人力资源部工作检查表
一、招聘部分
注：在抽检的数量中，只要有一份不合要求，该项无分。
人力资源工作检查表二、薪资福利部分
3、员工档案：此项检查时请抽查20份个人档案（每项一分）
注：在抽检的数量中，只要有一份不合要求，该项无分。
三、培训部分
３、员工指导队伍（每项一分）
注：在抽检的数量中，只要有一份不合要求，该项无分。最后得分=得分/130*100
内部审核检查表(财务部)
内部审核检查表 受审核部门：财务部审核时间：2013.5-22. 序号 审核依据 检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14000 OHSM S18001 / 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门 内的人员配置和分工情况。 财务情况分析\成本核算\资金运用\环境因 素识别与控制. / 4.2;4.3.3 4.2;4.3 .34.3.4 抽样提问本部门人员是否了解本公司的质 量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业 健康安全目标。 检查环境目标/分解目标的完成情况. 已了解。质量/环境职业健康安全目标已完 成 / 4.4.5 4.4.5 检查文件的编制、审核、批准情况，有无未 经批准发布的文件，有无审批权限与规定不 一致的情况。 编、审、批齐。无未经批准发布的文件/ 4.4.5 4.4.5 查问《受控文件清单》，核对有无未受控或 失效文件，检查是否标明了文件的版本和修 订状态，有无未加盖受控标识的情况。 查《受控文件清单》，抽三份文件均符合 要求。 / 4.4.5 4.4.5有无作废文件，是否进行了明确标识？有无 文件的销毁，销毁是否符合文件规定？ 无作废销毁 / 4.5.4 4.5.4 抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或 与规定不符之处？抽查记录的保管情况，是 否按类和产生的时间顺序进行了编目整 理？ 填写规范 / 4.4.3 4.4.3提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记 录，如会议纪要等。 会议\电话\文件\网络等
/ 4.3.1 4.3.1检查《环境因素/危险源登记表》，结合现场 观察检查有无环境因素/危险源的遗漏。对 环境因素/危险源的调查是否覆盖了相关方 识别较全面. 覆盖了相关方 / 4.3.2 4.3.2本部门适用的法律法规和其他要求有哪 些？ 是否进行了部门内部培训？ 产品质量法\安全生产法\环境保护法等进 行培训. / 4.3.3 4.3.3本部门相关的目标/指标和管理方案有哪 些？完成情况如何？ 公司统一组织制定 均完成 / 4.4.6 4.4.6检查办公现场的固废分类情况。资金投入保 障情况 按规定分类.,按规定进行资金投入 4.4.7 4.4.7检查现场的消防设施配置情况； 检查配置图、疏散图等； 查定期的检查记录。 建立了《相关方名单》,发放相关方通用要 求,施加影响 / 4.5.3 4.5.2对应纠正和预防措施的采取时机，采取了哪 些纠正和预防措施？ 对纠正和预防措施是否规定了时限要求，明 确责任部门？ 对纠正和预防措施的效果是否进行验证？ 对各部门采取的纠正和预防措施是形成了 一览表？ 对工作中出现的不符合,及时进行沟通与 更改完善. 受审核人：审核员：审核组长：
中小学学校安全工作检查表
学校安全工作检查表学校：_______________________ 类别序 号 检查内容 检查结 果 组织领导1 建立学校安全工作领导机构，实行校长负责制，安全责任追究制，组织机构健全，分工明确。 2 学校安全工作有计划，有保障措施，安全工作列入议事日程。 3 根据《中小学幼儿园安全管理办法》和省市有关要求，学校制定的各项安全工作规章制度完备明确。 4 学校各部门、各岗位和各教职员工有明确的安全责任要求，人人签订安全责任状(教委、学校、班主任、家长、门卫保安)。 安全教育5 学校将学生安全教育和法制教育纳入教学计划，安全教育必须进入课堂，并要保证课时（小学10—12课时，初中8—10课时两周一节）。心理健康教育每月不少于1节。每学期开学、放假召开专题会议，每周升旗要有一条安全要求，有主题班会，每次班会有一项安全要求。留有图片影像资料。6 加强学生法制观念、安全防范意识和自我保护意识教育，广大师生掌握安全防护知识及自护自救技能。 7 师生熟知火警、盗警、交通事故、医疗急救等报警电话，掌握报警常识。 8制定各项应急预案，每学期至少组织一次实际演练。9 按有关规定聘兼职法制副校长或法制辅导员，并每学期对学校师生进行安全、法制教育活动并有记载。 10 利用广播、宣传栏、黑板报等传播工具，定期开展有针对性的安全知识常识宣传。 安全保卫11 有专职保安或其他能够切实履行职责的人员担任门卫。 12 加强门卫值班,有校外人员入校登记,有巡逻及巡逻交接记录。 13 禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园。每周突击检查学一次。 14 配备专人负责住宿学生，尤其是女生宿舍的生活管理和安全保卫。 15做好电脑室、实验室等重点场所的安全保卫工作。16消防预防和检查：防“燃头”,不堵道，查开关，查线路。 消防安全17学校各类场所必须按规定要求配置消防器材。 18 加强消防设施与消防器材的日常维护工作，及时添置应配器材，经常检查消防水管、消防栓状态，有检查、维修保养档案。
网络与信息安全检查表
