材料采购清单汇总表
材料采购清单汇总表
建筑工程材料采购合同经典版
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程材料采购合同经典版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
采购方：________________________建筑工程有限公司供应方：_________ 根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 第一条、材料价格清单及总价 1、材料名称;数量;单价;金额：_________ 总价：_________ _________元人民币(小写) 总价：_________ _________元整(大写) 第二条、交货地点：_________ 第三条、付款方式：_________ 第四条、材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量) 第五条、验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。 第六条、违约责任：_________ 1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。 2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。 3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。 第七条：_________合同执行：_________ 1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
工程材料采购流程
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲 方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不 合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核， 在审核通过后由项目申请材料采购。 四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及 以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
工程材料采购方案.doc
杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图
采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程材料进场应用清单
工程材料进场计划 1）工程材料进场计划表（合同签订三日后分批进场） 2) 材料的采购、检验和使用原则 (1)严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量1 0项标准”进行材料采购。 (2)本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规范要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协助业主对主材的选用、调研、把关。
(3)对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。 (4)采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用。 (5)为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。 (6)建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。 (7)贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。 (8)所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。 (9)工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁示使用，搬离施工现场。
3）材料采购计划作业程序
4）材料使用检测程序图 5) 材料使用管理 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特制定如下制度： (1)严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。 (2)坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。 (3)及时进行现场清理，做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到上完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。 (4)加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。 (5)加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资 不 合格
工程材料采购流程
工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。
采购明细表模版
采购明细表模版 级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期 耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软 盘、光盘、电话线、网线 办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信 封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记 事簿、其他纸品 办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔 办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、 去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚 灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、 自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、 钻头、手套 电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔 办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器
