《工作清单及问题记录表单管理办法》
《日常工作清单》及《工作问题记录表》表单管理办法
1目的
为提升项目部日常工作记录及问题处理成效，规范项目部工作清单及问题记录表单的记载、使用、管理及考核，特制定本办法。
2适用范围
《日常工作清单》（附件一）适用于处理项目部内部及建设单位提出需协调解决事宜的处理过程记录工作。
《工作问题记录表》（附件二）适用于项目部内部及建设单位提出的施工现场质量、安全、文明施工等不符合规范、设计图纸、方案、合同要求等问题的整改记录工作。
3管理要求
1、项目部各专业管理工程师需每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》，如实填写表单各项内容，需重点记录建设单位关注及提出的问题。
2、项目部负责人于每周一组织建设单位管理人员及项目部各专业管理工程师召开周工作汇报会议。程序如下：
●由各专业管理工程师将上周《日常工作清单》及《工作问题记录表》中记录事
项进行汇报，并提出下周重点工作安排；
●建设单位提出本周关注及需要落实的事项；
●项目部负责人总结本周重点工作；
●会议结束后由项目部资料员将会议决定事项以《周工作通报会会议纪要》（附件
三）形式发出；
●项目部各专业管理工程师将各自本周需重点落实的工作记录于《日常工作清单》
及《工作问题记录表》中，并将问题处理情况及相关汇报工作情况每日动态更新于表单中。
3、项目部各专业管理工程师每周日前以企业邮箱（阿里邮箱）形式将各自《工作问题记录表》及《日常工作清单》发送至项目部负责人处，并将邮件抄送项目部资料员，由资料员统一汇总后将表单以邮件形式发送公司备案。
4、《日常工作清单》及《工作问题记录表》需记录建设单位及项目部关注的主要工作安排及现场问题；
5、各专业管理工程师每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》时，
需将已完成工作事项“涂绿”并隐藏，该表单无需删减，只需在表单中增加新增工作事项。
6、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工当日完成后立即以邮箱形式向建设单位进行汇报，如建设单位关注事项需持续解决处理，要求各员工至少确保每三日将事项进展情况以邮件形式向建设单位汇报。
7、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工完成工作后以邮箱形式向建设单位汇报，并将邮件发送情况记录于《日常工作清单》中“完成情况”一列及《工作问题记录表》中“问题记录格式”一列。
8、表单记录情况将作为项目部负责人对员工每月月计划及每季度OKR计划的考核评分依据，同时业主为每周OKR例会的汇报内容之一。
4表单填写要求
1、《日常工作清单》
日常工作清单包含工作内容、提出方、工作描述、提出日期、计划日期、完成日期、完成描述、完成状态以及责任人等9项内容。具体填写要求如下：
●工作名称：简述工作内容，要求简洁明了。如西侧围墙电缆管沟施工影响外坡道最
后一道锚索施工事宜（以下简称“电缆管沟”）。
●提出方：工作的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●工作描述：详述工作内容，包括工作的起因、背景以及完成该工作的阶段性目标和
获得的成果。以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●提出日期：即该工作提出方布置工作的日期；
●计划日期：提出方或是管理公司要求完成的日期；对于需要提交阶段性成果的工作
应写明该阶段性工作的计划完成日期；
●完成日期：该工作实际完成的日期，对于需要提交阶段性成果的工作应以最后完成
日期为准；
●完成描述：对工作描述的跟踪落实记录，应写明落实的时间、内容以及向提出方的
汇报状态；以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●完成状态：表示该工作是否已经全部完成，如只完成部分工作，则需在对应工作编
号标记“已完成”或“未完成”状态；
●责任人：填写该工作主要落实和负责人。
2、《现场问题记录表》
现场问题记录表包含区域、问题内容、提出方、提出时间、处理意见、整改时间、执行情况、问题记录格式、整改前、整改后等10项内容。具体填写要求如下：
●区域：描写问题出现的区域，要求写明问题发生的部位（楼层、轴线），如T4区域
北侧地下室；
●问题内容：详细描述问题出现的部位、节点以及违反的设计、合同、规范、方案等
支持性依据。如“地下室北侧外墙与穿墙管连接部位防水卷材未按照施工方案要求全部封闭敷设”；
●提出方：问题的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●提出日期：即该问题提出的日期；
●处理意见：问题发现后，提出方对问题整改的要求；如“要求按施工方案执行，先
施工出墙管部位的细部防水卷材”；
●整改时间：该问题整改并经复检合格的时间；
●执行情况：描述该问题是否已经全部整改到位；
●问题记录格式：须填写该问题记录的载体，如邮件通报、监理通知单、安全检查通
报等各类纸质、电子文档载体，并写明问题通报的时间；
●整改前及整改后：附问题整改前后的照片，照片原则上应带时间水印，并原位拍照
比对。
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附件一
《日常工作清单》
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附件
2
《现场问题记录表》
附件3
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