异常成品库存处理及移库存操作流程
管理规章
生管下错单之成品及有品质异常可降价销售之成品均属于异常成品库存。
4.0职责
4.1销售课
4.1.1负责根据内、外销客户需求制作《生产单》
楚所移存货的单号、型号、数量
4.1.2负责所有公司内、外销业务因客户取消订单及下错订单造成的异常成品数量提报并提供 相关成品图片资料。
4.2制造课
4.2. 1负责在收到需要移库存的《生产单》时，生管在一个工作日内截图通知仓库负责人及品 质负责人
4.2.2负责所有制造多做出来（多出生产单需求数量）的异常成品数据提报并提供相关成品图 片资料。
4.3品质课：负责所有因品质问题但可以降价销售的异常成品数据提报并在一个工作日内提供 相关成品图片资料。（品质课在收到生管通知需移库存产品时一个工作日内完成检查并提报库存 产品是否合格）
4.4生产中心
1.0 货,
2.0
3.0 3.1 3.2 目的
为了使仓库有异常成品库存及有库存成品的《生产单》，能及时得到处理及安排移库存和出 消化成品库存、降低库存积压，特制定本制度。
范围
适用于有异常成品库存可任意销售的成品及有存货产品的《生产单》的移库存操作。 定义 库存：是指成品仓库中实际储存的成品货物，可即时安排出售的产品。 异常成品库存：是指客
户取消订单之成品、业务下错订单之成品、制造多做之成品、
PM
,需要移动库存的，要在《生产单》上备注清
,需要移动库存的，要在《生产单》上备注
4.4.1负责根据义乌及工厂客户需求制作《生产单》
清楚所移存货的单号、型号、数量
4.4.2负责所有义乌和工厂订单客户取消订单及下错订单造成的异常成品数量提报并提供相关成品图片资料。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4.4.3负责主导对接义乌店面对异常成品库存可任意销售产品的处理销售工作
存货核算操作流程
存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
(完整word版)安全库存管理制度
安全库存管理制度 1.目的： 为规范本公司生产需要的零部件库存管理，保证供应安全，便于生产有序开展，特制订本制度。 2.范围： 适用于公司所需零部件及耗材等（包括辅助用品、设备配件等）的管理储备。 3.权责： 3.1仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门，负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新；负责监控已设置了安全库存物料的库存情况； 3.2采购部负责根据各部门提出的申购单，采购零部件保障外部的供应；3.3标准件设计的库存量由技术部牵头确定，由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据，根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存；并负责完成审批流程； 3.4制造部生管参与安全库存的设定，并负责内制件外发加工的审请和转变申请； 3.5技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。 3.6 生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。 3.7 制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请，以保障稳定供应。 4.名词定义：
4.1安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足生产基本需求，提前准备零部件。 4.2采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（含第三方物流）的整个周期时间。 5.作业内容：设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.1新标准件库存设置：设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限，技术部门负责人审批后，书面发送仓库及关联部门，更新安全库存物料清单； 5.1.1安全库存标准设置的基本原则： 5.1.1.1临时性测试验证：以备件形式下发，安全库存上限、下限在30-50件范围； 5.1.1.2验证合格的标准件：按不同物料规格，制定1.5个月的平均用量为下限，上限为不超过两倍的下限值，如果高价值和大体积的物料，以下限1.5倍的数量作为上限（例如电机）；用量大、小价值且小体积的外购国标件，可以放宽到3个月的上限库存量（例如螺钉）。 5.1.1.3根据采购周期的不同，考虑供应的连续性，对于采购周期大于两周的材料或者零件，安全库存的下限数量要大于两倍采购周期内的使用量。上限取下限数量的1.5倍进行控制。 5.2为了提高生产效率节约公司成本，各部门在了解到外制成本质量更优于内制时，可由生管申请将内制件转换为外购物料，或者将外购零件转换为内制零件，需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后，按照安全库存的
成品服装仓库管理规范
工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期
一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施， 如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求： （1）守卫大门和要害部位 （2）巡逻检查 （3）防盗设施、设备的使用 （4）制安检查
安全库存管理办法
