采购部食堂菜品采购流程

采购部食堂菜品采购流程：

食堂问题及采购方案

食堂问题及采购方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

客户方案一、合作双方：提供服务方：接受服务方：名称：地址：名称：地址：二、方案目的： 1.让贵公司更加了解我们，以便后期能够为贵公司提供更优质的服务。 2.希望促成双方合作，使客户单位管理食堂更加透明化、规范化、有效化；也使我们公司扩大市场占有率，达成双赢局面。三、实施方法与步骤： 1.合作单位情况简述： .....，是一家专业从事生态农业、食品安全与互联网结合的高科技农业公司。“一点田生态农场”通过标准化生产、信息化管理、网络及渠道销售、冷链配送，打造“一点田”有机农产品品牌、B2C电子商务平台和大宗配送，实现有机、绿色农产品从田间到餐桌一站式服务。 ......，中外合资企业，成立20多年，员工可达300多人；公司管理人性化，为员工提供福利食堂，一日三餐，用餐标准很好。但也存在一定的问题：一、食材供应商多为小供应商，而且较零散，增加管理者的管理难度，同时增加食品安全风险。二、食堂餐谱不明确，只能按照每天供应商送来的食材临时决定，这样会使食堂管理不透明，管理者对食堂的把控能力不强，而且也会一定程度上造成食材的浪费。三、目前供应商不会提前报价，而是顺应市场价格，这样不仅价格高，而且使食堂账务管理不明晰，不利于控制成本。 2.合作流程：

达成合作协议——财务部报价——厨师下单——订单部录单——采购部采摘/采购——加工包装部分拣加工——物流部运输——收货人验收食材——完成配送具体说明：财务部报价：财务部在周五会以市场价格波动、发改委价格和客户具体要求（如削皮土豆和带皮土豆）为依据对下周的各类菜品做报价，双方确认签字，下周就会按照此价格配送；遇到价格波动较大的，可做协商调整。厨师下单：周五对下周的菜品下单。订单部录单：录单时会与厨师沟通表述不明确的地方，以免给客户带来不必要的麻烦。采购部采摘/采购：大部分蔬菜到农场采摘，有些外地蔬菜则需到合作供应商处采购。加工包装部分拣加工：入库对食材进行检验，再按照订单分拣并去掉蔬菜黄叶或按照客户需求加工，出库时再次检验，确保蔬菜肉类品质。物流部运输：物流会按照规划线路会在厨师或收货人制定时间到达。收货人验收食材：收货人对食材进行检验，确认签字后，物流司机将签收单带回公司。四、优势分析：优势1：规范化，一体化，服务周全我们公司注册资金1000万，目前在成都范围内每日服务人群超过十五万人次左右，有自己专业的加工包装部，采购部，物流部，订单部等专业团队。同时，我们提供全食材和食堂其他用品一体式服务，最大限度满足客户需求。客户每周只用看一下周菜单和周报价就能计算出成本，能够减少管理环节，提高管理效率，是食堂管理更加透明化、数字化，也能够更好的管控成本。优势2：自营农场，全程可控，放心安全，品质保障一点田目前运营4个农场：有机种植基地、放养土鸡基地、粮食猪基地、生态水果基地，种养过程中不添加农药、化肥、抗生素、激素，从源头进行品质把

食材类采购定价流程

食材类采购定价流程为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。

一、供货商报价：生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，

必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员：餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间：每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。三、比价、核价 1、比价：采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。三、原材料分类蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。四、流程图五、过程描述编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）．资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。采购比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

公司食堂菜品供应商招标方案

公司食堂菜品及米面油等副食品供应商招标方案商务部：为进一步规范公司食堂菜品采购工作，建立竞争机制，降低采购成本，提高经济效益，确保食品质量安全，现请商务部对盛虹石化食堂菜品供应商进行统一招标并签订合同。 1项目概括 1.1项目名称：Ⅰ盛虹石化食堂菜品配送商资格招标；Ⅱ盛虹石化食堂米面油、副食品、调料配送商资格招标；Ⅲ煤气供应招标盛虹石化食堂预计在8月15日开始供餐，请商务部在8月15日前对菜品供应商进行招标定标。 1.2选取中标人数量：蔬菜配送3个，米面油、副食品、调料配送商1个，煤气配送商1个。 1.4合同期限：1年。 1.5配送范围，盛虹石化食堂。 1.6 配送品种：Ⅰ包括蔬菜、水产品、猪肉类、家禽类、蛋类、干货、豆制品、水果等；Ⅱ米面油、副食品、调料等；Ⅲ煤气。 2投标人资质要求投标人资格要求（达到以下基本要求才能参与本项目投标） 2.1.1Ⅰ和Ⅱ投标人必须具备有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《食品流通许可证》（或《食品卫生许可证》）等证件副本原件及复印件加盖公章（开标时也需携带营业执照原件以备查验）。以上所列证件必须是通过年检的有效证件，所有证件不得采取挂靠等其它方式取得。

