公司用餐券管理制度

公司用餐券管理规定

一、目的

为了规范公司用餐券管理，使用餐券发挥最大的功用，保障用餐券的严肃性和福利性，特制定本管理规定。

二、适用范围

因工作需要，需接待的非本单位人员。

三、职责分工

财务部：。。。。。

行政事业部：。。。。负责在用餐券上加盖公章；负责用餐券的印刷、发放及回收，并妥善保管或者销毁。每月统计数量及金额报财务部。

各部门：各部门负责人提出申请，领用餐券。

四、流程

1、行政事业部设专员管理用餐券。行政部根据各部门申请，印刷用餐券，需在用餐券上加盖公章。核实审批好的用餐券申请单，按实数发放，并在用餐券上注明当天的日期。保管好申请单，并建立台帐。

2、用餐券必须当天使用，过期无效，食堂拒收过期的用餐券。

3、行政事业部专员每月回收食堂的用餐券，核算金额并及财务部，并妥善保管或者销毁用餐券。

4、餐券的申请和审批流程（申请单见附表）

各部门领用用餐券，由部门人员填写申请单，申请单上必须写明申请的部门、申请人的姓名、领用的数量、事由、申请日期，由部门

负责人审核，行政事业部批准。领用人将用餐券弄丢的，行政事业部拒绝补发。

本规定自下发之日起生效。

行政事业部

2012年8月9日

附：

用餐券领用申请单

申请日期：20 年月日申请部门申请人

领用数量

事由

部门负责人行政事业部

用餐券领用申请单

申请日期：20 年月日部门/分厂申请人

领用数量

事由

部门负责人行政事业部

公司空调使用管理制度

空调使用管理规定为正确合理使用空调设备,落实节能降耗措施,现对空调的启用、管理作如下规定: 一、空调的使用 1、空调作为办公设施,仅限于办公期间使用,不允许在非办公时间使用空调。 2、使用空调时,应先关闭门窗,如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调,坚决杜绝开窗使用空调现象。 3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上,方可开启空调制冷,制冷温度设置不应低于26℃,其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室外气温达到0℃以下的,方可开启空调制热,室内温度不得高于18℃。 4、办公室人员离开办公室,应即刻关闭空调,严禁室内无人情况下开启空调。 5、夏季雷雨天气应立即关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。 6、为了保持空气清新及个人与她人的健康,不得在办公室开空调期间吸烟。二、空调的责任管理 1、空调使用实行“专人负责制”,由部门指定现场责任人全权管理,并承担相应的责任。有关责任人与员工应根据本制度规定使用、管理好空调,切实保障空调能发挥应有的作用,并避免能源浪费。 2、空调的清洁由各部门自行负责,维修、保养工作由行政部门负

责。 3、空调一旦出现故障,有关现场责任人应及时向公司行政部报告,由公司行政部统一联系维修。三、空调使用注意事项 1、全体员工必须增强节约用电,安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳,不得私自拆装空调开关,也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其她任何人员进入办公区域开启空调(专职维修人员除外)。 2、空调需要按照使用说明规定进行操作,如发生故障应及时向行政部门报修,不得自行拆卸,否则责任自负。 3、空调使用中不得随意改变风叶方向,因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的,所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任 1、凡违反上述“空调使用”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外),给与现场责任人罚款30元/次。 2、凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所,空调仍开放的,给与现场责任人罚款30元/次。 3、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的,给与违规操作者罚款50元/次,若无人承认违规操作的,由现场责任人承担监督管理不力责任。 4、凡空调遥控器保管不当,导致违反本制度规定开启空调的,除按上述对应条款处罚外,同时给与遥控器保管人罚款30元/次。

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

公司电脑网络使用管理规定.doc

公司电脑网络使用管理规定1 公司电脑、网络使用管理规定为确保公司办公网络的安全畅通，加强公司网络的使用管理制定本规定。一、电脑的使用和维护 1、配置到个人的计算机应保持设备外部的清洁，并经常进行杀毒，磁盘碎片整理等系统维护工作。 2、在使用计算机过程中要做好商业保密工作，做好计算机内数据文本文件的保密工作，确保公司内部数据文件不外漏。 3、各部门电脑硬盘中重要资料要及时备份、存档，防止不可意料的硬件损坏带来的数据丢失。 4、要做好电脑的病毒查杀工作，为确保公司电脑的安全，公司电脑严禁接入外部存储设备（如U盘、硬盘等）。 5、禁止私自安装和运行与公司工作内容无关的软件，已正常运转的软件不得随意修