网络与信息安全检查表 单位名称：嘉兴市妇幼保健院 一、信息安全组织机构基本情况 信息安全责任部门信息科 分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长； ②姓名：；职务：； 信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科； ②负责人：沈碧飞；职务：科长； ③联系人：龚林峰；电话：； 信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：； ②联系人：；电话：； 信息安全责任部门职责 (可附件另附) 二、重要信息系统基本情况 重要信息系统总数：（请另附系统简介清单） 系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个 等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①； ②； ③； ④； 服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； ②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； 联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：； ②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；
数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：； ②市级数据集中的系统数量及数据类型：； ③县级数据集中的系统数量及数据类型：； ④未进行数据集中的系统数量：； 业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：； ②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：； ③可容忍值大于小时的系统数量：； 系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：； ②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：； ③无灾备措施的系统数量：； 业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：； ②外包国内服务商开发的套数：； 外包国外服务商开发的套数：； ③直接采购国内服务商产品的套数：； 直接采购国外服务商产品的套数：； 三、日常信息安全运维管理情况 人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订； ②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定； ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建 立； 设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立； ②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签； ③设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整； 已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整； 未建立管理制度； 机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立； ②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录； ③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录； ④机房物理环境：达标未达标； 采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立； ②采购合同：完整部分完整； ③安全设备采购比例：> > <； 外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全； ②外包服务合同：完整部分完整；
中小学校卫生安全工作检查表
附表1： 学校食品卫生安全工作检查表 单位名称负责人 电话 一、基本情况： 1、全校学生人数： 2、有无专职校医或保健教师有（）无（） 3、从业人员（食堂采购员、食堂炊事员、食堂分餐员、仓库保管员）数量人 二、学校食堂卫生管理 1、学校是否建立主管校长负责制（查名单）是（）否（） 2、有专职或兼职的食品卫生管理人员（查名单）是（）否（） 3、食品卫生管理制度及岗位责任制度健全（查书面材料） 是（）否（） 4、是否有有效的卫生许可证有（）无（） 5、食堂管理方式： （1）学校自办（） （2）承包食堂单位承包（）个人承包（）（3）承包合同中有无食品卫生安全内容有（）无（） 三、建筑、设备、设施与环境卫生 1、食堂内外的环境是否保持整洁是（）否（）
2、采取了有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件是（）否（） 3、有相对独立的仓库是（）否（） 4、有相对独立的食品加工操作间是（）否（） 5、有相对独立的食品出售场所及餐厅是（）否（） 6、设施、设备的布局合理是（）否（） 7、加工经营场所面积：平方米 8、食品处理区与就餐场所面积之比： 9、粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗的场所、易潮湿场所是否有1.5m以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料（例如瓷砖、合金材料等）制成的墙裙是（）否（）10、加工操作间的地面由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造并具有一定坡度（不小于1.5%）是（）否（） 11、加工操作间有足够的照明、通风和排烟装置是（）否（） 12、加工操作间有有效的空气消毒设施是（）否（） 13、有有效防蝇、防尘、防鼠和污水排放设施、设备 是（）否（） 14、废弃物的存放设施符合卫生要求是（）否（） 15、制售冷荤的高校食堂有专门的冷荤间是（）否（） 16、冷荤间配有专用冷藏、洗涤消毒的设备设施是（）否（） 17、是否具备用耐磨损、易清洗的无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池是（）否（）