安全库存管理办法 一、目的 为规范安全库存管理工作，保证公司各部门正常工作的开展，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 三、内容 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 四、职责 （一）储运部作为公司安全库存管理工作的直接承担者，负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （二）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （三）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库
存需求； （四）财务部负责对安全库存的设定进行监管。 （五）库房、生产、销售、采购共同对安全库存的设置和变更做会签。 五、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求 （一）安全库存物料项目的增加 1、当出现以下情况时，仓库负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目，并负责完成审批流程： 2、某物料连续三个月使用量递增或稳定； 3、需求部门提出增加安全库存项目； （二）增加安全库存项目的审批人及审批内容： 1、储运部：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量； 2、生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要； 3、技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求； 4、采购经理：负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起订量、最小
用友T6-库存管理操作手册
库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程
二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库） （1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：
手工录入 2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库） 产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（2）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：
如何进行成品库存管理
如何进行成品库存管理 课程介绍： 成品库存管理是企业的基础管理工作，它为成品从生产到销售提供缓冲，但利弊共存，如何做好缓冲期间的管理却是目前大多数企业面临的难题。 成品库存管理工作进行得不好，成品可能因品质下降而不能销售，或随市场需求波动被淘汰而成为呆滞品。 既影响企业生产经营活动的正常进行，又对企业成本核算造成干扰，甚至直接影响到企业的最终利润。 本课程将结合实战案例，为您一一阐述成品库存管理中的重难点！ 解决方案： 他山之石，可以攻玉！ 虽然各类生产行业在进行成品库存管理时，都有不同的策略，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考！ 进行成品库存管理，可从以下三方面考虑： 第一，明确进行成品库存管理的原则；
第二，掌握进行成品库存管理的方法； 第三，清晰进行成品库存管理的常见问题及原因。 第一，成品库存管理的原则，包括使货物先进先出、做好安全管理、保证帐物卡相符、进行定置管理和设定安全库存量。 第二，进行成品库存管理的管理方法，即先进行仓库区域、储位划分，然后设定存量标准，然后设立成品账务管理制度；其次设定成品存放方法；再次，建立盘点制度；最后还需注意进行成品库存日常管理。
了解了进行成品库存管理的原则、进行成品库存管理的方法后，我们还要知道第三个方面：进行成品库存管理的常见问题及原因，在进行管理时，常有帐物不符、堆积大量呆滞品及库存信息更新不及时、 不准确等问题。
最后，我们把这三个方面串起来，就形成一个“进行成品库存管理”的完整流程！ 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何进行成品库存管理。 （思维导图可以下载后放大看，更清楚！）
安全库存管理制度最新版
安全库存管理制度 1、目的 为防止可知和不可知因素的影响，设定安全库存，以保证生产的如期正常进行。 2、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 3、术语 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 4、职责 （1）库房负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性，为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持；对安全库存的设置进行计算；负责每月/每季度①组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （2）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （3）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求； （4）生产经理负责对安全库存的设定进行监管。 5、工作流程 （1）库房按照现有数据对部分库存物料设置安全库存； （2）库房及时、准确录入各类数据； （3）库房根据一段时期内（一般以月度/季度为周期）的物料使用情况、公司各部门的预测或申报（如销售部的市场预测、工程部对设备零配件的需求等）对安全库存的限额进行调整，并报送副总经理审核； （4）副总经理审核；