改程序或相关参数。 6、公司电脑专人专用，禁止外来人员未经许可操作公司内部电脑，公司计算机及其附属设备不得随意外借。 7、电脑或网络发现异常情况时，应及时报告主管和技术部，配合技术部人员进行故障诊断和排查处理。 8、电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修，未经允许不得私自拆卸电脑设备或送出维修，外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。二、互联网的使用和规范 1、不得制作、复制、查阅和传播宣传反动违法网站，防止带来病毒侵害公司系统。 2、应加强网络知识的学习，增强信息安全保密意识，无法识别的信息不要下载，无法确定安全的操作，慎重进行，以防被病毒、黑客入侵或对公司和自身造成不良影响及危害。 3、禁止下载来源不明的软件和工作无关的各类软件，避免病毒感染。

4、禁止上班时间使用公司电脑和网络在线看电影、打游戏、听音乐等占用公司网络宽带的行为。三、以下行为严厉禁止 1、严禁使用迅雷、电骡、BT等P2P下载软件下载大容量文件（电影、视频、大型软件、大文件包等）。 2、严禁使用黑客工具或扫描工具攻击和破坏网络，恶意向他人传播计算机病毒。 3、严禁擅自更改网络结构、破坏公司网络环境，私自乱接网线或随意接插交换机口的，由此带来的一切网络问题后果自负。 4、严禁私设电脑IP，如因私设IP导致服务器冲突，影响办公系统正常运行的一切后果自负。四、制定与修改本规定由公司管理层制定与修改，经总经理批准颁布。

物资领用管理制度

物资领用管理制度第一章总则第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。第四条《物资领料单》的填写一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。第五条《物资领料单》审批一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。第三章物资的申领原则第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。第四章办公用品的领用第七条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

公司空调使用管理制度

空调使用管理规定为正确合理使用空调设备，落实节能降耗措施，现对空调的启用、管理作如下规定：一、空调的使用 1、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。? 2、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。 3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调；冬季室外气温达到0℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于18℃。? 4、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。? 5、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。?? 6、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。二、空调的责任管理 1、空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。 2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政部门负责。? 3、?空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公

司行政部统一联系维修。三、?空调使用注意事项? 1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调（专职维修人员除外）。? 2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。? 3、空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任? 1、?凡违反上述“空调使用”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），给与现场责任人罚款30元/次。? 2、凡发现办公室（区域）人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与现场责任人罚款30元/次。? 3、?凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。? 4、凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款30元/次。 5、凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。? 6、?如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。北京道自然酒店管理有限公司文件北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发：办公用品管理制度为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。关键词：管理制度呈报：总经理抄送：各部门办公用品申购单申购部门：申购时间：年月日部门负责人：财务审核：采购员：总经理：办公用品领用单领用部门：领用时间：年月日

领用人：部门负责人：财务审核：库管：注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

公司计算机及网络使用管理制度

公司计算机及网络使用管理制度为规范管理，保障公司计算机设备、网络和数据安全、稳定、可靠地运行，特制订以下规定。一、制度范围本规定涉及为员工配备的所有计算机和其他设备以及使用公司设备网络资源的个人终端。网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务等。二、主管部门办公室作为公司计算机设备和网络的安装、维护、规划、建设和管理部门，有权对公司计算机设备和网络网络运行情况进行监管和控制，有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。三、管理制度 1、计算机应用人员要经过相应培训，懂得基本操作规程。 2、非计算机维护人员不得拆卸或更换计算机硬件。 3、工作时间禁止利用计算机玩游戏、聊天、看电影；禁止在网络上从事与工作无关的事项。在工作用机上请勿下载、安装、试用不明软件，禁止登录非法网站，以免造成系统故障。如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件必须先进行杀毒，确认无毒后，才能应用到本地机器，不要接收和下载来历不明的文件。定期升级杀毒软件，查杀病毒。 4、使用计算机的人员应及时按要求做好业务相关的数据备份，防止因机器故障或工作交接引起文件丢失。 5、爱护硬件设施，计算机使用人员应做好基本维护保养工作：不得在联接电脑的电路上插接大功率电器；使计算机及其外设远离水源；主机旁不要遮挡其它物品，以保持良好的散热通风；不用手触摸显示屏等。外出、午休、下班等不使用电脑时请及时按照正常关机方法关机，不得强行关闭电源。下班关机后，除特殊需要外需关闭电源，方可离开。 6、我公司局域网通讯采用固定IP访问和局域网即时通讯软件“飞秋”相结