iso14001-2015财务部内审检查表
被审核部门 财务部√：没问题×:不符合 1 5.2● EMS 方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改 进的承诺。2 5.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当。 3 6.1.2● 是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别； ● 是否有遗漏。4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单，并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司 的EMS 方针相一致。序号E 条款审核要点审核项目审核证据(1)部门是否设定了目标指标和管理方案；(2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EMS 方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。 (1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪些？（询问） (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。 审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公司EMS 方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS 方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS 管理体系中的职责 和主责过程(询问)； (2)在EMS 管理体系中，本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息；日期责任人审核组长内审员
被审核部门 财务部√：没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 68.2● 应急准备与响应710.2● 事件调查、不符合、纠正措施和 预防措施(1)周期内，部门是否发生了事故、事件，是否有对事件、不符合进行原因分析并采取纠正和预防措施；(2)周期内，是否有被指摘不符合？如果 有，是否有进行原因分析并采取纠正和 预防措施。 (1)是否知道发生紧急事故时联系何人，如何逃生（询问）；(2)有无参加应急疏散演习，提供证据；(3)是否知道消防设施如何使用(询问)； (4)部门有无参加救护知识培训，提供证 据。
牙科门诊日常管理工作检查表
牙科管理工作检查项目 一、看 （一）看牙科内部； 1、员工的整体精神面貌，仪容、仪表、仪态 对管理人员和员工进行活跃度评分（1-10分） 2、工作秩序与效率：卫生制度，卫生工作日志记录情况，服务流程执行情况，值班工作日志 3、内部环境卫生，地面，墙面，屋顶，器械台面与底部，墙角； 物品摆放，器械与办公用品，有没有标准，执行情况如何 二、查 （一）查前台： 1、前台卫生整洁度 2、门诊日志记录情况 3、分诊日志记录，各科室各大夫月初诊人数，复诊人数，接诊率，人均消费等，医生个人和门诊收入情况统计 4、日报表，月报表 接诊成功率，有效率，这些数据有没有，具体情况如何 5、轻松牙医等客户管理软件的使用情况，病人来源登记等基础性资料的登记情况，图片资料上传情况，电话追随访情况记录，录音记录文件，客户投诉处理流程表，病人满意率，投诉率，信息反馈处理情况 6、电话追随访记录情况
（二）查财务 1、财务日报表个人与门诊收入情况检查，每日的日报表是否有，记录情况如何；月报表，单月结算情况，是否有未及时结算的项目 2、收入利润数和利润率 3、各项成本比率 4、材料的管理：出入库登记、盘库、材料帐 （三）查医疗区： 1、卫生情况 2、物品摆放 3、班前准备：精神状态准备，器械设备，患者预约情况熟识 4、接诊沟通：程序，有效率 5、操作规范：技术与服务方面 6、术后遗嘱：相关医嘱单等资料准备，执行情况 7、医疗文书书写：检查记录情况 （四）消毒间 1、卫生情况 2、消毒流程标准及记录 3、出入登记 4、消毒标示 （五）查办公室 1、办公室管理制度 2、工作计划、学习计划、进步计划
2018财务部部内审检查表
2018年度内部审核记录 审核员：吴明程、程兴余、陈洪文、 谢红节、张琦、张青审核时间：2018.11.29-30
内部审核检查表 受审核部门财务部审核时间2018.8.24 审核员陈洪文、谢红节、张琦陪同人 员 / 标准 条款审核项目和内容审核结果记录√/× 5.3/4.4.1/ 5.4.1 Q/E/S/HSE 6.2/4.3.3/ 5.3.3/5.3.4 /9.1.1/ 4.5.1/5.6.1 Q/E/S/HSE 查职责和权限 查部门质量、环境、职 业健康安全目标、指标 和方案的制订及完成 情况考核 一、部门组织机构 财务部：2人；副部长1人；会计1人，长白班 二、部门主要职责： 1负责制定相关财务制度和管理流程，并组织实施； 2负责资金管理，按照公司资金需求，组织并实施公司年度融资计划、资金运营计划； 3负责公司财务成本核算工作，制定公司统一的会计核算办法； 4负责公司税务管理、筹划及税收政策分析； 5负责建立全面预算管理体系，对公司财务预算及执行情况进行指导和监督； 6参与重大投资项目、重大经营项目前期分析、论证； 7负责公司同银行、税务、财政等政府部门的关系维护； 8负责公司财务人员各项培训工作； 9参与合同的审批及付款审核工作； 10其他付款审核及审批工作； 11负责公司利润、毛利的计算工作； 12组织参与危废处置成本的定价工作； 13负责月度、半年度、年度经营计划分析； 14负责专项资金的使用审批工作； 未对部门质量、环境及职业健康安全目标和方案进行监控、考核。 三.查安全生产费用提取、使用情况： 抽安全生产费用提取标准，营业收入1000万以内4%，1000万-1个亿内的2%。本财务年度应提取26.64万； 实际提取40.83万，属于超额提取； √ √ √
