智能手表项目可行性研究报告
智能手表项目
可行性研究报告
xxx科技公司
智能手表项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章背景及必要性研究分析
第三章项目市场空间分析
第四章建设规模
第五章项目选址规划
第六章土建工程研究
第七章工艺可行性分析
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章项目安全规范管理
第十章风险防范措施
第十一章项目节能评估
第十二章项目进度方案
第十三章投资方案分析
第十四章经济评价
第十五章招标方案
第十六章总结评价
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入25925.51万元，同比增长17.15%（3794.93万元）。其中，主营业业务智能手表生产及销售收入为22058.96万元，占营业总收入的85.09%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额6121.17万元，较去年同期相比增长942.17万元，增长率18.19%；实现净利润4590.88万元，较去年同
期相比增长917.87万元，增长率24.99%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
智能手表项目
（二）项目选址
某产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积44455.55平方米（折合约66.65亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.95%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度193.98万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44455.55平方米，建筑物基底占地面积28429.32平方米，总建筑面积58681.33平方米，其中：规划建设主体工程40443.07平方米，项目规划绿化面积3612.16平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费5075.87万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量613825.10千瓦时，折合75.44吨标准煤。
2、项目年总用水量34230.26立方米，折合2.92吨标准煤。
3、“智能手表项目投资建设项目”，年用电量613825.10千瓦时，年总用水量34230.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.36吨标准煤/年。达产年综合节能量19.59吨标准煤/年，项目总节能率27.01%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17356.31万元，其中：固定资产投资12928.77万元，占项目总投资的74.49%；流动资金4427.54万元，占项目总投资的25.51%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38310.00万元，总成本费用30226.08万元，税
金及附加311.62万元，利润总额8083.92万元，利税总额9510.56万元，
税后净利润6062.94万元，达产年纳税总额3447.62万元；达产年投资利
润率46.58%，投资利税率54.80%，投资回报率34.93%，全部投资回收期
4.36年，提供就业职位717个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范
基地及某产业示范基地智能手表行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某产业示范基地智能手表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能手表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供
就业职位717个，达产年纳税总额3447.62万元，可以促进某产业示范基
地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率46.58%，投资利税率54.80%，全部投资回
报率34.93%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发展服务型制造，推动企业立足制造、融入服务，优化供应链管理，深化信息技术服务和相关金融服务等应用，升级产品制造水平提升制造效能，拓展产品服务能力提升客户价值，能够在转变发展方式、优化经济结
构中实现制造业可持续发展，打造产业竞争新优势，对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。对于政策主体而言，既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策，更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。
2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。
3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务
的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实
现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有
回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加
注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强
化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做
好的重要工作。
2、确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结
构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主
向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值
的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向
集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为
主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出
占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、
装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合
经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指
标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。
3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格
能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备
和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续
发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排
国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第三章项目市场空间分析
目前，区域内拥有各类智能手表企业910家，规模以上企业39家，从业人员45500人。截至2017年底，区域内智能手表产值158245.71万元，较2016年135414.78万元增长16.86%。产值前十位企业合计收入75165.37万元，较去年65715.48万元同比增长14.38%。
区域内智能手表行业经营情况
区域内智能手表企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
18415.52万元，较上年度15533.97万元增长18.55%，其中主营业务收入17392.12万元。2017年实现利润总额6421.74万元，同比增长28.95%；实现净利润1698.34万元，同比增长24.90%；纳税总额122.90万元，同比增长16.56%。2017年底，AAA资产总额25217.07万元，资产负债率25.32%。
2017年区域内智能手表企业实现工业增加值35073.56万元，同比
2016年30196.78万元增长16.15%；行业净利润15842.17万元，同比2016年14379.75万元增长10.17%；行业纳税总额29553.49万元，同比2016年24971.26万元增长18.35%；智能手表行业完成投资34035.37万元，同比2016年29987.11万元增长13.50%。
区域内智能手表行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.25%。预计区域内智能手表行业市场需求规模将达到238250.63
万元，利润总额70882.62万元，净利润23505.70万元，纳税16349.87万元，工业增加值84474.48万元，产业贡献率15.01%。
区域内智能手表行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为智能手表，根据市场情况，预计年产值38310.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积44455.55平方米（折合约66.65亩），其中：净用
地面积44455.55平方米（红线范围折合约66.65亩）。项目规划总建筑面
积58681.33平方米，其中：规划建设主体工程40443.07平方米，计容建
筑面积58681.33平方米；预计建筑工程投资4690.82万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费5075.87万元。
（三）产能规模
项目计划总投资17356.31万元；预计年实现营业收入38310.00万元。
第五章项目选址规划
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于某产业示范基地。
园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长
6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。
三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，
达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定
的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数63.95%，建筑容积率1.32，建设区域
绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度193.98万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。