公司空调使用管理制度.doc

公司空调使用管理制度7 空调使用管理规定为正确合理使用空调设备，落实节能降耗措施，现对空调的启用、管理作如下规定：一、空调的使用 1、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。 2、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。 3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调；冬季室外气温达到0℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于18℃。 4、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。 5、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 6、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。二、空调的责任管理 1、空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实

保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。 2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政部门负责。 3、空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。三、空调使用注意事项 1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调（专职维修人员除外）。 2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。 3、空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任 1、凡违反上述“空调使用”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），给与现场责任人罚款30元/次。 2、凡发现办公室（区域）人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与现场责任人罚款30元/次。 3、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的规范物资领用程序。 2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

公司网络管理制度

公司网络管理制度一1目的11为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障系统、数据库安全运行特制定本制度。12本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。2范围21计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及路由器、交换机组成。22软件包括操作系统、应用软件、及有关的专业应用软件等。23个人办公的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，地址分配的配置等。24系统软件是指操作系统如等软件。25平台软件是指办公用软件如2003、邮箱软件等平台软件。3职责31信息部为计算机系统、网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理；负责计算机网络的安全运行及计算机系统防病毒管理；4管理41服务器维护411对于系统和网络出现的异常现象，系统管理员应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。412每月3日前对相关服务器数据、重要部位电脑的数据进行备份。413维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。414制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。42客户机维护421按照人事部下达的新员工或外借人员姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、地址等。4211帐号申请新员工或外借人员需使用计算机帐号，先向

部门经理提出申请经批准后，由系统管理员负责分配计算机和等。422如有移动用户需访问局域网，由用户提出申请，部门经理审核、信息部经理审批后，系统管理员负责提供服务。423根据用户需要为其配置接入权限，一般员工只有接入局域网权限，如有工作需要接入，由部门经理审核后、子公司与中心的负责人审核后，由管理总监审批后，由网络管理员提供服务。424网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算机管理人员统一调整，并及时修改网络结构图。425对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况，将给予严肃处理。426计算机日常维护由使用者负责，电脑整洁、干净、不得有污垢、灰尘现象。爱护计算机和网络设备，如人为因素发生设置非正常损坏，除对当事人进行处罚外，另由当事人按照损坏程序进行赔偿。427使用者的重要文件，禁止放在系统盘盘及我的桌面和文档，以免系统瘫痪后丢失数据。43软件维护431公司计算机，必须由系统管理员统一安装操作系统、等软件，用户可以在系统管理员的授权下，自行安装系统和专业软件。432严禁擅自在计算机中安装非工作软件和程序，严禁擅自删除计算机中的系统文件，由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏，以致计算机瘫痪而影响工作；如确实工作需要安装或删除软件和程序应当向网络系统管理人提出申请，同管理人员统一安装或删除。433用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时，向系统管理人员提出口头请求，接到请求的系统管理

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定一、管理目标：为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。三、借用流程（另附表格【1】和【2】）物品借用表表格【1】

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

公司网络使用管理规定

公司网络使用管理规定为合理使用公司网络资源、保证网络安全、内部信息保密，以及禁止违规上网现象，特订立本规定，公司全体员工必须遵守。一、网络行为规范 1.不得在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括（但并不局限于）散布电脑病毒、使用网络进入未经授权使用的电脑、以不真实身份使用网络资源、攻击和修改公司总路由器设置等。 2.不得利用公司网络从事危害公司安全、泄露公司秘密等违规、违法活动。 3.不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。 4.不得使用无线路由器或单机随身WiFi。 5.不允许在网络上发布不真实信息、传播小道消息或进行人身攻击。 6.禁止浏览色情、反动的网页。 7.工作时间内，不得在线收看视频、听音乐、玩游戏、看小说，炒股票。不得下载或上传与工作无关的资料（包括音乐、电影、视频、游戏及其他与工作无关的东西）。 8.以上行为除第7项特指是工作时间内，前6项是指在公司办公场所内的任何时间。二、网络安全 1.每部电脑必须安装杀毒软件，并经常更新，定期杀毒、清理插件。 2.不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免网上病毒入侵。使用外来光盘、U盘等介质时，要及时杀毒。三、网络管理 1.公司有权对疑似违规使用网络及设备的员工电脑进行监控，包括员工浏览内容及电脑流量情况（总流量、上传和下载流量），以保

