企业物资采购信息化管理方法
企业物资采购信息化管理方法
发表时间：2019-05-23T15:23:32.610Z 来源：《基层建设》2019年第4期作者：徐长贵
[导读] 摘要：近年来，随着经济和科技的进步，各个行业的发展迅速，市场资源的争夺日益激烈，导致企业的成本压力逐渐增大，因此，为降低成本、提升竞争力、争取更高的利润，越来越多的企业已经认识到物资采购不再是持币购物，开始注重物资采购信息化的重要性。
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摘要：近年来，随着经济和科技的进步，各个行业的发展迅速，市场资源的争夺日益激烈，导致企业的成本压力逐渐增大，因此，为降低成本、提升竞争力、争取更高的利润，越来越多的企业已经认识到物资采购不再是持币购物，开始注重物资采购信息化的重要性。众所周知，合理的物资采购管理方式是每一个企业发展的关键，本文主要是针对物资采购信息化的发展现状和优势进行简要论述，并提出了加强信息化物资采购管理的措施，希望可以帮助企业获得更高的经济效益和社会效益。
关键词：信息化；企业物资采购；管理
1 引言
随着经济的发展，传统的物资采购方法已经不再能够适应世界发展的潮流，而信息化在企业物资采购管理中发挥的作用越来越大，作为一种新的商业模式，其具有较为显著的优势，为企业的物资采购提供了新的发展途径和管理方法。基于此，本文以物资采购管理理论为切入点，分析讨论物资采购信息化的发展现状和优点，并提出了企业该如何加强信息化物资采购管理的对策，希望可以加快我国物资采购业信息化进程，进而促进我国经济的进一步发展。
2 物资采购信息化的基本概述
2.1物资采购信息化的内涵
我们常说的电子商务就指的是在网络上实现交易的一种方式，而物资采购信息化也是一种在网络上完成物资采购行为的方法，采购方和供货方不用见面就可以完成交易（包括招标、谈判等），我们称其为B2B电子商务，然而这只是企业完成物资采购任务中的一部分。信息化的物资采购管理方法不只是完成采购行为，而且还要利用网络和高科技手段实时监控采购的各个环节，进而降低供求双方的成本，有效地整合资源，提高企业的竞争力，是公司信息化运营的重要环节。
2.2物资采购信息化的发展状况
随着信息化技术的进步，企业越来越重视以方便快捷的方式和较低的成本，从而实现信息化的物资采购，但是企业在信息化物资采购管理方面仍存在许多问题。物联网技术较为发达，它主要是利用信息传感设备与技术手段，实时监控生产、交易等过程，并采集有关信息，与互联网结合，进而形成一个巨大的网络，实现物与物、物与人之间的网络连接。如今物联网被应用到企业物资采购管理方面，将提高企业生产效率，然而两者的结合仍需要时间磨合。随着供应商关系管理系统（SRM）、OA等信息化管理平台在企业物资采购中的逐步应用和普及，物资采购计划管理、供应商管理、采购管理、物资验收管理、结算管理等采购全过程将全面实现信息共享和透明化，物资采购也更加及时、高效。
3物资采购信息化的优点
3.1有效增加供货方数量
通过物资采购信息化的管理方法，采购方可以找到更具专业性的平台，跳出地域的限制，整合资源，了解更多的供货方的信息，找到更加合适的供应商；分析产品的市场供求情况，从而判断出采购货物的数量。
3.2明显缩短采购周期
通过物资采购信息化的管理方法，采购方可以根据自身的需求，设定交易时间和方式，以竞价的方式进行采购，明显缩短了采购周期，比传统的物资采购方式可节省30%～60%的时间。
3.3大大节省采购成本
通过物资采购信息化的管理方法，采购方通过竞价的方式进行采购，使竞争更加公平，以更加合理、低廉的价格获得更加优质的产品，为企业大大节省了采购成本。根据相关研究，采购成本平均降幅可达到20%左右。
3.4为信息共享提供便利
通过信息化的物资采购，不同行业的供货方的信息可以实现共享，采购方可以及时了解采购、竞标信息，查询原来的交易活动记录，全面的了解供货方，清晰地把握市场需求，也使得整个采购过程更加快速、公平，提高企业的采购效率，让企业把更多的精力放在产品生产上，进而促进企业的进一步发展。
4企业物资信息化采购管理方法
4.1对物资采购实行全程监督
物资采购全过程监督是指企业在采购前、采购中和采购后的监督，主要包括对计划提报、供货方选择、价格咨询、合同签订、质量验收和结账付款的监督。监督所遵循的原则是：保证采购计划的科学合理；保证供货方具有相应的资质；保证采购产品的价格是否货比三家，是否合理；保证签订的合同的公平性和合理性；保证产品的质量符合国家或行业标准；保证结账付款时严格按照合同程序，并且保证资金的安全性。例如，白酒企业所采购的原辅料，采购过程监督中，一定要保证所购原辅料质量的安全性，质量须符合国家标准、行业标准或企业标准以及食品卫生安全相关要求；其次要节约成本，既要避免质量安全事故的发生，又要保证为企业获得利润，这样才能实现经济效益和社会效益的双收获。把监督管理贯穿于物资信息化采购的整个过程中，这是非常必要的，既保证采购管理的规范性，又保护了企业的利益。
4.2针对产品的市场供应确定采购渠道
如果是生产消耗大、市场的供货方较少的物资，企业可以与供货方建立长期的合作关系，采用战略采购的方法，从而保障了企业生产的稳定性和连续性。另外，由于供求双方建立了长期稳定的合作关系，互相信任，既能保证产品的高质量，又能确保大批量产品的优惠价格，避免了因供货渠道的问题而影响整个企业的生产运行。
如果是市场资源较多、供货方有较多选择的、需求量较大的物资，企业可以利用所采购产品的市场优势，可以遵循货比三家、物美价廉的原则，实行网上招标的方式，通过供货方的公平竞争，采购到满意的物资。这样做，既能保证采购过程的公开透明，又利于对各个环