网络安全检查表.doc
附件 1 XXXXXXX网络安全检查表一、部门基本情况 部门（单位）名称 分管网络安全工作的领导（如副厅长） 网络安全管理机构 （如办公室）① 姓名： ② 职务： ① 名称： ② 负责人： ③ 联系人： 职务： 办公电话： 移动电话： 网络安全专职工作处室（如信息中心、网络安全科 等） 网络安全从业人员① 名称： ② 负责人：办公电话： 移动电话： ① 本单位网络安全从业人员总数：，其中有网络安全从 业资格的人员数量： ② 网络安全从业人员缺口： 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数： ② 网络连接情况 信息系统可以通过互联网访问的系统数量：情况不能通过互联网访问的系统数量： ③ 面向社会公众提供服务的系统数量： ④ 本年度经过安全测评的系统数量： 互联网接入口总数： 互联网接入□接入中国联通接入口数量：情况□接入中国电信接入口数量： □其他：中国移动接入口数量： 第一级：个第二级：个 第三级：个已开展年度测评 系统等级第四级：个已开展年度测评 保护情况第五级：个已开展年度测评 未定级：个接入带宽：MB 接入带宽：MB 1接入带宽：8 MB 个测评通过率 个测评通过率 个测评通过率
三、网络安全日常管理情况 人员管理 资产管理网络安全规划① 岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立 ② 重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立 ① 资产管理制度：□已建立□未建立 ② 设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况（单选）： □制定了部门（单位）的网络安全规划 □在部门（单位）总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况 ① 网络安全防护设备部署（可多选） □防火墙□入侵检测设备□安全审计设备网络边界 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备 □其他： 安全防护 ② 设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置 ③ 网络访问日志：□留存日志□未留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量： ② 无线路由器用途： □访问互联网：个 无线网络 □访问业务 /办公网络：个③ 安全防护策略（可多选）： 安全防护 □采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在
中小学幼儿园安全防范工作检查表
中小学幼儿园安全防范工作登记表单位名称：西遥小学 检查 项目 检查内容是否达标 制度建设建立和落实校长(园长)安全保卫工作责任制是?否□制定和落实内部治安保卫工作制度是?否□建立完善应对突发事件的应急预案是?否□开展法制安全教育,开展防范处置或应急疏散 演练 是?否□建立落实学校内部矛盾纠纷、不安定因素排查 化解机制，维护学校内部稳定 是?否□ 人防建设是否配备专职门卫和保安员，并报教育、公安 备案 是?否□按照保安配备原则，确定各学校驻校保安队员 数量，当前实际有（ 1 )人 是?否□校门口24小时有人值守是?否□保安员、门卫、安全保卫人员熟悉学校安全管 理、治安保卫相关法律法规、规章制度，执勤 时着穿保安服或保卫人员标识，携带橡胶警棍 等相应的安全防卫器械和应急处置装备 是?否□ 寄宿制学校每栋宿舍楼至少1名专（兼）职管 理员，夜间巡查不少于2次 是□否□ 物防建设围墙或其他实体屏障不低于2米是?否□防暴头盔1顶/人、防护盾牌1副/人、防刺背 心1套/人、防割手套1套/人、安全钢叉2套、 橡胶警棍1支/人、强光电筒1支/人、自卫喷 雾剂1支/人 是?否□ 校门前两侧50-200米道路上设置限速和警示 标志 是?否□监控室、实验室、计算机室、财物室等贵重物 品和设备点消防设施、防护设施完好 是?否□校门、校内学生行进主要道路、教学楼和宿舍 楼通道等部位、地段安装路灯，亮化率100% 是?否□安全出口、疏散通道、消防通道保持畅通是?否□校内高地、水池、楼梯、落地玻璃门、在建工 地等易发生危险的地方设置警示标志或防护设 施 是?否□ 技防建设门卫值班室设置一键式紧急报警装置是?否□校门外安装天网探头是?否□校门设置视频监控采集及回放图像能清楚辨别 人员、车辆特征 是?否□教学楼、学生宿舍楼、食堂操作间、配餐室等 的出入口以及操场等人员聚集场所安装视频图 是?否□
学校网络与信息安全检查表