证各员工文明上网及公司按工作需求合理安排网络。对违反前述网络行为规范，公司有权限制，并视情节轻重分别对其进行警告和限速处理。 2.为避免浪费电力，且从保护电脑设施及安全考虑，下班时或长时间不在电脑前时，应将电脑主机、显示器及周边电脑设备关闭。 3.办公设备管理人员负责网络的日常管理和维护工作。四、违规处分当员工出现“网络行为规范”违纪行为其中一项的，公司将根据情节严重程度给予以下处分： 1. 当员工第一次违规，或情节较轻的，给予口头警告。 2. 经一次口头警告后再犯的，或情节较为严重的，或已对公司或他人造成一定影响及损失，或名誉等方面造成损失或损害的，除员工必须承担全部责任外，公司将直接给予书面警告。 3. 收到一次书面警告后再犯的，不论情节轻重，除员工必须承担全部责任外，公司将即时与其解除劳动合同。五、附则：本规定经2015年3月15经理办公会议批准，2015年3月17日集团公司工会委员会会议通过，自2015年3月20日起实施。广州XXXXX集团有限公司 2015年3月18日

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

空调使用管理制度

XXXXXXXX有限公司空调使用管理制度第一条总则 1、目的:为合理使用空调设备,延长空调机的使用寿命,确保公司正常用电需要,切实为广大员工提供舒适的办公环境,特制定本管理制度。 2、原则:本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则。第二条适用范围 1、本制度所指空调就是所有办公区域的空调设备。 2、本制度适用于公司全体员工(包括在外作业员工,若有使用空调,请遵照本制度执行,现场工作有特别规定的除外)。第三条空调使用规定 1、温度条件:夏季,室内最高气温达到30℃以上,方可开启空调制冷,制冷温度设置不得低于26℃;冬季,室内气温低于10℃以下,方可开启空调制热,制热温度设置不得高于20℃。 2、使用空调时,应先关闭窗户,如需通风换气要先关闭空调。下班前提前15分钟关闭空调,坚决杜绝开窗使用空调及下班后未关闭空调的情况。 3、办公人员离开或办公室无人超过30分钟以上的,应关闭空调,严禁长时间无人办公开启空调。 4、夏季雷雨天气应立即关闭空调,切断电源,以免空调遭受雷击受损,引发安全事故。

第四条责任划分 1、空调使用由总经办行政部门统一负责管理,定期检查空调开启、运行、清洗、维护等管理工作,确保空调使用安全,避免能源浪费。 2、独立办公室空调由办公室人员负责空调使用,办公大厅空调,由总经办行政部门指定专人负责使用。 3、空调一旦出现故障,全体员工均有义务及时向总经办行政部门报告,由行政部门统一联系维修。第五条空调使用注意事项 1、全体员工必须增强节约用电,安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳,不得私自拆装空调开关,不得在空调线路上接线(专业维修人员除外)。 2、空调需按照使用说明规定进行操作,如发现电路或空调故障要及时停止使用,向总经办行政部门报修,不得强行使用,自行拆卸,否则责任自负。 3、不得私自更改本制度规定的空调使用设定温度,不得在室内温度未达到空调开启条件时开启空调。第六条罚则 1、凡违反第三条“空调使用规定”任何一款规定开启空调的(特殊情况事先经批准的除外),经查实,确定责任人的,给予扣罚当月绩效50元/次的处罚,若当月累计违反超过2次,自第3次违反使用条件开始按100元/次扣罚绩效,并通报批评。

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。二、办公用品的管理及发放：公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品：公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品：各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。办公用品领用流程：由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品：部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

