市场部内勤岗位职责(共7篇)

篇一：业务内勤工作职责

业务内勤工作职责

1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;

7、按合同要求给制造商做好衔接工作;

8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;

9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;

10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理

12、完成领导交给的其他任务。

篇二：销售公司市场部内勤岗位职责

万德酒业集团销售公司管理制度汇编

销售公司市场部内勤：

1、岗位名称：销售内勤

2、直接上级：行政上级营销中心经理

3、工作职责：

? 负责对市场部文件、（促销活动申请及批复文件）的收发审核和编号存档管理 ? 核算并监管各事业部促销报表和促销员工资。

? 在上级的指示下,妥善保管销售公司各事业部所有财产,并登记造册,呈报总部 ? 进行事业部所有往来帐目登录和汇总,并接受上级或公司财务人员检查、监督 ? 登记各地事业部赠品、宣传物料使用情况，配合事业部安排各类赠品、宣传品

的分配、调拨、配送工作。

? 收集汇总有关各个办事处业务和终端工作中的促销活动文件和报表。 ? 与销售管理部共同整理、编制销售月报和费用月报

? 对销售费用进行分类统计（分销区、分类别）

? 掌控各区域、费用支出情况，并对即将超支费用预先警报。

? 对销售指标、费用等进行定期数据分析上报

? 承担主要文书管理工作，包括接听来电、打字、复印、传真、办公用品管理、会议记录以及整理、销售分析报告汇总、客户抱怨的接待

? 协助营销中心经理管理销售公司各地发货的流向，并做好标记和记录。 ? 完成上级交给的其它工作

篇三：销售内勤岗位职责及考核标准

销售内勤岗位职责

销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,

因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：

一、销售内勤作为销售部门的工作职责

1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。

3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、按合同要求给制造商做好衔接工作；

6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；

7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；

8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。

9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。

二、销售内勤作为生产部门的工作职责

1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。

三、销售内勤作为财务部门的工作职责

1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。

2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。

3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。

5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。

销售内勤绩效考核标准

篇四：销售内勤岗位职责

岗位描述

岗位名称

销售内勤

岗位编号

直接上级

省区经理

越级领导

营销总监

直接下级

无

岗位权限与责任

工作职能

1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；

2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；

4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；

5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；

6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；

7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；

8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；

9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；

10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作；

12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；

13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；

14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；

15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；

17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；

18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；

19、负责内外来访人员的接待工作；

20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；

21、完成领导交给的其他任务。

工作权限

1、对业务人员考勤有监督权；

2、对办公用品及消耗品有申领权；

3、对客户合同履行情况有询问权。

工作关系

1、公司内部：销售、财务、生产、技术、人力；

2、公司外部：所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。

篇五：市场部内勤岗位职责

市场部内勤岗位职责

岗位名称：市场部内勤

直接上级：市场部主管

工作职责：

1. 负责整理，统计每月广告来电（店）量，并填制各类相关表格，将其保存入档.

①把每个月的来电和入店的数找销售内勤索要，自己要做出筛选②把来电和入店人数整理出来，算出每周来电入店人数总和，填入表内③将每周广告投入报纸分别填入表内并写出发放日期

④分别算出每月广告来电入店人数，以及每个月共计来电入店人数。将其填入表内。

例2010年10月份综合店广告入店来电量：

2. 负责整理外刊的发行计划，派发，以及成本核算。

①制定外刊发行计划，把夹带份数、内部派发份数和对内发行份数进行整理②按照发行计划做出相应的印刷成本核算，以及报纸夹带成本核算③对其总印刷价格像印刷厂商谈价格，进行印刷

④将外刊发行计划给行政，让行政统一进行内部发放

⑤联系印刷厂，告知印刷份数，把文件传给印刷厂，进行印刷

⑥印刷完毕后，去综合店到财务预支外刊印刷以及报纸夹带的钱，去印刷那拿货.并检查份数和质量

⑦拿到外刊后，到每日新报以及邮局进行报纸夹带，剩余的拿回公司进行入库并报账。

例：2010年外刊发行计划表：

例：外刊成本核算表：

3. 负责公司的节日布置

每年的节日都需要出一系列的布置计划，以图片文字示意的方式.

流程如下：

①主管交代布置要求、针对要求细化每项布置方案

②方案做完，主管审核，然后进行修改

③方案通过后，列出所需购买物品清单

④审核后去财务预支钱

⑤购买节日用品，选择物美价廉的东西

⑥按照方案进行布置，对其进行施工

4. 负责公司名片修改以及联系印刷

①主管交代印刷人名，以及职务还有电话，展厅名称，根据展厅不同对名片进行修改

②修改完成，仔细检查，然后打印成黑白稿，让需要印名片的人，检查一下相

关内容，若无异议后在纸张对应的部分签字确认。

注：现在展厅比较多，所以现在综合店那头的传给行政，叫行政找需印名片的人进行核对然后签字。雪铁龙江淮展厅我们自己找印名片本人进行核对并签字确认。

③确认完毕后，联系印刷，并对其印刷时间要清楚，然后联系车务去取，告知车务详细名单，方便取货时对名片进行核对~

5. 负责公司员工胸牌

根据公司日益壮大，开设了很多新的展厅，新展厅需要设计胸牌，以下是设计新胸牌流程：

①主管交代新增展厅人员职位和姓名，并给予相关的logo以及展厅名称

②针对主管交代的内容，对其进行设计，设计完成后，给主管审核，进行修改③方案通过后，进行打印，交给行政，统一发放。

针对新近人员修改胸牌的流程：

①主管交代新近人员的姓名和职位、和展厅名字.