2.1.2Ⅰ和Ⅱ投标人必须是专业的蔬菜类配送商，经营范围必须包括蔬菜配送（或种植、销售）等相关项目或专门肉品加工企业。 2.1.3投标人注册资金不少于人民币100万元。 2.1.4需提供两名以上配送人员的健康证（提供相关证明文件的扫描件）。 2.1.5投标人必须具备自有厢式运输车辆。 2.1.6Ⅲ必须符合国家安全标准。 3.配送要求 3.1质量要求 3.1.1所供蔬菜必须保证是24小时内收成，保持较好色泽及新鲜度； 3.1.2所供鲜肉必须保证经过肉检的当天12小时内屠宰的新鲜肉，要求必须由正规肉联厂提供的鲜肉（每天提供厂商的《动物产品检疫合格证明》）； 3.1.3所供冷冻类、干货类及调料品等商品应保持较好的外观，达到相应的等级，必须是在保质期内。供应的货物符合国家食品安全检测后合格的货品。 3.1.4对于不符合质量的各类品种可退货或换货； 3.2 下订单订货 3.2.1公司（下称甲方）每周五下午4：00前向三家菜品供应商下达下周菜品种类、质量要求，三家供应商分别报价，经甲方审核及市场调研后确认下周的确定供应商（乙方），乙方负责为供应甲方下周1周期间的的菜品，价格按照乙方的报价执行。 3.2.2甲方在此一周期间的每天下午5：00前下达第二天的《物资采购订单》，甲方以传真或扫描件通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。

采购业务流程及说明

采购业务流程及说明、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。、米购流程

二、米购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点 -各使用部门的需求和请购 -采购申请的审批和审核 -采购计划制定 -采购定价

-合同签订和审核 -付款方式和程序 -与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3 名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；

食堂管理表格

食堂月度考核标准备注： 1、总分为100分，其中每分=10元。 2、扣分月度超过40分及以上，总计处罚600元，根据情节严重，可终止劳动合同。 3、季度员工食堂满意度低于60分，处罚500元，并责令整改，否则可终止劳动合同。被考评人签字：后勤部签字：综合办签字：食堂日巡查表

检查人：检查日期：：整改通知单

你在食堂工作中存在以下问题： 1、 2、 3、请于月日之前将上述问题整改，卫生检查小组将不定期进行回访抽查，连续二次不改,。并给予元//次罚款，望引起重视视，共同做好食堂的管理工作。综合办公室后勤部年月日：你在食堂工作中存在以下问题： 1、 2、 3、请于月日之前将上述问题整改，卫生检查小组将不定期进行回访抽查，连续二次不改,。并给予元//次罚款，望引起重视视，共同做好食堂的管理工作。食堂服务质量调查问卷整改通知单综合办公室后勤部年月日

部门：姓名：为完善公司食堂管理，持续提高服务质量，创造一个文明和谐的就餐环境，请从公司及自身实际出发，详实填写，谢谢配合！ 1、您认为食堂的就餐环境怎么样？Ａ．很好Ｂ．还可以Ｃ．差Ｄ．很差 2、您认为食堂工作人员的服务态度如何?Ａ．很好Ｂ．较好Ｃ．一般 D.差 3、您认为食堂的饭菜种类如何？Ａ．十分丰富Ｂ．一般Ｃ．太少 4、您觉得食堂的饭菜新鲜度怎么样？Ａ．很新鲜Ｂ．一般Ｃ．不新鲜 5、目前食堂的菜偏于油腻或咸淡吗？（可多选）A.偏油 B.偏淡 C. 偏咸 D.偏甜 E.没有要求 6、您有吃到过杂质吗？例如头发等 A．经常 B.偶尔 C.没有 7、您经常吃到冷饭菜吗？Ａ．每次都是Ｂ．基本是Ｃ．偶尔是 D．从不 8、菜的份量是否满意？A非常满意 B满意 C一般 D不满意 E很不满意 9、您认为食堂工作人员的卫生如何？Ａ．很好Ｂ．较好Ｃ．较差Ｄ．很差 10、您认为食堂的厨具、餐具的卫生情况、消毒情况如何？Ａ．很好Ｂ．较好Ｃ．较差Ｄ．很差 11、早餐您喜欢吃什么？Ａ．炒粉Ｂ．油条Ｃ．包子Ｄ．茶叶蛋Ｅ．稀饭 F．汤面 G． 12、每餐是否热乎？Ａ．可以Ｂ．不热 13、你喜欢吃什么口味的菜？Ａ．辣Ｂ．微辣Ｃ．不辣 14、你喜欢吃什么蔬菜？Ａ．大白菜Ｂ．洋葱Ｃ．生菜Ｄ．红萝卜Ｅ．芹菜 F．韭菜 G． 15、你喜欢吃什么荤菜？Ａ．鸡Ｂ．鸭Ｃ．鱼Ｄ．排骨Ｅ．海鲜（龙虾、黄鱼、带鱼） F．猪肉 F． 16、您对食堂提出的宝贵意见是：