公司电脑及网络使用管理制度

公司电脑及网络使用管理制度一、总则为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保公司电脑的运行安全，特制定本制度。凡公司计算机的使用与管理，均须依此办理。从事计算机网络信息活动，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。二、计算机设备维护(基本要求) 1、使用部门不得擅自拆卸计算机设备; 2、计算机使用人员要善尽管理责任，在熟悉计算机日常维护管理常识的基础上，积极采取措施，确保所用计算机及配套设备始终处于整洁和良好状态; 3、计算机使用人员下班前或离开计算机两个小时以上，必须检查计算机的安全状态，在确定安全的前提下方可离开; 4、各部门所辖计算机的使用、清洁和保养，由该部门负责，管理部门（公司管理部，下同）定期巡查。三、电脑操作应按规定的程序进行。 (1)电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责; (2)电脑软件的安装与删除应在公司管理部门的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序; (3)电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级;应按工作要求每天录入数据，如电脑故障则利用相邻部门电脑操作; (4)不允许随意使用外来软盘，确需使用的，应先申请管理部门批准并进行病毒监测; (5)禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。四、不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容。 1、各部门计算机由计算机操作人员设置密码后统一交由管理部门保管，离职时应清除密码； 2、未经管理部门同意，任何人不得私自更改计算机内任何设置; 3、计算机操作人员对所用计算机进行定期的病毒检测和清理工作（用360卫士）;管理部门定期巡查。 4、对联网计算机，计算机操作人员应定期升级杀毒软件; 5、停电时，电脑操作员应尽快完成工作，并按要求关机和关闭电源。 6、各部门要有专人负责电脑，爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。 7、电脑操作员在正确关机源后，方可下班离开。 8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育; 因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予处罚。五、公司网络的接入、使用、维护 1、公司内外网络的建设由计算机管理员（网络部，下同）统一规划。禁止任何部门擅自连接网线。 2、对于接入互联网的用户，禁止工作时间浏览与工作无关的网站，禁止在任何时间浏览不健康的网站，禁止下载、安装具有破坏性的程序或代码。

公司空调使用管理制度

公司空调使用管理制度本着正确使用、安全管理、健康节能的原则，根据季节气温的变化，我公司对空调的启用、管理作如下规定: 一、空调的启用 1、严格控制空调机使用开启温度，夏季室内温度高于29摄氏度方可开启制冷系统;冬季室内温度低于10 摄氏度方可开启制热系统。（由于行政中心办公室、培训中心办公室、风控中心办公室照西晒室内温度计达到27度可开空调，另客服部门由于办公场所开放空间较大，室外温度达到32度以上酷热天气可开空调。） 2、空调的启动要严格按照操作规程开启，严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常的使用。 3、为节约能耗和延长空调的使用寿命，空调开启后，设置的温度要适中:制热温度应设置在25 度-28度之间，制冷温度应设置在25 度-28度之间;以免空调机长时间工作，压缩机发热、发烫，影响正常使用。二、空调的使用与责任管理 1、办公室空调开启时，应将门虚掩，窗户关闭，窗帘拉开，不得影响正常办公。 2、空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公期间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内长期无人空调机照开。 3、各部室应做到下班前十分钟及时将空调关闭，中午、晚上非工作加班不得开机，办公室将定期、不定期组织检查，并将检查情况进行通报，一经发现空调未关闭者按每人每次50 元罚款，款额将从工资中扣出。 1

4、各部室的空调使用管理责任人为部室负责人。由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或不能正常运行，要追究其使用者的责任;部室负责人要对空调遥控器进行妥善保管，造成丢失或损坏的，要照价赔偿。 5、不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护。当空调出现故障时，要及时报修，不得私自维修，属人为原因损坏，要照价赔偿;属质量原因，及时联系空调维修部上门维修。 6、雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 7、长时间不用空调应将插头拔下、作好防尘处理，同时将遥控器内装电池取出。 8、会议室、总经理办公室实行责任人制度，空调的使用与管理方法与上述相同，出现问题追究其责任人。 9、为了保持空气清新及个人和他人的健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。三、固定资产管理各部室空调器纳入公司固定资产统一管理，部室负责人签字领取并全面负责保管和正确使用。四、本制度自公布之日起实施。备注:1、空调使用前请务必阅读空调使用说明书，注意其相关事项。 2、希望全体员工严格遵守上述空调使用规定，并认真贯彻勤俭节约、按需用电的原则，做到下班后及时关掉办公室灯、电脑等用电设备的电源。行政办公室二〇一四年六月 2

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、目的为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。二、适用范围集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。三、物品类别公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。四、物品的请购各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。五、物品的采购为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。六、物品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办