低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品 钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品 钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、 雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子 办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购 角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品 板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类 办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品 物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日 序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月 度采购申请单》。
工程材料采购合同(采购类范本)
工程材料购销合同 甲方: 公司合同编号:PRYL-20１7-0６-00６ 乙方：签定日期：2０17年 6月１5 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商就XXＸＸ医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同,以资共同信守执行。 第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一（采购清单)。 ２、货款总额暂定为人民币大写:叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分(￥31477．02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准;甲方有权根据工程实际情况调整供货数量,乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整,此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。 ６、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。 第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数要求供货,严禁提供假冒伪劣产品。 2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套,不得缺漏备品、配件或配套工具等。
3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品,其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准,如没有国家标准的应符合行业标准,没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。 第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1９０４室； 2、供货方式:乙方送货上门; 3、如上述指定地点临时有变更,甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式运送到甲 方另行指定的地点。 第四条产品交付期限 1、交付时间:20１7年月日前运送到甲方指定地点。 2、甲方可因实际需要对货物品种、规格、型号、数量、质量等级等作出调整,但甲方应及时书面通知乙方,乙方保证按甲方指定的时间及要求交货,否则应当按本合同第八条承担违约责任。 第五条产品验收与检测 1、工程材料送达甲方指定位置的后通知甲方依据合同约定的品牌、规格、型号、尺寸、材质、数量、以及相关质量标准进行检查。 2、甲方有权单方面决定将乙方所供产品委托第三方有资质的鉴定机构进行鉴定,如检测不合格,检测费用由乙方承担，并按合同有关约定处理。 3、甲方在使用过程中发现产品质量与合同约定标准不符,以及产品外观破损等，乙方无条件更换或退货，产生相关费用由乙方自行承担。
工程材料采购合同范本-最新范文
工程材料采购合同范本 工程材料的采购是如何进行的呢?这样的采购合同要怎么样去签订呢?以下是小编为大家带来的工程材料采购合同范本,欢迎大家参考。 工程材料采购合同1 采购方：__________________(以下简称甲方) 供应方：__________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。 第一条、材料价格清单及总价 1、材料名称_________;数量_________;单价_________;金额：_________;总价：_________元人民币(小写);总价：__________元整(大写)。 第二条、交货地点 ____________________________________。 第三条、付款方式 ____________________________________。 第四条、材料质量 乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量) 第五条、验收方式 当材料运至施工现场时,由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格,乙方应自费运出现场,并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任 1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场,甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。 2)乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误,乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。 3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故,均有乙方自行承担责任。 第七条、合同执行 本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。 本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份,甲乙双方个执两份。 甲方(公章)：_____________________乙方(公章)：_____________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日 工程材料采购合同2 甲方：________________ 乙方：________________