（5）执行批准后新的安全库存标准，并重复第2-6项工作。 6、安全库存制定标准 （1）标准计算方法为： 安全库存=日平均消耗量×一定服务水平下的前置期标准差 （2）受实际情况限制，我司目前暂时采用以下计算方法： 安全库存=日平均消耗量×采购周期×调整系数 其中：日平均消耗量由库房提供数据；采购周期、调整系数由采购部测算。 7、安全库存物料项目的增加和删减 （1）安全库存物料项目的增加 当某一物料连续3个月的使用量递增或维持在一定水平上时，库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料的安全库存限额提高或由非安全库存物料变为安全库存物料的建议，以下为审批流程： （2）安全库存物料项目的删减 当遇到以下情况之一时，由库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料安全库存额度降低或由安全库存物料转为按需采购物料的建议：某一物料连续3个月的使用量递减或很小； 生产、技术、工程、行政等部门对某一物料给出使用量减小或停止采购的正式指令（可以是书面指令、腾讯通对话等，口头通知无效）； 以下为审批流程：
工厂仓库管理工作流程范本
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
04.库存系统设置及操作流程
库存系统设置及操作流程 一、基本介绍 1、本系统的作用及使用人群 1.1、库存管理系统主要供仓库管理人员、财务人员、物料领用相关人员等使用。 1.2、满足采购物料入库、后厨部门的鲜货直拨入库、物料领用、物料盘盈盘亏。 2、要准备什么样的网络环境？ 2.1、需要工作站有权限且能访问服务器便可。 3、要安装什么模块？怎么配置？ 3.1、需要安装“库存管理”模块，同时需要保证“库存模块”已授权，配套财务模块和系统设置模块使用。 3.2、在使用本系统之前需要做如下准备工作： 1)在系统设置模块设置好相关部门、操作员及权限； 2)在库存管理模块设置好操作仓库及领料二级部门； 3)在财务模块设置好成本及费用的科目。 4、软件使用的基本流程 第一步、设置好相关基础资料。 第二步、正式操作业务数据之前，先让客户把库存结存数做成Excel文档，然后操作“物品初始化”，把库存结余数录入系统。 第三步、开展正常业务流程： 采购入库：采购的物料通过操作“验收入库单”来实现入库。 采购退库：向供货商退货，通过操作“退货出库单”来实现。 部门领用：各个部门领料出库，通过操作“部门领料单”来实现。 部门领用退料：各个部门领用的物料要退回仓库，或者做精细化成本管理时使用假退料，通过操作“部门退料单”来实现。 假退料名词解释：假退料不是真正的退库，是在核算日把未用完的物料做退库，针对同一张凭证，系统又自动生成一张下一天的出库单。主要是供需要做精细化库存管理的客户使用。 举例说明：A部门1号从仓库领用10斤排骨，15号相关部门来核算成本，此时A部门实际才用了5斤，如果不操作假退料，则系统在计算A部门出成率的时候，核算成本的参考数是10斤，而不是5斤，导致统计数据与实际情况不一致。此时做5斤假退料，在核算日范围内，实际使用5斤。因为不是真实退库，所以系统又自动做了一张相同数量的下一天的领料单。 内部加工：加工部门在做完加工后需要填写原材料的耗用和制成品的入库，操作“内部加工单”实现。 仓库调拨：把某个仓库的物料转入另外一个仓库，通过操作“仓库调拨单”来实现。 第四步、自动出库 对于前台销售自动出库的物料，在前台做营业结转的时候，系统自动生成领料单。自动出库的凭证，系统不自己计算成本，需要库存管理操作员操作“更新自动出库单的物品价格”更新成本。如果有自动出库价格需要处理，则操作员进入系统时会有如下提示界面：
网上报税操作流程和异常处理(参考)
网上报税操作流程及异常处理 一、网上报税完整业务流程（网上申报→远程抄报税→网上扣款）： 1.网上申报 使用“网上申报软件”填写申报表，导出网上“申报文件”上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”（网址：，并查看申报结果。（报表填写要准确无误且申报成功，确保申报成功）； 2.远程抄报税 进入“增值税防伪开票系统”首先应正常抄税，再点击“远程抄报”模块，依次点击：报税状态→远程报税→报税结果；（必须确保在“报税处理”模块已将本月税抄至IC卡中，才能点击“远程抄报”导航图中的四个图标，每个步骤都有对应提示）； 3.网上扣款 进入航天信息申报软件点击办税平台或进入陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”（网址：，完成网上扣税工作，扣税成功后进入远程抄报模块再次点击报税状态→远程报税→报税结果→清卡操作；清卡成功后就完成了本月的抄报税工作。 二、网上报税异常处理： 1、远程抄报税比对异常： 企业进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块的“报税结果”，若提示“错误”，代表申报表填报有误(申报表错误栏次详见错误提示信息)，此时，企业和申报软件服务单位联系（使用航天信息申报软件拨打），删除错误申报表。删除后，企业方可再重新进行网上申报、远程抄报税操作。 2、网上扣款异常： 企业登录陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统（网址：，点击“未缴款信息查询”，再点击“扣款”，若显示“扣款失败”，请按以下程序办理： 1）企业核实是否签订了三方协议，并保证账户余额充足； 2）企业账户若余额充足，需到签订三方协议的银行查询税款是否已被扣除； 3）企业如查询到账户内未扣除税款，需携带当期申报表到税务大厅办理扣缴税款业务。
成品出入库管理流程图培训资料
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
