无纺布项目规划设计方案 (1)

无纺布项目

规划设计方案规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该无纺布项目计划总投资12872.13万元，其中：固定资产投资8849.81万元，占项目总投资的68.75%；流动资金4022.32万元，占项目总投资的31.25%。

达产年营业收入31803.00万元，总成本费用24201.37万元，税金及附加246.12万元，利润总额7601.63万元，利税总额8896.25万元，税后净利润5701.22万元，达产年纳税总额3195.03万元；达产年投资利润率59.05%，投资利税率69.11%，投资回报率44.29%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位473个。

无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

无纺布项目

（二）项目选址

xx工业示范区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积30075.03平方米（折合约45.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.50%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度196.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30075.03平方米，建筑物基底占地面积15187.89平方米，总建筑面积50526.05平方米，其中：规划建设主体工程32335.82平方米，项目规划绿化面积3776.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3463.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量805035.20千瓦时，折合98.94吨标准煤。

2、项目年总用水量18082.05立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“无纺布项目投资建设项目”，年用电量805035.20千瓦时，年总用水量18082.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.48吨标准煤/年。达产年综合节能量35.30吨标准煤/年，项目总节能率24.03%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12872.13万元，其中：固定资产投资8849.81万元，

占项目总投资的68.75%；流动资金4022.32万元，占项目总投资的31.25%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31803.00万元，总成本费用24201.37万元，税

金及附加246.12万元，利润总额7601.63万元，利税总额8896.25万元，

税后净利润5701.22万元，达产年纳税总额3195.03万元；达产年投资利

润率59.05%，投资利税率69.11%，投资回报率44.29%，全部投资回收期

3.76年，提供就业职位473个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以

预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认

真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示

范区及xx工业示范区无纺布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xx工业示范区无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“无纺布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位473个，达产年纳税总额3195.03万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率59.05%，投资利税率69.11%，全部投资回报率44.29%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中

小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”

为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和

服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，

更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不

断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理

更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提

高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20063.36万元，同比增长19.78%（3313.65万元）。其中，主营业业务无纺布生产及销售收入为18730.86万元，占营业总收入的93.36%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4918.95万元，较去年同期相比增长597.30万元，增长率13.82%；实现净利润3689.21万元，较去年同期相比增长784.55万元，增长率27.01%。

上年度主要经济指标

第三章项目基本情况

无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。

无纺布制品色彩丰富、鲜艳明丽、时尚环保、用途广泛、美观大方，图案和款式都多样，且质轻、环保、可循环再用，被国际公认为保护地球生态的环保产品。现阶段的无纺布主流技术研究、发展，正不断地体现出多元化理念，目前无纺布主流技术的分类主要有六类。

我国在无纺布主流技术的运用过程中，充分结合社会的综合需求

来进行调整。无纺布主流技术的应用范围较广泛，其中一次性用品的

加工、操作，在无纺布主流技术的服务范畴中，占据非常重要的位置。2019年中国无纺布产量为621.31万吨，同比增长4.7%。

其中，2019年无纺布细分中，纺粘无纺布占比最大为49.8%；其

次是针刺无纺布占比为23.03%；再次为水刺无纺布占比11.23%。

其中，2019年中国熔喷法无纺布产量为6.65万吨，同比增长

24.3%；中国纺粘无纺布产量为309.41万吨，同比增长4.1%；中国湿

法无纺布产量为3.98万吨，同比增长4.7%；中国针刺无纺布产量为143.1万吨，同比增长5.1%；中国水刺无纺布产量为69.8万吨，同比

增长8.7%。

当前的材料产业发展、进步过程中，绿色无污染技术是主流方向，并且在无纺布主流技术当中，得到了很好的体现。

现阶段的无纺布主流技术的研发、应用，在很多方面都可以按照

预期设想来调整，并且在经济效益、社会效益的创造上，表现得非常

理想。未来，应继续对无纺布主流技术的综合效用进行更好地调整，

确保在后续工作的实施过程中，能够取得更加卓越的成绩。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为无纺布，根据市场情况，预计年产值31803.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明，项目承办单位所生产

的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会

效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力

和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30075.03平方米（折合约45.09亩），其中：净用

地面积30075.03平方米（红线范围折合约45.09亩）。项目规划总建筑面

积50526.05平方米，其中：规划建设主体工程32335.82平方米，计容建

筑面积50526.05平方米；预计建筑工程投资3782.59万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3463.35万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12872.13万元；预计年实现营业收入31803.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx工业示范区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、

民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产

业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重

要影响的千亿级特色园区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特

色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的

决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国

际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命

蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热

情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新

的业绩。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加

快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为

国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均

增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。所选场址应避

开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境

敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并

且具有足够的发展潜力。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度

≥4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；

同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.50%，建筑容积率1.68，建设区域

绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度196.27万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目

承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控

制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参

数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及

各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最

方便”的要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设

计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的

休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高

大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造

一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完

善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及

消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡

及消防用水的要求。

3、

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明

是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按

照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶

灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用

荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并

带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输

由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

场外远距离运输的需求。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企

业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车

间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场

物料运输形成有机的整体。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本

可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。