实验室质量记录材料表格.docx

应城市白杨商砼有限公司

质量记录表格

编制：

批准：

应城市白杨商砼有限公司

保护客户机密信息和所有权工作检查记录表

检查人技术负责人质量负责人

收样员

样品员

资料员

其他人员

违反保密规

定说明

控制编号： ZLJL001技术负责人

检查时间

监督员

检查情况

是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？是□否□是否批准借阅保密资料；是□否□是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？是□否□是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？是□否□

是否负责维护本文件的有效性？是□否□是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？是□否□是否做好检测报告发送中的保密工作？是□否□是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？是□否□是否认真做好客户的样品接收工作？是□否□是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？是□否□是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？是□否□是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放

过程中的保密工作？是□否□是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？是□否□是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？是□否□是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？是□否□是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？是□否□是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？是□否□是否做好对分包实验室的保密工作？是□否□

检查人（技术负责人□监督员□）签字：日期：

填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。

客户样品及有关资料审查登记表

控制编号： ZLJL002名称

客户

地址联系人

信息

邮政编码电话号码

样品 / 资料一览表

序号样品 /资料名称收件日期是否保密接件人

审查意见

检测室主任

意见

技术负责人

意见

文件更改通知单

控制编号： ZLJL003

文件名称文件编号

更改理由：

客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□

修改前内容修改后内容

更改人更改日期年月日批准人批准日期年月日

文件归档登记表

控制编号： ZLJL004

序

归档文件名称（代号）所属部门类别交件人收件人日期号

文件发放回收登记表

控制编号： ZLJL005

序发放签字回收签字

文件控制编号发放编号

文件名称

号

发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期

文件借阅登记表

控制编号： ZLJL006序

文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期文件编号

号

受控文件清单

控制编号： ZLJL007序

文件名称文件编号数量备注号

受控质量记录清单

控制编号： ZLJL008序

文件编号数量备注

文件名称

号

合同、协议登记表

控制编号： ZLJL009

序

合同、协议编号检测室签约时间备注合同、协议名称

号

合同评审记录表

控制编号： ZLJL010委托单位合同金额

项目名称合同编号

检测概况

项目参数

评审内容 :

1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□

2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□

3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□

4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□

5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□

6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□

7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□

8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□

9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□

10. 其他

评审结论 :

1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□

2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□

3.在合同期间 ,能否保证按时提供检测报告.是□否□

4.其他

评审人员会签

批准意见

经理签字：

日期：

评价人员分包方分包项目

检验工作分包方审核认可报告

控制编号： ZLJL011

检测人员数量

素质情况

检测设备是否符合分包项目要求

检测设备

受检情况

检测设施和

环境条件

服务质量

质量体系的建立和运行情况管理人员名，技术人员名，检测人员名，其中，高级工程师

是否有人员培训的政策和程序

对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。

检测设备是否与分包项目相适应。

其他：

与分包项目项配套仪器设备台（套）。

与分包项目项配套仪器设备检定率%

与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。

检测设施和环境条件的技术为：温度湿度。

检测设施和环境条件是否适应分包项目。

其它：

服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。

积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。

保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。

其它：

是否有工商管理部门颁发的营业执照。

分包项目是否在分包方营业范围之内

是否通过了计量认证

是否通过了ISO /IEC17025 认证。

其他：

名，工程师名。是

□ 否□ 是□

否□

是□ 否□

是□否□

结论

技术负责人意见经理意见合格□不合格□

签字：日期：

合格分包方名册

控制编号： ZLJL012序

分包实验室名称联系电话联系人分包项目备注号

审批意见

审批人（经理）：日期：

控制编号： ZLJL013

序

委托单位检验项目分包项目分包单位实行分我单位检验

号包时间报告编号

控制编号： ZLJL014申请部门申请日期

委托单位

委托检测项目

拟定申请

分包单位分包项目

拟定分包单位

的基本情况

申请分包

原因

检测室主任

意见

签字：日期：年月日

技术负责人

意见

签字：日期：年月日

经理

意见

签字：日期：年月日

供应商评价表（供应品）

控制编号： ZLJL015

供应商

所购物品名称

供应品的规格型号

地址联系电话

评价人评价日期

生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求？是□否□；

货源是否稳定？是□否□；

供货质量是否符合要求？是□否□；

包装、运输质量是否符合要求？是□否□；质量与价格各项技术指标是否符合标准要求？是□否□；

价格是否合理？是□否□；

其他：

是否服务热情，按时按量交货？是□否□；

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？是□否□；

售后服务是否及时有效？是□否□服务与信誉其他：

技术与管理设备与设施质量保证能力审批意见技术和生产工艺是否先进？是□否□；

是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量

进行有效的控制？是□否□

其他：

设备与设施是否满足产品要求？是□否□其他：

生产和经营范围是否符合要求？是□否□；是否有生产许可证和准用证？是□否□；通过 ISO9000 认证？是□否□；通过 ISO/IEC17025 认可？是□否□；是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）？是□否□其他：

质量负责人：日期：

供应商评价表（计量服务）

控制编号： ZLJL016

服务名称

地址评价人

供应商

联系电话

评价日期

是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件？

本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内？

价格与其他计量检定机构相比是否合理？

其他：

是

□

否

□

质量与价格

是否服务热情，按时计量检定？

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？是□否

是□否

□

其他：

服务与信誉

附：计量检定/校准机构的法律资质文件

附：计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围其他

审批意见

质量负责人：日期：

合格供应商名册

控制编号： ZLJL017

序号供应商供应物品（服务）名称首次列入日期审核人签字批准人

采购计划 / 验收 / 领用登记表

控制编号： ZLJL018

序规格 /计划

质量标准（号）申请人购入采购人验收人是否领用人领用

物品名称批准人

/日期/ 日期/ 日期

号型号数量数量合格数量

大型仪器设备购置申请表

控制编号： ZLJL019设备名称估价

规格型号数量

购置原因及调研情况（要注明先进程度）：

设备功能产地

经费来源技术要求

申请购置人签名部门负责人签名

技术负责人审核意见：

签字 :日期：

经理批准：

签字 :日期：