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法 总则 一．目的： 为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。 二．适用范围： 本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。 一释义 (一)采购物资的分类 本办法所指采购物资分为三类： A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。 B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。 C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。 二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。
(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责 采购付款的审核。 (六)政工科室负责 的审查。 三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序 采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查 阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市 进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式 等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采 购。 (五)采购物资验收入库工作程序
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定 第一章总则 第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。 第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。 第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。坚持“货比三家”的采购原则。通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。 第二章物资采购机构的设置和职责 第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。 第六条供应部的职责 一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责； 二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督； 三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导； 四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作； 五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资； 六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。 七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。 第七条各煤矿计划采购员的职责 一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收； 二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误； 三、负责对保管员的管理和监督； 四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行； 五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行； 六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。 第八条物资采购遵守的原则 一、未经审核批准的申购物资一律不得采购； 二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
中国华能集团公司物资紧急采购管理办法
中国华能集团公司 物资紧急采购管理办法 第一章总则 第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资紧急采购管理工作，提高物资供应保障能力，依据有关国家法律法规及《中国华能集团公司物资采购管理办法》等有关制度，制定本办法。 第二条本办法所称紧急采购是指在突发自然灾害、重大隐患、突发事故等情况下，造成物资需求计划不能及时报送，为抢险救灾、安全生产、避免人身伤害等需要所进行的物资采购工作。 第三条物资紧急采购遵循依法合规、快速响应、规范决策、备案管理的原则。 第四条本办法适用于集团公司、产业公司、区域公司、直管企业和基层企业（以下统称各级单位）的物资紧急采购管理。 第二章适用情形 第五条物资紧急采购适用以下紧急情况： （一）因突发自然灾害对生产建设造成损害，为抢险救灾、保障人身安全需进行紧急采购的； （二）因生产建设中发现重大隐患，为避免发生重大事故和人身伤害需进行紧急采购的； （三）因突发生产事故造成机组停运或限电、供热中断