食材采购询比价流程

食材类采购定价流程为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。一、供货商报价：（一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。（二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。二、询价：（一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理；（二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行；（三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录；（四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；

（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研；（六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考三、比价、核价（一）、比价：采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见；（二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长（三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定；（四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准 1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

食材采购管理制度

职工食堂食材采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。第二章采购管理第四条成立食堂采购供应商评审小组由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应

商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。第三章采购数量的确定第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。

食堂食品卫生标准及操作流程

— 食堂食品卫生标准及操作流程一、原料采购 1. 原料采购标准及操作流程原料采购必须选取合格的供方，供方须有相应资质和卫生许可证；无许可证或不符合本公司要求的供应商不得列入采购范围；供应商须有每年一次的资质审核；采购原料执行原辅料限量、感官验收标准；购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色香味和组织形态特征，不得购入有霉变、酸败、虫蛀、变质、有毒、有害和受到污染的原辅料； — 所有原辅料、包装材料或容器，应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害。 2. 对供方的评价根据采购物品的不同，本公司确定采取下列一种或多种方法进行评价。 ⑴调查供方保证能力； ⑵提供样品予以试用； ⑶现场考察或供方货源处验证； ⑷生产检验部门参与评价并提供评价意见； ⑸合法经营许可证明和自身证明；？ ⑹随行就市，及时评价； ⑺根据反馈信息评价。工作餐服务部、饮食市场部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名录》和《供方评定记录表》；经分公司分管经理批准，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。资料员负责建立并保存合格供方的记录。对首次供应重要物资的供方，除要求供方提供充分的书面证明材料（如体系认证证书；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的服务和支持能力）外，还需出具相应的验证报告，由采购主管人员填写《供方评定记录表》中相应栏目。对于一般物资供方，验货人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由工作餐服务部采购主管、饮食市场部经理批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其《进货检验记录》即为对供方的评价。供方产品如出现严重质量问题，应向供方提出整改要求，如经两次提出整改要求，而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。工作餐服务部、饮食市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方复评评定表》。 : 3. 对供方的动态管理对合格供方的质量保证能力和履约能力实行连续跟踪，由采购人员填写《质量记录和履约记录》

材料采购流程

材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。注：采购员、现场收料员不可为同一人。第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日

青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：物资部：预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联：提料部门留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：

食材采购流程及管理制度

食材采购流程及管理制度一、采购环节的流程 (一)质量控制措施制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。 (二)食材质量要求在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进

行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。

食堂管理制度及采购流程[2.26]

DP05b_205_215TC005 092-661解决方案食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货 1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。 3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。及时关闭不用的水龙头，严禁出现人离走，水长流的现象，发现一次，扣考评2分。六、服务形象全心全意为员工服务是公司的最终目标，食堂全体工作人员要提高服务意识，做到微笑待客，公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查，主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容，同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩，做到奖罚分明。七、民主监督公司将会以每半月为一个周期，将食堂收支情况进行公布，以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督，并了解当前的盈亏情况。八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。 2、本制度施行后，凡既有类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。北京国秦有限公司总经办二O一二年二月二十五日流程图见下表：

食材采购流程及管理制度

1、食材采购流程及管理制度介绍 1.1、采购环节的流程质量控制措施：制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。食材质量要求：在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材的新鲜度，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。