安全库存管理办法
安全库存管理办法 1、目的 为规范安全库存管理工作，保证公司各部门正常工作的开展，特制订本制度。 2、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 3、术语 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 4、职责 4.1库房作为公司安全库存管理工作的直接承担者，负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； 4.2采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； 4.3其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求； 4.4生产事业部总经理负责对安全库存的设定进行监管。 4.5 库房、生产、销售、采购、计划部共同对安全库存的设置和变更做会签。 5、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求 5.1安全库存物料项目的增加 5.1.1当出现以下情况时，库房负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目，并负责完成审批流程： 5.1.1.1某物料连续三个月使用量递增或稳定； 5.1.1.2需求部门提出增加安全库存项目； 5.1.2增加安全库存项目的审批人及审批内容：
5.1.2.1库房经理：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量； 5.1.2.2生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要； 5.1.2.3技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求； 5.1.2.4总经办主任：负责审核办公用品、劳保用品的新增安全库存项目的物料，并审核该物料是否需要设置安全库存、设置的数量是否适当； 5.1.2.5采购经理：负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起订量、最小包装、）、确定采购周期； 5.1.2.6生产事业部总经理：负责审核生产用料增加安全库存项目的审批； 5.1.2.7计划运营部总监：负责审核所有《安全库存物料变更申请单》； 5.2变更安全库存上限及安全库存量 5.2.1发生以下情况时，可对安全库存上限及安全库存量进行变更 5.2.1.1设置安全库存的物料使用量连续三个月发生递增或递减，由库房发起变更流程； 5.2.1.2需求部门提出增加或减少安全库存上限、安全库存量的要求； 5.2.1.3当发生生产工艺改变而需要增加或减少安全库存上限、安全库存量时，由生产部门发起变更流程； 5.2.2增加或减少安全库存上限、安全库存量的审批人及审批内容： 5.2.2.1库房经理：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定变更后的安全库存上、下限数量及安全库存数量； 5.2.2.2生产经理：负责审核涉及生产使用的需要变更安全库存上、下限、安全库存数量的主要辅料及原材料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要； 5.2.2.3总经办主任：负责审核办公用品、劳保用品的变更安全库存上限、安全库存数量的物料，并审核该物料是否需要变更安全库存、及变更的数量是否适
呆滞库存成品的处理规定及流程
呆滞库存成品得处理规定及流程 第一章、总则 1、目得 为减少本公司库存成品积压,规范呆滞成品处理过程,建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制,促进呆滞库存成品得处理力度,调配呆滞库存成品所产生得资金占用、浪费,特制定本管理规定与流程。 2、适用范围 本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品得控制与处理全过程。 3、呆滞品定义 3、1呆滞库存成品定义 成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期得即为呆滞库存成品。 3.1.1 产品分类表 3、2本公司对呆滞库存成品得判定及处理方式 ①改制②降价③待用④报废⑤其她 第二章、职责 4、1物控中心 a)负责《呆滞库存成品汇总分析报表》得编制及申报。 b)呆滞库存成品得仓储管理及发外相关业务操作。 c)组织召开呆滞成品处理会,讨论解决仓库呆滞成品问题。 4、2质量部 a)负责呆滞原因、责任部门得认定工作。 b)负责对呆滞库存成品得品质分类,定义为: ①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。 C)按照技术要求,负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工得质量
