建立项目档案。在切实做好日常管理工作的同时,工程研究中心要为项目组的研究工作提供必要的咨询和帮助。 4.1.2经费管理 项目负责人应在项目实施前,依据技术委员会及总经理批准之项目预算,报请财务部划拨预算款,报请时应写明各项目阶段所需款项金额、需求时间、用途等。

技术管理工作制度

技术管理工作制度 1 总则 1.1 为进一步落实技术管理各级人员职责,建立长效管理机制,保证公司技术管理工作有效、有序地开展,确保公司总体规划的实现提供技术管理保障,特制定本制度。 1.2 本制度适用于本企业范围内养护维修、工程、产品制作等业务活动中相关内容的技术管理。 1.3 技术管理是整个企业管理系统的一个子系统,是企业基础管理的核心,是对企业的技术开发、产品开发、技术改造、技术合作等进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列管理活动。企业技术管理的目的,是依据科学技术工作规律,建立科学的工作程序,有计划地、合理地利用企业技术力量和资源,把最新的科技成果尽快地转化为现实的生产力,以推动企业技术进步和经济效益的实现,提高企业核心竞争力。 1.4 本制度经公司总经理批准后执行。 2 技术管理体系及职责 2.1 技术管理组织结构图 技术管理是企业管理的基本工作,是企业管理的核心,它充分体现了企业核心竞争的能力。本公司在总经理领导下,实行集中领导,分块管理的技术管理体系,即由总工室全面负责公司业务范围的技术管理,在其领导下,技术质检部负责公司技术工作的日常管理,项目部及分公司技术负责人具体承担分管业务范围的技术管理工作。技术管理组织结构图如下: 公司总经理 总工室 职能部门项目部、分公司

2.3 总工室职责 2.3.1 遵守国家有关法律、法规以及本公司制度、规定。 2.3.2 负责识别企业技术质量管理制度、企业规范(包括作业指导书)、保证产品质量和安全等的资源配置,并批准、发布相关规范性技术文件。 2.3.3 负责审批施工组织设计等施工技术文件: 2.3.4 负责批准国家、地方、行业等外来技术规范、标准的使用; 2.3.5 负责批准设施技术检查检测实施计划,并对结果进行技术分析、评价: 2.3.6 负责组织年度公司技术质量管理工作有效性评价,必要时制定相应的纠正预防措施; 2.3.7 公司技术质量队伍人员数量、能力的适宜性、有效性评价; 2.3.8 科技项目、QC项目的立项、批准; 2.3.9 负责组织公司招投标项目立项评审、策划。 2.3.10 领导交办的其他工作。 2.4 技术质检部职责 2.4.1 遵守国家有关法律、法规以及本公司制度、规定。 2.4.2 组织编制企业技术、质量管理制度、企业规范(包括作业指导书)、产品加工工艺图等技术管理文件。 2.4.3 组织科技项目(包括四新技术)、QC项目的实施。 2.4.4 公司质量体系规定的管理职责。 2.5 相关职能部门、项目部、分公司职责 2.5.1 遵守国家有关法律、法规以及本公司制度、规定。 2.5.2 组织编制施工组织设计、各种技术专项方案; 2.5.3 组织科技项目(包括四新技术)、QC项目的实施。 2.5.4 公司质量体系规定的管理职责。 2.6 总工程师职责 2.6.1遵守国家法律、法规,贯彻执行国家和地方技术规范、标准、政策,向总经理负责,是公司技术管理工作第一责任人。 2.6.2 在公司总经理的领导下,根据公司发展战略,组织编制公司技术发展规划,主持公司技术管理工作;

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