食堂食品采购与验收管理制度流程2020

食堂食品采购与验收管理制度流程食堂采购工作计划是指食堂根据销售预测、生产计划、日常供应情况计划所需食品原料的数量；根据菜肴制作要求来确定原料的品种、规格、质量；根据用料的时间来确定采购时间和到货时间。一、进行采购分析一般而言，食堂在采购之前首先进行采购分析，以决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。在进行采购分析中，主要对采购可能发生的直接成本、简介成本、采购评标能力等进行分析比较，并决定是否从单一的供应商或从多个供应商处采购所需的全部或部分货物。二、采购计划编制根据采购分析的结果编制采购计划，说明如对采购过程进行管理。具体包括：合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等；根据项目需要，食堂采购管理制度可以是正式、详细的，也可以是非正式、概括的。三、采购方式 1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原料可选择供货商送货的方式； 2、对于使用频率低、不容易集中采购的货物可由采购人员采购； 3、对于一些特殊的原料可由外地发货，按计划定期采购。四、供货商的确定

1、初选供货商：要深入细致地进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考擦。在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、规模、经营时间、货物来源、价格、质量及商业信誉； 2、使用供货商：同类商品须由两家供应商同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行试用比较； 3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由经理、财务人员、厨师长、采购人员组成评审小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定供应商； 4、签订购货合同：确定供货商后，由经理与供货商签订食堂采购合同； 5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同，由集体讨论决定是否更换。五、食堂采购定价价格是一个关键的因素，价格关乎食堂经营的成本，因此必须高度重视。具体原则如下： 1、食堂采购商品定价：认真调查市场、货比三家，同等质量取低价位；根据市场变化，对同一商品采购价格可不定期进行调整。 2、食堂采购定价程序：经理与采购人员一道，根据市场调查的结果，与供货商议定价格，再由总经理、采购人员签字，以书面形式告知保管，财务部门执行。 3、采购价格管理原则：对于供货商价格实行最高限价制。 4、在春节、国庆等节假日期间，以及灾害性天气持续时间较长的月份，供货价格波动大，其定价原则可适当放宽。

食材采购流程图

食堂食材采购流程图示为规范职工食堂和食品原料、日耗品的采购工作，保证卫生、质量合格，便于呼兰分公司员工了解食堂管理情况，经集体研究决定每十天食堂进行一次集中采购，现将职工食堂采购工作进行流程图示说明。图示说明如下：Array 1A制定菜谱（炊事员）：炊事员了解员工意见，合理制定出10天菜谱，荤素搭配，菜品要符合季节特点，要合理控制食堂成本。 2A制定食材采购清单（炊事员）：根据菜谱，炊事员列出食材采购清单，要写明具体数量和要求。 3B审核清单（办事员）：办事员审核炊事员上报的食材采购清单，办事员要了解员工数量，核实员工用餐意见、计划采购量等是否合理、必要。如果食材清单制定不合理，要及时找炊事员沟通、修改食材清单；如果食材清单制定合理，与菜谱相符，则签字后报给分公司经理。 4C复审清单（分公司经理）：分公司经理审核办事员上报的食材采购清单，如果食材采购清单不合理，要及时找办事员、炊事员沟通，了解情况后重新确定食材采购清单；如果食材采购清单合理，则签字后安排人员进行采购。 5C组建采购小组（分公司经理）：食材采购清单经分公司经理审核签字后，分公司经理选派一名员工代表与办事员共同组成采购小组，采购小组成员共同完成食材采购任务。 6D采购食材（办事员+员工代表）：采购小组人员到菜市场、超市选购食材，要把握好采购质量关和成本关，必须保证食材新鲜、不腐烂、无污染、价格合理、足斤足量，购买鲜肉制品以大型超市为主，货比三家。食品、蔬菜、粮油采购必须有供货方签字，并附有电话号码。 7A验收（炊事员+另一名员工代表）：炊事员、员工代表（不能与采购小组的员工代表是同一个人）对采购回来的食材进行验收，认真检查食材质量是否新鲜、数量是否有短缺现象等情况。如果检查不合格，则立即上报分公司经理进行处理，如果检查合格，则通知办事员办理食材入库手续。 8B办理入库手续（办事员）：办事员对炊事员和员工检验合格的食材办理入库手续，详细记录食材采购日期、采购金额、采购数量。并不定期检查食堂食材消耗情况是否合理，发现问题及时上报分公司经理。 9C签字确认（分公司经理）：分公司经理对办事员上报的食材入库手续进行审核，审核无误后签字确认。 10C检查、抽查（分公司经理）：分公司经理要不定期到食堂进行检查，查看食材消耗、人员用餐等情况是否存在不合理、浪费、徇私等情况，发现问题要及时处理。同时分公司经理要做好食堂管理工作，特别是早晚用餐等情况，要确保炊事员按标准、按要求为住宿员工提供食材量，要保证全体员工用餐的满意度。

