供应商处罚管理制度【新版】

供应商处罚管理制度

一、目的

本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩。

二、范围

本条例适用于所有原材料、零配件供应商

三、职责

采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总助审批后方能实施。

四、程序

1、交货期(按常规物料交期为5-7个工作日，特殊情况请提前提出)

①供应商末按我司规定的时间提供物料送，但没有影响

我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以1000元罚款。

②供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予500元罚款，每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。

③供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。

2、品质(按打样需方签字确认的样板为准)

①供应商交货不合格，但能让步接收或挑选使用的每次处以100元罚款，并支付由此产生的人工费(10元每人每小时)。

②供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费(10元每人每小时)。

③供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。

④供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并连续三个月将付款比率降低30%。

⑤供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。

3、交量(按合同书物料编号需求的数量为准)

①供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。

②供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。

③供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。

④供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的

连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。

供应商管理制度守则

精心整理供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位（1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。（1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。（4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。（6 战略采购包括供应商的开发和管理，订注周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

(供应商管理)企业如何实现供应商动态管理

企业如何实现供应商动态管理 1 供应商管理模型一般而言，企业的供应商管理模型如图1所示，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成，在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。 2 什么是供应商动态管理如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指： 2.1 供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商，营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商，对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。 2.2 供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化，企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整，以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。

3 企业为什么要进行供应商动态管理 “流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言： 3.1 由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系，以满足企业发展的需要。 3.2 由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响，实现对供应商的有效管理。 3.3 供应商动态管理是企业营造竞争性原物料采购环境的需要：企业在发展过程中，往往与一些供应商形成了长期合作关系，并与这些供应商有千丝万缕的联系，这些供应商可以推动企业不断发展、解决企业的燃眉之急，但同时一旦自身停滞不前、缺乏有效的质量管控等问题也会严重制约企业的发展，因此企业要想发展，必须营造公平竞争的供应环境，始终与最适合的企业合作，果断淘汰不合格的供应商。 4 企业如何实现供应商动态管理企业要实现供应商的动态管理，首先要对采购原物料进行合理分类、界定各类原物料供应商关系类型，并制订相应的采购策略，然后在此基础上从供应商管理模型（如图1所示）的各阶段着手制订和完善相关的供应商管理制度，并有力执行、不断完善。 4.1 首先企业要根据原物料的供应风险和复杂性、对业务的影响等对原物料进行分类（如图2所示），并确定各类原物料的供应商关系类型，各类供应商的管理重点（如表1 所示），进而确定采购策略（如图3所示），指导供应商管理工作。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附 2、供应商信息变更清单附 3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

采购与供应商管理制度

采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）开发部负责供应商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。 2．4供应商开发流程（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件

供应商的监督考核管理办法及流程

供应商的监督考核管理办法及流程 1.0目的为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。 2.0适用范围适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方 3.0职责 3.1质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。 3.3技术部：负责参与重大问题处理及考核。 3.4供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3.5供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0月度供应商监督考核管理流程 4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。 4.2 PMC 部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应部，PMC部每月5 日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。 4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。 4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。并在每月8日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考核评分表》。 4.5 供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对供方进行A B、C、 D动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经理批准后，将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。供应商监督考核管理流程图

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

供应商处罚管理制度

供应商考核处罚管理制度编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日

供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。二、范围本条例适用于所有原材料、加工件供应商。三、职责采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

供应商管理办法41177

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法（试行）编制人：审核人：批准人： 2016年11月2日发布

1 目的为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常

管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

供应商处罚管理规定

供应商处罚管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

供应商考核处罚管理制度编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007一、目的本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。二、范围本条例适用于所有原材料、加工件供应商。三、职责采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低

30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 3）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 4）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。五、相关文件《不合格品控制程序》《供应商考核管理制度》

供应商管理制度(修改版)

供应商安全管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。第二章管理职责第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。第十一条供应商调查供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。第十二条采购程序采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商

没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商处罚管理制度

供应商处罚管理制度一、目的本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩。二、范围本条例适用于所有原材料、零配件供应商三、职责采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总助审批后方能实施。四、程序 1、交货期（按常规物料交期为5-7个工作日，特殊情况请提前提出） ①供应商末按我司规定的时间提供物料送，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以1000元罚款。 ②供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予500元罚款，每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ③供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按打样需方签字确认的样板为准） ①供应商交货不合格，但能让步接收或挑选使用的每次处以100元罚款，并支付由此产生的人工费（10元每人每小时）。 ②供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费（10元每人每小时）。 ③供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ④供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并连续三个月将付款比率降低30%。 ⑤供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） ①供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 ②供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 ③供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ④供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。供应商签字盖章东莞添爱服装辅料有限公司采购组 2015.09

供应商动态管理制度

供应商动态管理制度一、总则 1.目的。选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核，以确保其为公司提供合格的产品和服务。 2.适用范围。本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商（总经理批准的供应商除外）。 3.权责。 (1)采购部门、质检部门、生产部（使用部门）、企管部、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的考评。 (2)企管部、采购部门、质检中心（有必要时）、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的联合考查。 (3)采购副总、总经理负责合格供应商的批准。二、供应商管理程序 1.供应商选择与初步评价。 (1)由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，并要求有合作意向的供应商填写"供应商调查表"。 (2) 采购部门在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 (3)所有"供应商调查表"，同时复印抄送询价中心，做客户备案。 (4)由采购部门对"供应商调查表"进行初选，挑选出值得初评的供应商。其他部门推荐的供应商，且完备"供应商调查表"的，直接进入初评程序。 (5)采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部（使用部门）、询价中心相关人员，对初选供应商进行初评。 (6)通过初评的供应商，进行现场评审，并填写"供应商评定表"。 2.现场评审。 (1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心（有必要时）、生产部或使用部门（有必要时）对供应商进行现场评审，并分别填写"供应商评定表"。供应商现场评审的合格分数需达到70分，不足70分将不直接定为合格供应商资格。 (3)对于普通材料的供应商，一般不进行联合现场评审，由采购部门、询价中心，分别进行评估。 3.《供应商质量保证协议》的签订。 (1)采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。 (2)《供应商质量保证协议》一式三份，供方一份、采购部门一份、询价中心一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼内容仅供参考

《供应商动态管理办法》

供应商动态管理办法 1.供应商管理模型一般而言，企业的供应商管理模型企业要结合各原物料的供应风险分析结果，通过建立储备供应商机制确保在供货供应商出现紧急问题的情况下能够实现原物料供应的稳定，储备供应商的标准可以由企业根据自身的需要确定，，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成，在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。 2.什么是供应商动态管理如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指： 2.1供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商，营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商，对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。 2.2供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发

展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化，企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整，以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。 3.企业为什么要进行供应商动态管理 “流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言： 3.1由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系，以满足企业发展的需要； 3.2由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响，实现对供应商的有效管理； 3.3供应商动态管理是企业营造竞争性原物料采购环境的需要：企业的发展过程中，往往与一些供应商形成了长期合作关系，并与这些供应商有千丝万缕的联系，这些供应商即可以推动企业不断发展、解决企业的燃眉之急，又会由于自身的停滞不前、缺乏有效的质量管控等问题严重制约企业的发展，因此企业要想发展，必须营造公平竞争的供应环境，始终与最适合的企业合作，果断淘汰不合格的供应商。