长春市第一五七中学网络与信息安全检查表 ①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订； ②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定； ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未 建立； ①资产管理制度：已建立未建立； ②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签； ③设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整； 已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整； 未建立管理制度； ①机房管理制度：已建立未建立； ②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录； ③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录； ④机房物理环境：达标未达标； ①互联网接入口总数：_____个；其中： 电信接入口数量：_____个； 移动接入口数量：_____个； 联通接入口数量：_____个； 其他：____________ 接入口数量：_____个； ②网络安全防护设备部署（可多选）： 防火墙防篡改入侵检测设备安全审计设备 防病毒网关抗拒绝服务攻击设备 其它：________________________； ③网络访问日志：留存日志周期_____ 未留存日志 ④安全防护设备策略：使用默认配置根据应用自主配置 办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个； ①网络用途： 访问互联网：_____个；
访问业务/办公网络：_____个； ②安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施：_____个； 采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个； ①入侵检测系统：已部署未部署； ②防火墙技术：已部署未部署； ③漏洞扫描技术：已部署未部署； ④访问权限设置：有无； ①数据库管理制度：完整并落实未落实无； ②Root账户权限设置：分级设置未分级设置； ③数据备份周期：实时，定期：周期_____，不定期； ①网页防篡改措施：采用、未采用； ②漏洞扫描：定期扫描，周期_____ 不定期、未进行； ③信息发布管理： 已建立审核制度，且审核记录完整； 已建立审核制度，但审核记录不完整； 未建立审核制度； ④管理员口令复杂度策略： 高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)； 中(数字、字母，6位以上)； 低(单一数字、字母，6位以下)； 是否设置有效时间：是周期：_____ 否； ①邮箱注册：注册邮箱账号须经审批任意注册使用； ②账户口令防护： 使用技术措施控制和管理口令强度； 无口令强度限制技术措施；
中小学校园安全工作检查表
中小学（幼儿园）校园安全工作检查表 检查日期：检查人： 项目标准要求是否达标存在的问题 组织 保障与教育演 练组织制 度建设 学校负责安全工作的第一责任人、分管领导和具体科室责任明确、落实，有切实可行的安全工作年度计划和总结，定期研究分析校园及周 边安全问题；积极开展平安校园创建、法治校园创建工作，有创建平安 校园、法治校园目标、计划；学校各种安全制度健全；层层签订安全工 作责任书 组织隐 患排查 整改 经常性和定期开展安全隐患排查整改，有规范的台帐 开展护 校活动 建立由年轻教职员工或志愿者组成的护校队，佩戴红袖标，上、下学时段在大门口、学生宿舍门口及校（园）区巡逻守护 安全教 育 开设安全教育课程，保证课时；开展法制教育活动，邀请法制副校长开 展法制讲座；组织学生签订安全承诺书、安全责任书、学生安全工作致 学生家长一封信；开展安全宣传 应急处 置 健全安全事件应急预案，开展实战演练，按规定组织学生开展安全逃生演练 安防建设建设门 卫室或 警务室 有门卫室或警务室，安保制度、信息、岗位职责上墙公示，与公安部门联防 实行封 闭式管 理 封闭式围墙（围栏）、校门安全牢固，高度不低于1.8米 校外人员及危险物品入校登记，未经允许禁止任何人进入校（园）区。禁止非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物 品入校 小学低年级学生、幼儿上下学时实行严格的接送交接制度 1 / 5
配备专职保安 每校至少2名；超过1000学生的学校，每增加500学生增配1名专职保安；寄宿学校有专职保安负责寄宿生安保工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安 年龄 25至55周岁。由公安部门统一审查资质，持证上岗。上岗执勤着保安制服，佩带保安标志，携带器械 技防达标 校园周界应安装视频监控系统或主动式红外入侵探测器；在校园出入口、学生宿舍楼（区）、办公楼、教学楼、食堂、操场、停车场所及地下室主要出入口和主要通行区等重点部位按要求安装视频监控系统 监控影像资料、报警记录，至少留存30日备查；配备后备电源，保证断电后视频监控系统持续工作时间不少于1小时，报警系统持续工作时间不少于8小时 物防配备 按要求配齐八件套，使用功能正常 学校视频监控报警室、财务室、电教室、实验室以及保密、危险物品存放点等重要部位出入口安装防盗安全门。防盗安全门应符合17565的要求。 校舍与设施安全校舍安 全 封存D级危房，对其他危房采取防范措施 校舍门窗（玻璃）门锁安装牢固，建筑面砖粘结牢固，扶手、栏杆牢固。室内楼梯栏杆的高度不应低于900，室外楼梯及水平栏杆高度不 低于1200。楼房天面、外墙、阳台、楼梯围栏无裂缝、变形、屋顶抹灰 无空鼓等不安全情况 校内施工场地隔离，并与施工单位签定安全责任协议。正在施工中的建筑有安全防护及警示标语 校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所，通道等无安全隐患 设施安 全 对楼梯、高地（高坎）、水池、堰塘、看台、围栏等易发生危险的地方有警示与防护 运动场、馆、娱乐活动设施如旗杆、球架等牢固，按要求正常维护 2 / 5