公司食堂菜品供应商招标方案

xxx 有限公司公司食堂菜品供应商招标方案文件编号：受控状态：分发号：修订次数：第1.0 次更改持有者：

公司食堂菜品及米面油等副食品供应商招标方案商务部：为进一步规范公司食堂菜品采购工作，建立竞争机制，降低采购成本，提高经济效益，确保食品质量安全，现请商务部对盛虹石化食堂菜品供应商进行统一招标并签订合同。 1 项目概括项目名称：Ⅰ盛虹石化食堂菜品配送商资格招标；Ⅱ盛虹石化食堂米面油、副食品、调料配送商资格招标；Ⅲ煤气供应招标盛虹石化食堂预计在8月15日开始供餐，请商务部在8月15日前对菜品供应商进行招标定标。选取中标人数量：蔬菜配送3 个，米面油、副食品、调料配送商1 个，煤气配送商1 个。合同期限：1 年。配送范围，盛虹石化食堂。配送品种：Ⅰ包括蔬菜、水产品、猪肉类、家禽类、蛋类、干货、豆制品、水果等；Ⅱ米面油、副食品、调料等；Ⅲ煤气。 2 投标人资质要求投标人资格要求（达到以下基本要求才能参与本项目投标）和Ⅱ投标人必须具备有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《食品流通许可证》（或《食品卫生许可证》）等证件副本原件及复印件加盖公章（开标时也需携带营业执照原件以备查验）。以上所列证件必须是通过年检的有效证件，所有证件不得采取挂靠等其它方式取得。和Ⅱ投标人必须是专业的蔬菜类配送商，经营范围必须包括蔬菜配送（或种植、

销售）等相关项目或专门肉品加工企业投标人注册资金不少于人民币100 万元。需提供两名以上配送人员的健康证（提供相关证明文件的扫描件）。投标人必须具备自有厢式运输车辆。必须符合国家安全标准。 3. 配送要求质量要求所供蔬菜必须保证是24 小时内收成，保持较好色泽及新鲜度；所供鲜肉必须保证经过肉检的当天12 小时内屠宰的新鲜肉，要求必须由正规肉联厂提供的鲜肉（每天提供厂商的《动物产品检疫合格证明》）；所供冷冻类、干货类及调料品等商品应保持较好的外观，达到相应的等级，必须是在保质期内。供应的货物符合国家食品安全检测后合格的货品。对于不符合质量的各类品种可退货或换货；下订单订货公司（下称甲方）每周五下午4：00 前向三家菜品供应商下达下周菜品种类、质量要求，三家供应商分别报价，经甲方审核及市场调研后确认下周的确定供应商（乙方），乙方负责为供应甲方下周1 周期间的的菜品，价格按照乙方的报价执行。甲方在此一周期间的每天下午5：00 前下达第二天的《物资采购订单》，甲方以传真或扫描件通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。交货要求乙方每天早上8：00 将订单内所有蔬菜送到甲方指定的地点并配送完毕，乙方提供《送货清单》一式两份，甲乙双方方根据甲方的《物资采购订单》现场过秤并验收签名，最终采购数量以甲方每天下订单的数量为准。乙方超出订单数的自行退货，甲方不再接收

食品行业采购业务流程

采购作业管理办法（试运行）第一章总则第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。第二条物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。第三条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。第四条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。第二章采购材料的分类第一条公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。第二条原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用于公司产品生产的基础和基本用料。第三条包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。第四条五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外④其他总经办

安排和认可对外的付费的业务。第三章材料请购第一条采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。第二条原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请→库房主管复核→计调经理审核→生产副总终签→采购部执行。第三条五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请→设备经理复核→库房主管复核→生产副总审核→（单项金额小于等于2000元）稽核终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。第四条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。第五条非生产性类物料采购后在五金库入库，各部门请购人员在五金库凭申报出库。保管对给部门的出库数量和品种进行监控，只出库申报内容、部门。第六条办公用品请购流程：需求部门请购→部门负责人审核→每月25号前报行政部汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额