及其他紧急情况，为尽快恢复生产需进行紧急采购的； （四）因主要设备存在缺陷或安全隐患，所需零星设备或备品无库存，必须立即安排采购，否则对安全生产造成严重影响的。 （五）在各级应急管理部门启动的应急响应工作中，为保障物资供应需紧急采购的。 第六条以上紧急情况下，应优先通过库存储备、协议库存、应急储备、紧急调拨等方式满足使用需求。 第三章管理方式 第七条为提高紧急情况下快速响应能力，满足物资供应保障的需要，物资紧急采购一般由需求单位直接组织实施。 第八条物资需求单位在组织开展物资集中采购目录内物资的紧急采购工作中，需要上级单位予以协调帮助的，可向上级单位书面提出有关协调事项和要求。 第九条在依法合规前提下，为满足紧急情况下救援抢险需要，经本单位采购决策机构（采购领导小组）批准或特别紧急情况下由主要负责人批准，紧急采购可以采用询价、竞争性谈判和单一来源采购等非招标方式。经主要负责人批准采用非招标采购方式的，由采购决策机构（采购领导小组）听取采购承办部门汇报后予以确认，其中涉及“三重一大”决策范围的，应提交相关决策会议审议后确认。 第十条各级单位应做好相关工作，加强物资需求的计划管理，及时消除各类风险和隐患，避免管理原因导致的物
公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理 制度
公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式：
1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。 （二）选择采购渠道，确定采购价格 供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其它有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物
物资采购管理制度
物资采购管理制度 新开工项目进场，首先对项目的物资设备基本情况进行初步调查分析和规划，并编制物资设备采购管理方案，报公司物资设备部。具体有以下几点要求。 一、项目基本情况及前期调查分析 1、工程项目的简介及人员组成。内容包括工程地点、业主、主要工作量、工程造价、工期；项目经理、技术、材料负责人及相应的联系方式，以便进行沟通。 2、主要材料、设备资源及单价。当地货源情况，运距，资源单价、预算单价及两者比较分析。 3、施工合同物资供应约定。明确该项项目甲供或甲控材料情况。 二、拟定采购供应方案 1、物资采购方案。初步分析主要材料的品种、单价、货源、运输情况、地方事宜，拟定该项目主要材料的采购方案，在采购方案中应明确采购的方式、大概时间。 2、设备使用方案。明确购置或租用，租用方式等。 3、周转料与小型机具购置方案。按公司管理办法申报计划或当地租用，编制供应计划，并明确与分包队结算或回收的方式。 三、管理设想及工作要求 1、分包队伍结算。根据分包合同约定，应采取什么措
施控制主要材料的供应与结算扣款，坚决避免超供材料，确保及时转帐扣款。 2、主要材料消耗控制。按照技术部门月底前提报的主要材料消耗计划，坚决执行限额发料，并及时填写工号供应消耗台帐。 3、合同签定。在合同签订时，应注意材料单价，验收，结算，付款，数量，纠纷解决方式等条款。 4、严格材料准入制度。物资部门应严把质量关，确保物资供应商在合格供方名单中择优选择，严禁不合格物资进场。分包队伍自行采购的物资也应执行公司的采购文件，并在合格供方名单中择优选择。 5、日常资料收集。物资部门应主动与技术、计划部门联系配合，提前抓好物资核算索赔工作，对超出预算单价的物料要及时复印发票和采购合同，并妥善保存。 6、施工管理构想。物资部门应针对工程项目的施工、分包特点，制定相应的物资设备管理重点及具体的控制措施。 二、计划管理 物资计划是物资部门组织采购的主要依据，为提高供应的预见性、减少盲目性，保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果，施工技术部门和物资部门应密切配合，提高计划质量。物资计划包括：工程备料单、物资申请
管理咨询公司 物资采购管理制度
管理咨询公司-物资采购管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】
第一章总则 第一条为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。 第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。 第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。 第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。 第二章管理体制 第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。 第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制。 (一) 根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。 (二) 年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。 第七条贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。 第三章采购计划与申请 第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。 第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。 第十条采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。 第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。 第十二条各类物资订货，原则上按计划执行。若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。 第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。