网络信息安全等级保护工作检查表
附表5 单位信息安全等级保护工作检查表 一、备案单位基本情况 单位全称等级保护工作责任部门 责任部门负责人姓名职务或职称办公电话移动电话 责任部门联系人姓名职务或职称办公电话移动电话 本行业定级备案的信 息系统数量 四级系统三级系统二级系统合计 本单位定级备案的信 息系统数量 四级系统三级系统二级系统合计 二、备案单位等级保护工作开展情况 （一）信息安全工作的基本情况 检查内容检查内容和所需材料工作情况 等级保护工作的组织部署1.1等级保护协调领导机构设 置情况 是否成立等级保护专门协调领导机构，检查相关文件。
1.2等级保护责任部门和岗位 确定情况 是否明确等级保护责任部门和工作岗位，检查相关文件。 1.3行业等级保护工作的组织 部署情况 是否对全行业等级保护工作进行部署，检查具体部署文件。 1.4等级保护工作文件制定情况是否制定贯彻落实等级保护各项工作文件或方案，检查2007年以来有关等级保护工作的文件、方案。 1.5等级保护工作会议、业务培训情况是否召开等级保护工作会议或组织人员培训，检查会议或培训通知。 1.6单位主要领导对等级保护工作的重视情况单位主要领导是否重视等级保护工作，检查是否有领导讲话，是否有领导批示。 1.7制定行业标准规范是否制定出台行业等级保护配套标准，检查相关文件和标准。 信息安全责任制落实情况1.8信息安全领导机构设置情 况 是否建立由单位主管领导任组长的信息安全协调领导机构， 检查相关文件。 1.9信息安全职能部门的建立 情况 是否成立专门信息安全职能部门或明确信息安全责任部门， 检查相关文件。 1.10信息安全责任追究制度制 定情况 是否制定信息安全责任追究制度，检查相关文件。 信息安全制度建设情况1.11人员安全管理制度建设情 况 检查是否制定了本单位人员录用、离岗、考核、安全保密、 教育培训、外来人员管理等安全管理制度，查看制度文件。 1.12机房安全管理制度建设情 况 检查是否对本单位机房进出人员管理和对机房进行日常监 控。
3财务部内部审核检查表
内部审核检查表 编号：GH/JL-BG-08页数： 审核条款审核内容审核 部门 审核记录 判定 是非 En4.2.3/Q5.5.1/O4.4.1 /E4.4.1 En4.2.2/Q5.3/O4.2/E4.2 En4.3.2/O4.3.2/E4.3.2 En4.3.1/O4.3.1/E4.3.1 En4.3.3 En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3 En4.4.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2 En4.4.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3 En4.4.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5 En4.4.6/Q7/O4.4.6/E4.4.6 En4.4.7/O4.4.7/E4.4.7 En4.5.1/O4.5.1/E4.5.1 En4.5.1/O4.5.2/E4.5.2 En4.5.2/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3 En4.4.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4 职责 管理方针 法律法规及其它要求 能源能源因素/安全因 素/环境因素识别 能源基准与标杆 目标、指标或方案 能力、培训与意识 信息交流 文件 运行控制 应急预案 监视、测量与分析 合规性评价 事件调查、不符合、纠 正、纠正和预防措施 记录控制 财务 1、公司制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责； 2、经与该部门的领导沟通，知道公司的环境和能源、质量、职业健康安全体系管理者代表。 3、提问本部门职工，对其进行了回答，公司四体系方针：开拓创新，优化资源，规范管理，打 造高效钢企,安全预控，环境友好，节能降耗，追求以人为本。 4、参加各相关部门组织的法律法规识别，编制了法律法规和其他要求清单。 5、本部门对其涉及的安全因素/环境因素/能源因素进行了识别。确定本部门的重要环境因素、 主要能源使用。 6、无。 8、本部门安全目标为安全事故为零；环境目标为回废集中收集。 9、按公司年度培训计划，组织四体系培训。 10、按四体系要求，配合相关部门开展内、外部信息交流和沟通工作。 11、建立了文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。 12、按公司管理体系的要求，对相关的质量、安全、环境、能源进行了控制。 13、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集。 14、参加了公司相关部门组织的应急预案演练工作。 15、部门每月对质量、安全、环境、能源目标、指标的完成情况进行统计分析。 16、参加相关部门组织的职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。 17、部门每月对体系运行情况进行检查。发现不符合，及时制定相应的纠正、预防措施。 18、建立本部门使用的记录清单。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √审核员：日期：2015年12月6日
管理人员日常检查表表格.docx
管理人员日常检查表 检查人： 检查时间： 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 （或依据） 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异 常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录