一、采购清单表
一、采购清单表 注：技术参数存在负偏离的，该供应商失去成交资格，不作无效响应处理。 二、技术参数和功能要求 1、配置： 1)1MHz波浪流速剖面仪，至少4个波束（其中一个是垂直波束） 2)扩容至4G内存 3)表面声跟踪波浪测量功能 4)压力传感器,0-100米 5)罗盘和倾斜仪 6)外置电池仓 7)带8针接头的10米电缆（聚亚安酯外壳） 8)RS－232接口，带模拟输入口 9)操作软件 10)工具盒，交直流转换器，专业携带箱。 11）540Wh电池3块 12）数据采集系统（含电脑） 2、技术规格： 1. 4波束探头，三个与轴线成25度角，一个垂直，系统频率：1MHz 2. 最大剖面范围：30m 3. 波浪测量要求： 1) 声学(AST)、压力两种波浪测量方式 2) 波浪采样率: 4Hz 3) 波浪采样数：512，1024，1200，2048或2400 4) 波高精度：小于测量值的1% 5) 波高分辨率：1cm 6) 波向精度：2度 7) 波向分辨率：0.1度 8）侧波周期：1.5-50s 4.测量剖面技术要求： 1)速度准确度：所测流速的1%±0.5cm/s 2)速度分辨率: 1mm/s 3)速度范围:± 10m/s 4)层厚范围: 0.3-4m 5.标配传感器： 1)压力传感器
最大深度: 50m 准度：满量程的0.5% 2)温度传感器 范围: -4°~ 40°C 准确度: 0.1°C 分辨率: 0.01° 3)倾斜传感器 范围: 30° 精度：0.2° 分辨率：0.1° 4)磁罗盘( 内置式现场标定功能): 双向罗盘，上下自动识别 精度: 2° 分辨率: 0. 1° 6.内存：厂家专用内存条标配9M，扩充至4G 三、验收标准和要求： 1、交付时间：国产设备：合同签订生效之日起30天内，进口设备：合同签订生效之日起90天内。 2、交付地点：用户指定地点。 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。 4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。
工程材料采购方案
工程材料采购方案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款；
B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕；
日常办公用品及耗材采购单表格
日常办公用品及耗材采购单表格 日常办公用品及耗材采购单 申请部门综合部经办人申请日期使用日期 序号名称规格单位数量备注 采 购 明 细 部门负责人 备注 采购申请表 申请部门经办人申请日期使用日期申请说明:(说明购买原因、数量，并预估费用) 部门负责人 总经理 备注 日常办公用品及耗材明细 序号名称序号名称 1 签字笔、笔芯 21 \口取纸\复印纸 2 铅笔、橡皮 22 白板笔、白板擦 3 自动铅笔、笔芯 23 墨粉、硒鼓 4 直尺、比例尺 24 各类文件夹 5 各种彩色笔 25 各类档案袋/盒 6 笔筒 26 文件盘 7 剪刀 27 资料架 8 裁纸刀 28 挂劳夹 9 订书机、钉 29 计算器 10 起钉器 30 插座 11 报事贴、口取纸 31 纸杯、杯托 12 曲别针、大头针 32 电池 13 涂改液、涂改带 33 面巾纸(总监以上) 14 燕尾夹 34 夹边条、梳式胶圈 15 胶带、胶带座 35 信封 16 胶
水、胶棒 36 复写纸 17 笔记本 37 彩色硬壳纸 18 打孔器 38 DVD刻录盘 19 橡皮筋 39 鼠标 20 印油 40 U盘 许多MM在减肥的过程中困难重重，用尽方法却瘦不下来，其实只有在数不清的技巧，推敲中找到属于跟适合自己的最佳方式，才能在健康的瘦身道路上走下去，下面一些瘦身的小技巧，一定可以帮到你～ 1、慢慢吃 我们都曾在美味佳肴面前狼吞虎咽。等你发现自己吃撑的时候，已经为时太晚了。然而当发现自己因为吃得太撑感到不适时总是为时已晚。这是因为，我们的大脑需要大概20分钟，才能接收到“已经吃饱了”的讯息。营养学专家Wesley Delbridge表示。“在吃第二碗饭前，不妨先喝上一杯水，等个十几分钟。”他说，“让你的大脑告诉你，你是否已经吃饱了。“ 2、切碎你的食物 不论是享用牛腩、三文鱼、面包圈还是鸡蛋卷，在食用之间都可以尝试把这些食物切成碎片。近期，美国亚利桑那州立大学的研究表明，被给予切好的面包圈的参与者，比直接食用完整面包圈的参与者，在试验中吃的要少得多。在20分钟后的免费午餐招待中，那些吃面包圈切片的参与者仍然吃的比较少。研究人员表示，预先切好食物能使食用过程中的每一次咀嚼都更加舒适，因此能够一定程度上实现对饮食量的掌控。 3、饭后刷牙、剔牙 “一旦结束午餐或晚餐，应当立刻使用牙刷或者牙线。”匹兹堡Nutrition CheckUp的营养学家Heather Mangieri如此建议道。 当你感到牙齿清洁、口气清新时，你就不会再没心没肺的呆在厨房吃个不停了。
建筑工程 公司材料采购管理制度
材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
采购材料明细表
采购材料明细表 制砂机教程 标段序号名称数量单位主要技术参数和要求 1 油龙水泥 1000 吨 32.5、42.5普通硅酸盐 齐市中砂,表观密度>2500kg/m?,含泥 2 砂 2000 立方米 <3.0%泥块含量<1.0%.细度模板在 第一标段： 2.3- 3.0之间 水泥砂石 3 细砂 100 立方米 20-40mm,松散堆积密度>1350kg/m?,含 4 碎石 1000 立方米 泥量<1.0%,泥块含量<0.5% 5 大板 1500 块 500*500*100mm(水泥,机械压制) 6 彩板 10000 块 250*250*45mm (水泥,机械压制) 7 彩板 2000 块 400*400*100mm(水泥,机械压制) 8 路牙石 2000 块 1000*300*130mm(水泥,机械压制) 9 路牙石 2000 块 990*350*150mm(水泥,机械压制) 第二标段：10 弯道石 3000 块 330*350*150mm(水泥,机械压制) 水泥制品 200*100*50mm(白红绿蓝)水泥,机械压 11 荷兰彩砖 5500 ? 制 12 六边型彩砖 1000 ? 227*160*50mm(白红)水泥,机械压制
