质量管理体系表格

质量管理体系表格

文件发放、借阅、复制、回收记录

编号:表JH-4.2.3-01 区域: 序号:

版本借阅发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数

受控文件清单

编号:表JH-4.2.3-03 区域: 序号:

序号文件名称编号数量备注

文件更改/销毁清单

编号:表4.2.3-04 区域: 序号:

编号版本份数

文件名称更改/销毁原因:

申请人: 日期: 所在部门意见:

签名: 日期: 文件保管部门意见:

签名: 日期: 管理者代表意见:

签名: 日期:

记录清单

编号:表JH-4.2.4-01 区域: 序号:

序号记录名称编号备注

管理评审计划

编号:表5.6-01 区域: 序号: 评审目的:

参加部门、人员

评审内容:

各部门评审准备工作要求:

编制: 审核: 批准: 日期:

管理评审记录

编号:表5.6-03 区域: 序号: 评审会议时间、地点:

评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制: 审核: 批准: 日期:

年度培训计划

编号: 表6.2-02 区域: 序号: 序日期培训内容参加培训人员考核方式备注号

编制: 审核: 批准: 日期:

培训记录表

编号:表6.2-01 区域: 序号:

培训题目: 时间: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共人)及考核结果

部门姓名考核结果部门姓名考核结果

培训内容摘要:

考核合格率: % 主办部门: 填表日期: 备注:

职工培训档案

编号: 表6.2-03 区域: 序号:

序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注

会签到表编号: 表6.2-04 区域: 会议时间: 序号: 序号姓名部门职位内容: 日期: 教师:

销售合同台帐

编号:表7.2-02 区域: 序号: 序号合同名称编号顾客名称地址电话编制: 审核: 批准: 日期:

口头(电话)订货记录表

编号:表7.2-03 区域: 序号:

日期订货单位订货名称订货要求联系人电话记录人备注

顾客满意程度调查表

编号:JH-8.2.1-01 区域: 序号:

顾客名称地址

电话、传真联系人

顾质量: ?很满意 ? 满意 ? 一般 ? 不满意

客价格: ?很满意 ? 满意 ? 一般 ? 不满意

满交货期: ?很满意 ? 满意 ? 一般 ? 不满意

意服务: ?很满意 ? 满意 ? 一般 ? 不满意

程

度

满意度:

顾

客

意

见

单位公章(或签名):

和

建

日期:

议

审核: 日期:

顾客意见处理表

编号:JH-8.2.1-02 区域: 序号:

顾客名称联系人

电话、传真信息接受方式

地址收到日期信息内容:

记录人: 日期:

处理意见:

营业部: 日期: 责任部门复习原因，制定并实施纠正措施(可另附纸):

责任部门: 日期验证实施结果:

验证人: 日期: 将验证结果通报客户:

通报人签名: 日期审核: 日期:

供方评定记录表

JH-7.4-01 区域: 编号:

供方名称地址

电话传真联系人本主要的采购产品

是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书): 供应科签名: 日期: 是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等)

检测报告编号: 质检科签名: 日期: 是否有供应能力及信誉:

供应科签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论:

质检科签名: 日期: 是否列为合格供方

主管领导签名: 日期: 备注:

1、重要或大宗物资由各方共同评审;

2、少量的或次要物资由供应科评审即可。

合格供方名录

编号:表7.4-02 区域: 序号: 序号供方名录提供产品名称首次列入日期供方联系人电话/传真/手机备注

编制: 日期: 批准日期

采购计划

编号:表7.4-04 序号:

序型号计划实购采购物品名称计划到货日期实际到货日期备注号规格数量数量

编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

临时采购申请单

编号: 表7.4-05 序号:

实购数计划到货实际到货物品名称型号规格单价计划数量备注量日期

日期

采购单

编号:表7.4-06 序号:

序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注

其他事项:

采购员: 日期: 生产技术科批准: 日期:

物资分类明细表

编号: 表7.4-07 序号:

序号物资名称类别生产厂家电话

编制: 审批: 日期:

月生产计划

编号:表7.5-01 车间:

计划计划实际实际产品名称型号规格生产数量完成日期完成数量完成日期

备注:

编制: 审核: 批准: 日期:

设备台帐

编号: 表7.5-02 序号: 序号本厂编号名称、型号、规格价格起用日期使用部门放置地点备注

编制: 日期:

电镀设施设备检修计划

编号:表7.5-03 序号:

序号设备编号设备名称检修内容检修部门备注

编制: 审核: 批准 : 日期:

设施维修记录

编号:表7.5-04 序号:

设备编号

设备名称

设备型号

检修内容:

生产技术科: 日期: 检修结果:

检修人: 日期: 生产班组意见:

组长: 日期: 验收结果:

生产技术科: 日期:

设施日常保养项目表

编号:表7.5-05 序号: 设备名称: 设备编号: 使用部门: 保养人: 月: 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

异常情况记录:

备注:

特殊过程确认记录编号:JH-7.5-02 区域: 序号:

过程名称

确认内容

人员素质

设备状况

作业文件

岗位记录

确认记录

(含整改要求)

确认负责人: 日期:

测量检测设备一览表

编号:表7.6-02 区域: 序号:

序号设备名称编号规格型号数量生产厂家使用部门精度测量范围检定周期

编制: 审批: 日期:

年计量检定/校准计划及实施记录

编号:表7.6-03 区域: 序号: 序号设备名称规格型号数量生产厂家使用部门检定周期上次检定时间本次计划检定时间

编制: 审批: 日期:

内审计划

编号:表8.2.2-01 序号: 审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时间、持续时间:

编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

内审检查表

编号:表8.2.2-03 审核员: 共页第页

受审部门时间: 年月日时分序号章节号审核内容、方法记录评价不符合报告

编号:表8.2.2-04 序号:

受审核部门部门负责人

审核员审核日期不合格事实陈述:

不符合不合格类型

标准:

文件: 一般严重

审核员: 部门负责人:

日期: 日期: 不合格原因:

部门负责人: 日期: 纠正措施:

部门负责人: 日期:

审核员: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 验证:

审核员: 日期:

内部审报告

编号:表8.2.2-05 区域: 序号:

审核目的审核范围审核依据受审部门审核组长成员

审核计划实施情况:

存在的不要问题:

体系有效性结论:

此表可另附纸

不符合项目分布表

编号: 8.2.2-06 区域: 序号:

部门章节

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

编制: 日期: 审批: 日期:

进货验证记录

编号:JH-7.4-06 区域: 序号: 供应商名称: 地址: 供货品名: 规格: 批次:

总量:

是否有产品标准外观(按产品标准要求) 包装数量(按合同要求) 有 ? 符合 ? 完好 ? 符合 ? 无 ? 不符合 ? 破损 ? 不符合 ?

验

是否提供质检报告标识(按包装要求) 供应商是否为合格供方验证结论证

有 ? 符合 ? 是 ? 合格 ? 合格 ? 不合格? 不符合 ? 否 ? 不合格 ? 项无 ?

处理意见: 目

验证人签名: 验证日期:

进货验证记录

编号:JH-7.4-06 区域: 序号: 供应商名称: 地址: 供货品名: 规格: 批次:

总量:

是否有产品标准外观(按产品标准要求) 包装数量(按合同要求) 有 ? 符合 ? 完好 ? 符合 ? 无 ? 不符合 ? 破损 ? 不符合 ?

验

是否提供质检报告标识(按包装要求) 供应商是否为合格供方验证结论证

有 ? 符合 ? 是 ? 合格 ? 合格 ? 不合格? 不符合 ? 否 ? 不合格 ? 项无 ?

处理意见: 目

验证人签名: 验证日期:

不合格品报告

编号:表8.3-01 序号:

产品名称型号规格

生产单位不合格数量不合格原因:

质管部: 日期: 不合格品处置:

批准: 日期: 备注:

纠正和预防措施处理清单

编号:表8.5.2-01 序号:

不合格项名称责任部门不合格原因:

原因分析人: 年月日确定的纠正预防措施:

措施制定人: 年月日措施实施结果:

结果呈报人: 年月日结果验证:

验证人: 年月日领导总结:

签字: 年月日

生产任务通知单

编号: 7.5.5-0

序号:

序合同编号产品名称规格/型数量计划交工实际完成备注号号日期工期制附:图纸等

造

工

艺

要

求

编制: 审核: 批准:

年月日

下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。不需要

的朋友可以编辑删除～～

1. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。”

2. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

3. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。

4. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。

5. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。

6. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。

7. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

8. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。

9. 生命因为付出了爱，而更为富足。

10. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫

的。

11. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。”

12. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

13. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。

14. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。

15. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。

16. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。

17. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

18. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。

19. 生命因为付出了爱，而更为富足。

20. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫

的。

21. 失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。

22. 任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。

23. 虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。

24. 母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。

25. 鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔

26. 真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。

27. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的;但是让我做叶的事业吧，叶是谦逊地、专心地垂着绿荫的。

28. 夜把花悄悄地开放了，却让白日去领受谢词。

29. 有时候，两个从不相识的人的确也很可能一见面就变成了知心的朋友。

30. 青春啊，难道你始终囚禁在狭小圈子里?你得撕破老年的蛊惑人心的网。

31. 全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀。它叫使用它的人手上流血。

32. 要使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。

33. 权力把受害者的百般苦恼看作忘恩负义

34. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。

35. 虚伪的真诚，比魔更可怕。

36. 休息与工作的关系，正如眼睑与眼睛的关系。

37. 抽象概念作为一种见解倒是不错的，但应用到人们身上，就不那么行得通了

38. 你可以从外表的美来评论一朵花或一只蝴蝶，但你不能这样来评论一个人。

39. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。

40. 我们把世界看错了，反说它欺骗我们

41. 我给你爱的阳光，同时给你光辉灿烂的自由。

42. 顺境也好，逆境也好，人生就是一场对种种困难无尽无休的斗争，一场以寡敌众的战斗。——罗宾德拉纳特?泰戈尔

43. 真理穿了衣裳觉得事实太拘束了，在想象中，她却转动得很舒畅。

44. 如果把所有的错误都关在门外的话，真理也要被关在门外了。

45. 贞操是从丰富的爱情中生出来的资产。

46. 有些事情是不能等待的。假如你必须战斗或者在市场上取得最有利的地位，你就不能不冲锋、奔跑和大步行进。

47. 在哪里找到了朋友，我就在哪里重生。

48. 爱是亘古长明的灯塔，它定晴望着风暴却兀不为动，爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

49. 那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会维持下去

50. 医治罪恶的正确方法是和它进行斗争

51. 在任何情况之下，天神都不会用镣铐来束缚他所创造的人的;他使他们的生活经常发生变化，从而得到启发。

52. 只有人类精神能够蔑视一切限制，相信它的最后成功，将它的探照灯照向黑暗的远方。

53. 不要从你自己的袋里掏出勋绩借给你的朋友，这是污辱他的。

54. 埋在地下的种子产生果实，却并不要求什么报酬。

55. 情报对敌人和我们周围的世界的了

56. 在老年时，会有许多闲暇的时间，去计算那过去的日子，把我们手里永久丢失了的东西，在心里爱抚着。

57. 真理只有用它受到的阻力和反对来检验它是真是假……真理必须通过它在各个时代受到的反对和打击被人重新发现。

58. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

59. 我宁愿要那种虽然看不见但表现出内在品质的美。

60. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。

61. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。

62. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

63. 要是童年的日子能重新回来，那我一定不再浪费光阴，我要把每分每秒都用来读书!

64. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给它自己。

65. 人所追求的，不过是看到“新事物”以无比壮丽的姿态出现在那摧毁“旧事物”的火焰顶上罢了。

66. 我们的生命是天赋的，我们惟有献出生命，才能得到生命。

67. 如果你对一切错误关上了门，那么真理也将将你关在门外

68. 我们如海鸥与波涛相遇似地，遇见了，走近了。海鸥飞去，波涛滚滚地流开，我们也分别了。

69. 完全按照逻辑方式进行思维，就好像是一把两面都昌利刃而没有把柄的钢刀，会割伤使用者的手。

70. 祖国的伟大和力量原来就蓄存在祖国的自己身上

71. 宗派主义，使人完全忘记了人就是人这个简单明白的真理

72. 那些仅仅循规蹈矩的过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去

73. 多和朋辈交游无疑是医治心病的良方。

74. 不要从你自己的袋里掏出勋章借给你的朋友，这是侮辱他的。

75. 永恒的献身是生命的真理。它的完美就是我们生命的完美。

76. 世界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人!

77. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。

78. 总会发生些情愿与不情愿、知道与不知道、清醒与迷误的那种痛苦与幸福的事儿。但如果心里存在虔诚情感，那么在痛苦中也会得到安宁。否则，便只能在愤怒争吵、妒嫉仇恨、唠唠叨叨中讨活了。

79. 生活本身就是五花八门的矛盾集合——有自然的也有人为的，有想象的也有现实的。

80. 超越国界，比国家更伟大的东西，只能通过国家来显示自己

81. 思想以自己的言语喂养它自己，而成长起来。

82. 真理之川，从它的错误之沟渠中流过。

83. 附和真理，生命便会得到永生。

84. 蜜蜂从花中啜蜜离开时营营地道谢，浮夸的蝴蝶却是相信花是应该向他道谢的。

85. 有勇气在自己生活中尝试解决人生新问题的人，正是那些使社会臻于伟大的人!那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去。

86. 人生虽只有几十春秋，但它决不是梦一般的幻灭，而是有着无穷可歌可颂的深长意义的;附和真理，生命便会得到永生。

87. 你若爱她，让你的爱像阳光一样包围她，并且给她自由。

88. 虚伪永远不能凭借它生长在权利中而变成真实。

89. 闪射理想之光吧，心灵之星!把光流注入，未来的暮霭之中。

90. 妥协对任何友谊都不是坚固的基础。

91. 如果你因失去了太阳而流泪，那末你也将失去群星了。

92. 要是爱情不允许彼此之间有所差异，那么为什么世界上到处都有差异呢?

93. 虚伪永远不能凭借它生长在权力中而变成真实。

94. 我们必须奉献于生命，才能获得生命。

95. 当形式是内容的本身，它和内容是

96. 全是理智的人，恰如一把全是锋刃的刀，叫使用它的人手上流血

97. 造物主把像你这样的人派遣到人世间来，是要你担负一定的责任的，所以你决不应该轻视自己的身体。

98. 人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。 (印度)《飞鸟集》

99. 学习必须与实干相结合。

104. 蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。

105. 刀鞘保护刀的锋利，它自己则满足于它的迟钝。

106. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出来的光泽。

107. 当我们是大为谦卑的时候，便是我们最近于伟大的时候。

108. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

109. 爱是理解的别名。

110. 眼睛不能看到你，因为你是眼睛中的瞳仁;心灵不能了解你，因为你是内心深处的秘密。

111. 世界上最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道——我爱你。

112. 生当如夏花之绚丽，死当如秋叶之静美。

113. 你微微地笑着，不同我说什么话。而我觉得，为了这个，我已等待得久了。

114. 使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。

115. 让死者有那不朽的名，但让生者有那不朽的爱。

116. 我们把世界看错了，反说世界欺骗我们。

117. 你看不见你自己，你能看见的只是自己的影子

118. 生当如夏花之绚烂，死当如秋叶之静美。

119. 闪射理想之光吧/心灵之星!把光流注入/未来的暮霭之中。

120. 我们只有献出生命，才能得到生命。

121. 爱情是理解和体贴的别名。

122. 相信爱情，即使它给你带来悲哀也要相信爱情。

123. 女人，罪恶把你剥得赤裸，诅咒把你洗净，你升华成完善的生命。

124. 在消除贫困的时候，我们会拥有自己的财富，而拥有这笔财富，我们却会失去多少善心，多少美和多少力量啊!

125. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。

126. 老是考虑怎样去做好事的人，就没有时间去做好事。

127. 那些缠扭着家庭的人，命定要永远闭卧在无灵魂世界的僵硬的生活中。

128. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途

129. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。

148. 当青春的光彩渐渐消逝，永不衰老的内在个性却在一个人的脸上和眼睛上更加明显地表露出来，好像是在同一地方久住了的结果。

149. 人的青春时期一过，就会出现名象秋天一样的优美成熟时期，这时，生命的果实象熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。

150. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出的光泽

151. 在你青春的无忧无虑的生涯里，你屋子里所有的门户始终洞开着。

152. 一个人的青春时期一过，就会出现像秋天一样的优美的成熟时期，这时，生命的果实像熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。

153. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的，但是让我们做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的

154. 天空虽不曾留下痕迹，但我已飞过

155. 当你错过太阳而流泪，你也将错过群星了

156. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。

157. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。

158. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

159. 界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人!

160.宗教就会象财富、荣誉或家族那样，仅仅成为一种人们引以自豪的东西。