检验及所有呆滞库存成品使用过程得监控。 4、3技术部 a)负责给出因呆滞库存成品需要改制得技术工艺处理方案,在评审通过以后以技术工艺通知单得形式下发至相关部门。 b)负责呆滞料处理提案得评审。 4、4营销部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责批准后得呆滞成品外部联络与处理工作。 4、5 生产部 4.5.1 生产计划 a)负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品得处理方式。 b)呆滞库存成品处理整体工作得规划实施。 4.5.2制造分厂 a)负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施; b)呆滞库存成品消化使用过程得全程实施并做好记录及上报。 4.5.3生产部外协加工 a)负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b)呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间得沟通、协调及返工回厂时间得跟进等。 c)协助财务对发外加工费用得确认与结算。 4、6财务部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责公司内部处理或对发外加工费用得确认与结算。 c)负责对各部门(中心)产生呆滞库存成品得金额考核。 第三章、管理程序 5、0呆滞库存成品处理原则 5、1以公司利益为本,对客户负责为准则。 5、2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报,经生产部、技术部、营
生产企业安全库存管理制度流程
安全库存量管理制度 1.总则 1.1为确保公司生产经营计划顺利实施，确保销售产品品及时供应，有效控制存货周转率，特制订 本制度。 1.2本制度适用于销售品种（不含停产或新上市品种）及其所需生产物料的管理。 1.3销售系统、计划管理部门、采购部、储运部及相关管理人员对此制度实施负责。 2.成品安全库存量的制订程序 2.1计划管理部门计划管理员（以下简称计划员）依据销售系统确定的各品规年度、月度销量计划，于每年十二月份制订下一年度成品安全库存量，原则上不超过1.5个月的月均销售量，其低限为1个月的月均销售量，每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过3个月的月均销售量。成品安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经理、总经理批准后执行。2.2已停产品种不纳入安全库存量之列；新上市或复产品种待上市或复产一年后再补充至安全库存 量制度中。 2.3每年七月份由计划管理部门计划员对成品安全库存量进行修订，修订的内容包括：销量变化较 大的品种，销量基本稳定的新品种。 3.物料安全库存量制订程序 3.1计划管理部门计划员依据公司年度销售计划、月度生产计划，各品规月度最大生产量，每年12月份制订下一年度物料安全库存量，物料安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经 理批准后执行。 3.1.1原则上其低限为1个月销量所需的物料量或半月最大生产量（如1月销量不足1个生产批量 的按1个生产批次计），高限不超过两个月销量所需的物料量； 3.1.2每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过三个月各品规销量所需的物料量。 3.1.3对于年度用量小于最小包装量的物料，按最小包装量采购；年度采购金额小于1000元，检测 成本高的的低值物料，根据生产计划及该物料有效期每年度进行1-2次性采购。 3.2原则上每年七月由计划管理部门计划员对物料安全库存量进行修订，如生产工艺发生变更或消 耗定额调整需在一个月内及时修订。 3.3新上市品种，一事一议确定物料库存或需求量；待销量基本稳定后再补充至物料安全库存量制 度中。
品质异常时的处理流程及方法.doc
文件编号 xxxxxx 公司 版次A/0 品质异常处理流程及办法 页码第1 页共3 页编制审核批准实施日期 一、目的： 为了使产品在发生异常情况时能够及时传递并得到有效解决，确保产品质量符合需求。二、适用范围： 所有生产工序 三、品质异常定义 ①根据经验，感觉与正常情况不一样时； ②不良类型第一次发生时； ③相同类型的不合格品连续发生2~3 件的时候； ④不能正确判断产品是否合格的时候； ⑤感觉设备、工装模具有问题时。 四、工作流程 1、操作者在生产作业过程中发现异常时，必须马上停止作业。 2、操作者将异常件暂时存放在返工箱内（兰色），及时向巡检员汇报。严禁操作者自 作主张对异常件进行处理。 3、巡检员按作业指导书标准对异常件进行检查，判定是否合格，初步分析异常产生原 因，填写《品质异常记录表》。 ①判定合格时，操作者可继续生产。 ②判定不合格时，巡检员根据情况确定不合格数量，必要时要求操作者对已加工的产 品进行全检。然后由巡检员进行分类，不合格品放入废品箱（黄色），不良品放入不良品箱（白色），把返工品放入返工品箱（兰色）。待异常原因消除后操作者方可进行生产作业。若异常原因涉及设备、工装问题，巡检员应及时通知生产部门协调处理。 ③巡检员无法判定时是否合格或异常原因时，应及时通知质量管理人员进行确认。 4、质量管理人员根据有无必要，成立对策小组，尽快采取临时措施恢复生产，尽快找 到对策解决根部问题。 四、相关表单 1、《品质异常记录表》QR/C.07-08
品质异常记录表 QR/C.07-08 日期工序操作者巡检员 异常描述 判定结果□合格品□不良品□废品□返工品 原因分析 是否需要制定措施□是□否 改进措施 品质异常记录表 QR/C.07-08 日期工序操作者巡检员 异常描述 判定结果□合格品□不良品□废品□返工品 原因分析 是否需要制定措施□是□否 改进措施
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单
库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结
品质异常处理流程及方法
品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。 品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 SPC是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中