②确定姓名无误后，针对其姓名和职位，按照每个展厅不同的板面进行修改③修改完毕，进行打印，交给行政，统一发放。

6. 负责市场部内部文件的发放和存档

对加班申请表，倒休表，考核单，请假单等一些公司内部文件进行复印存档以及部门内部需要使用时的发放工作。

8. 负责监督广告公司的施工

①稿件完成后，了解制作工艺，将其文件传送给广告公司，并告知广告公司该材质。

②询问制作时间，了解实际安装时间

③广告公司过来施工，负责监督施工过程，如果是室内施工的话，保证室内物品无损坏。

9. 负责联系印刷厂

①联系印刷厂家，咨询相关内容的价格

②对印刷厂进行筛选，选择性价比比较高的厂家进行合作

③找到相关厂家，询问实际具体价格。进行商讨价格，从而进一步合作

10. 负责协助主管对展厅室内外形象进行设计

11. 负责协助主管对其外刊进行设计、广告进行设计或修改

①主管告知内容，根据内容进行构思，收集相应需要用的图片②针对相应的图片文字进行版面设计

③设计完成后，进行审稿，审核后，设计外刊需要2-3天时间

12. 协助其他部门提供帮助

篇六：2011 市场部内勤岗位职责

市场部内勤岗位职责

一、每月销售报表的统计和制作，包括内容如下：

1、月总销售额、各销售人员每月销售额、个人当月回款额、欠款统计、每月新增客户、本月与上月对比比例等报表，于当月28日上交，如遇双休日则延后到第一个工作日。

2、当月所有销售人员提成的计算，于次月3日前与所有销售员核对准确无误后上交总经理签字，如遇双休日则延后到第一个工作日。

二、公司与客户的合同应收款对帐单制作、发票申请核对、客户回款情况、中间商

费用办理情况等，具体操作流程及内容如下：

1、销售员在催款时，临时要求制作的客户对帐单，需核对准确打印后，交由市场部门经理审批盖章后方可使用。

2、每月为客户开发票的计划安排，需和市场部销售员与财务部出纳内部沟通，销售员上交的发票申请单需仔细核查，正确粘贴出库单，避免重复开票，无单开票。

3、每日根据金和回款数据及客户传真回款底单信息，及时更新销售统计数据。

4、中间商费用申请由销售员主动上交，准确核对到款情况后签字上交市场部门经理，中间商费用办妥后需立即登记并通知销售员本人；如特殊情况下未办理此中间商费用，需由内勤单独保管此中间商费用申请单，接到销售员通知后，再次办理。办理中间商费用申请的每个环节需要完全保密，除中间商费用申请当事人和总经理本人外，任何人不得询问及查阅复印相关内容；内勤可单独建立文档备案。

三、与生产部，技术部，采购部之间内部联络单的制作及登记跟踪，具体操作流程

及内容如下：

1、与生产部的内部联络单包括：生产通知单（样品生产单、换货生产单、特殊产品生产单），内勤根据销售合同、样品申请单、换货装箱单内容填写清晰，准确下发到生产部并掌握具体发货时间。

2、与技术部的内部联络单包括：5系及7系的订货须知单交给技术部专业画图人员制作产品面贴。

3、与采购部的内部沟通，主要包括销售员在跟踪自己订单时，所欠缺的元器件（如转换开关，面贴等）的到货时间确认，以保证销售员对客户的交货承诺。

四、对市场部销售合同的管理，具体操作流程及内容如下：

1、每天合同销售额的登记（包括整体业绩、个人业绩、年度业绩）及管理，回款登记（当月回款及应收款）和出库单登记，每个省份客户销售额的登记（分文档和电子版），产品型号的统计，半年报表的制作和年度总报表的制作。

2、销售人员样品和产品退换货登记及相关事宜处理。

五、公司总机的电话接听，转接听，应做到及时通知及时处理的原则。

六、服从市场部经理或者总经理助理安排的其他事情；协助销售员和其他部门相

关人员仅限于订单内容（产品型号，数量，收发货时间，物流方式等）。

七、任何情况下，没有总经理批准，不得将公司销售资料借阅、拷贝、复制、打印、以及其他一切方式泄露给任何第三人。电子文档和文本档案需严格遵守公司档案管理规定。

杭州鸿程科技有限公司

编制：审核：

篇七：销售内勤岗位职责及岗位说明书

销售内勤岗位职责

销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：

一、销售内勤作为销售部门的工作职责

1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。

2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；

6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。

7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。

8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。

10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。

11、完成领导交给的其他任务。