网络安全检查表
附件１ 网络安全检查表 一、网络安全机构和人员 网络安全工作主管领导姓名职务 网络安全专职机构 网络安全专职机构负责人机构名称 主要职责 姓名 办公电话 机构级别 职务 联系电话 专职网络安全管理人员数量专职网络安全技术人员数量业务相关安全人员数量 安全人员资质情况 获奖情况及激励措施 二、日常管理情况 人员管理岗位网络安全责任制度 重点岗位人员安全保密协议 人员离岗离职安全管理规定 外部人员访问审批制度 □已建立□未建立 □全部签订□部分签订□均未签订 □已制定□未制定 □已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立资产管理 责任部门 资产管理责任 部门名称 主要职责 部门级别 资产管理 制度 资产清查□已建立□未建立 清查时间清查范围 资产维修维护和报废管理管理制度 记录情况 □已建立□未建立 □记录完整□记录不完整
网络安全 规划企业级网络安全规划 企业级网络安全规划 □已制定□未制定 □已制定□未制定 三、用户个人电子信息和数据安全保护情况 用户个人电子信息保护 数据安全管理制度 管理措施 技术手段 管理制度 责任部门 数据存储 情况 数据安全 专项评估 □已建立用户信息保护制度□未建立用户信息保护制度 □授权管理□安全审计□金库模式□其他 □数据防泄露产品□数据防篡改产品□数据模糊化□数据加 密产品□其他 □已建立数据安全保护制度□未建立数据安全保护制度 存储地点□全部境内存储□部分境内存储□全部境外存储 存储模式□未集中存储□省级集中存储□全国集中存储 评估机构 评估时间 评估结果 外包服务总量 机构名称 □系统开发企业□第三方机构□ 机构类型 安全企业□其他： 机构性质 □系统研发□系统集成□运行维护 外包服务中的外包服务机服务类型□安全检测□安全加固□应急支持 数据保护情况构情况 服务方式 □数据存储□灾难备份□其他： □远程□现场 □已签订 数据安全条款或协议 涉及合作相关的额数据泄露责任 归属情况 □未签订 □已明确 □未明确 （如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）
车间主任日常工作检查表
车间主任日常工作检查记录编号：JL-QES/GLH2.15-02 车间名称：车间主任：检查时间：年月日时分序号检查项目检查内容存在问题整改措施考核意见 1 生产准备原材料、包装物领取种类是否准确齐全，数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。周转桶料在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。 2 生产设施 设备运行 员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常， 是否进行日常维护保养，外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏，空 车运行现象。 3 劳动纪律车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟，在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。 4 作业指导书、操作 规程执行情况 员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。在易燃易爆场所 是否穿戴静电防护用品。危险性作业是否实行许可管理。 5 产品质量生产的产品外观、颜色、气味、重量、数量、计量、包装物等是否符合质量要求。计量是否在规定的允许范围内，成品装箱是否有漏装、错装（说明书，胶板，胶嘴、固化剂等随箱用品）等现象。不合格品是否流入下道工序。 6 记录表单填写维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记 录是否齐全。数据报表是否及时可靠。 7 现场环境车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。玻璃、地面是否整洁。暖气片、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生分担区内杂物、积水、积雪清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗，风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。 8 备注车间主任每日要对所属车间的生产作业管理，三体系执行情况，作业现场环境卫生等，进行不定期的检查，及时发现问题及时处理。对问题简单描述，没有问题写无。制造部每周考核一次，并对问题追踪落实，检查人签字。
幼儿园食堂日常工作检查表
幼儿园食堂日常工作检查表 检查时间：检查地点：检查人：检查总得分：厨房主管确认：一、员工个人卫生 二、食堂区域的环境卫生配分检查 得分 1、仪容仪表（工服、工鞋、指甲、头发、发网等） 2 2、禁止佩戴首饰 2 3、员工身体健康（感冒、体温、手伤、腹泻、睡眠不足等） 情况是否合格上岗，健康证在有效期内 2 4、员工在操作前、有潜在污染后等有无按规定程序正确洗手 2 5、直接接触即食食品或者餐具需佩戴手套、口罩 2 6、个人物品存放在（水杯、饭盆、手机等）指定区域 2 1、白大褂、蓝大褂是否干净整洁 2 2、清洁用具（扫把、簸箕、墩布、墩布车、地刷、墙刷、刮 水器、抹布等）是否干净、定位存放和正确保存 2 3、垃圾桶是否盖盖并定时清洁 2 4、加工间设备周围环境清洁、地面无积水、地面卫生干净整 洁，下水道干净畅通无异味 10