13 波浪型彩砖 1500 ? 225*115*60mm(白红)水泥,机械压制 14 枫叶型彩砖 1500 ? 220*110*60mm(白红绿)水泥,机械压制 15 路边石 2500 块 330*70*150mm(水泥,机械压制) 16 路牙石 1000 块理石1000*350*150mm 17 路边石 5000 块理石330*70*150mm 18 大理石板 200 ? 花岗岩火烧板(厚60mm) 19 大理石板 100 ? 花岗岩火烧板(厚25mm) 第三标段： 石材制品 20 大理石板 100 ? 理石四川红(厚25mm) 21 大理石板 100 ? 理石印度红(厚25mm) 22 大理石板 100 ? 理石天山红(厚25mm) 23 大理石板 100 ? 理石珍珠黑(厚25mm) 制砂机教程 制砂机教程 24 大理石板 100 ? 理石602 603 635 (厚25mm) 25 大理石板 100 ? 理石枫叶红(厚25mm) 26 花岗岩柱 200 个 1200*150*150mm 27 钢筋 5 吨Φ12国标 28 钢筋 4 吨Φ10国标 29 镀锌钢管 3 吨 2.5寸 30 钢管 4 吨 3.5寸第四标 段： 钢材 31 盘元 2 吨Φ6.5 32 盘元 2 吨Φ8 33 铁板 2 吨 10厚 34 角铁 1 吨 50*50*3mm 35 雨水口平井篦 100 套 450*750*70 mm 破坏荷载200KN 槽钢边，超重型，直径700mm 破坏荷36 混合纤维砼检查井 300 套 载230KN 立钢边，重型，直径700mm 破坏荷载37 混合纤维砼检查井 250 套 210KN
工程材料采购合同(采购类范本)
工程材料购销合同 甲方：公司合同编号：PRYL-2017-06-006 乙方：签定日期：2017年 6月 15 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、 互利互惠的基础上，经友好协商就XXXX医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同，以资共同信守执行。 第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一（采购清单）。 2、货款总额暂定为人民币大写：叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分（￥31477.02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准；甲方有权根据工程实际情况调整供货数量，乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整，此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。 6、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同 总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。 第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数 要求供货，严禁提供假冒伪劣产品。 2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套，不得缺漏备品、配件 或配套工具等。
3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品，其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准，如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。 第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1904室； 2、供货方式：乙方送货上门； 3、如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式运送到 甲方另行指定的地点。 第四条产品交付期限 1、交付时间：2017年月日前运送到甲方指定地点。 2、甲方可因实际需要对货物品种、规格、型号、数量、质量等级等作出调整，但甲方应及时书面通知乙方，乙方保证按甲方指定的时间及要求交货，否则应当按本合同第八条承担违约责任。 第五条产品验收与检测 1、工程材料送达甲方指定位置的后通知甲方依据合同约定的品牌、规格、型号、尺寸、材质、数量、以及相关质量标准进行检查。 2、甲方有权单方面决定将乙方所供产品委托第三方有资质的鉴定机构进行鉴定，如检测不合格，检测费用由乙方承担，并按合同有关约定处理。 3、甲方在使用过程中发现产品质量与合同约定标准不符，以及产品外观破损等，乙方无条件更换或退货，产生相关费用由乙方自行承担。
工程材料采购合同通用模板
合同编号： 工程材料采购合同 采购标的： 项目名称： 甲方（采购方）： 乙方（供应方）： 签约日期：年月日 第一部分协议书专用条款 甲方（采购 方）： 法定代表 人： 地 址： 乙方（供应 方）：
法定代表 人： 地 址： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规以及甲方关于采购的有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，为确保本合同项下项目的顺利实施，甲乙双方经友好协商，就甲方工程项目材料采购事宜，签订本合同，以资双方共同遵守执行：第1条合同标的 乙方依照本合同约定按甲方指定的项目、时间、数量、品名、品牌、规格型号、厂家、交货地点向甲方提供供货、免费安装（如需）等服务。 采购产品指向项目名称：（以下称本项目）本项目地点： 采购产品名称：（又称标的产品） 采购产品说明：（详见附件采购产品清单）本合同项下采购标的产品还应适用如下技术标准：详见附件2：技术条款。 乙方系采购标的的：制造商/经销商。如系经销商，则乙方对该标的的品质与售后服务与制造商承担共同的或连带的义务，制造商为：详见附件1。 第2条质量标准及其保证 本合同项下产品应达到合格以上等级标准，同时，为努力将本项目创建成为
优质工程项目（简称：优质创建），乙方全部供应产品及其配套的安装、售后服务、质保资料等均应满足优质创建要求。 乙方向甲方提交质量保证金，金额（额度）为人民币元，具体提交方式按下列第种方式执行： （1）在本合同签署时以现金或现款方式提交甲方，汇入甲方指定的下列银行账户： 账户名称： 开户行： 账号： （2）其它方式：由甲方在每次向乙方付款时扣留 %的价款，直至扣留质量保证金的金额达到上述约定金额。 质量保修期：本合同项下产品质量保修期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。质量保证期：本合同项下产品质量保证期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。本合同项下采购标的产品还应适用如下质量标准： 第3条产品供应及交付 产品供应时间： 乙方应在下述第种方式约定的时间内向甲方供应产品： （1）一次性供货。即：乙方于签订本合同之日起日内向甲方供应全部标的产品。
施工现场原材料管理及采购
施工现场原材料管理及采购 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用