三、原料接收 四、库房、冰箱冰柜 1、出库、领取原料或加工时遵循“先进先出原则”，确保无过期产品，并及时做好记录 5 2、储存原料用的菜筐、保鲜盒、储物箱、食品袋等是否干净整洁、有标识、生熟分开、定位存放并摆放整齐 5 3、冰箱里的食物是否有加盖或封保鲜膜，冰箱内无异味，并定期除霜和卫生清洁 5 4、冰箱冷凝器、库房的地面、墙壁、天花板、货架等死角卫生保持卫生良好 2 五、食品的加工流程和操作细节 1、检斤、验质，核对订购品种 2 2、拆包分档、倒框、入库定位存放保存，散装产品有无防护、防止污染和潜在的变质，做好标识、记录 2 3、及时清理包装材料、纸箱及接货区卫生 2 1、操作前的卫生，操作台、工具用具、菜筐等是否清洁无污染，抹布是否干净无异味，并分开使用，抹布不用时叠成三角形放在工作台的边角上 2
财务监督检查记录表
CDFY/ZY-JW-JL-06 财务监督检查记录表
1 结果分析 1.1 2007年10-12月接待费用一般情况 1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1.1.2 从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。 1.1.3 从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。11月份费用最高，其次为10月份、12月份。 1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。 1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。 1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用： ①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。 1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。
1.2 2007年10-12月接待费用比较分析 1.2.1 2007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。 2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。 表1：2005年～2007年第四季度业务接待费用比较（单位：元）年度10月11月12月合计月平均 2005年8138 5833 6507.5 20478.50 6826.17 2006年2864 7932 5701 16497.00 5499.00 2007年19024 20025 18341 57390.00 19130.00 1.2.2 2005年～2007年同月份业务接待费用相比（见表1及图2）。 2005年～2007年10-12月份的接待费用规律不明显，但2007年同月份的业务接待费用明显高于前两年，很大程度上是因为学校购地事宜及毕业生就业工作。 1.2.3 2005～2007年第四季度接待费用比较（见图3）。 近三年第四季度接待费用中2007年远远高于前两年，比前两年的合计还高；2007年度第四季度业务接待费用为57390.00元，是2006年同期费用16497元的3.48倍，是2005年同期费用20478.50元的2.80倍。
检验科日常工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表 1 检验科医疗质量日常工作检查表 被检查人：检查日期： 检查人： 分值检查项目检查内容及要求 评分方法 存在问题 得分 5分 工作面貌及职业道德 1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。 2、团结协作，科室协调。 3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。做好每日 交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。 一、1、2、3、一项不合格扣1分。 二、无交接班扣 5分。 三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。造成不良后果的，视情况交院办处理或按相关法规进行处理。 15分常规检验工作和生化检验工作 1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。标签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时 纠正，确保检验前质量。 2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。做好每日检验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确性。 3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“/”表示。 4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。）； 1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者 扣0.1分/次。 2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。 3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。 4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。如没 有登记而说别人不合格，扣5分。 5、发错检验报告，一次扣1分。打印报告结果 错误的直接扣 10分，并记差错一次。