廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校

党风廉政建设工作领导小组

组长：祝爱农

副组长：田建刚张文国刘召群

组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控

权力运行图

一、重大事项决定运行流程

办公会讨论、论证并通过

处室、领导班子提出重大事情或规划

公示

提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案

公示

按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程

所在处室负责人签字

购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。

分管领导审批签字

校长审批

交采购小组实施采购

经办人签字，学校保管员验收入库

连同采购申请单和发票,由校长签字

到财务室记帐，付款。

领用

三、公款消费开支运行流程图

分管领导签字同意，限定消费金额。

需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由

按审批额度消费。经办人收集票据。

校长签字同意

三日内找校长签字。凭据报销。

凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程

各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请

学生处按比例，将指标分配到班级

由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明

学校调查

办公会讨论，并将最终结果公示

材料上报

由上级按政策下发款项。

班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程

学校派人实地考察

招生与就业安置办提出方案。

考察情况提交校长

办公会讨论，形成决议。

分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。

学校与学生、家长签订实习、就业三方合同

实施

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下：一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局廉政风险防控流程图目录对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案。报分管领导和主要领导审批主要领导审批后，办公室做好接待准备会议宴请住宿礼送重要接待，提交局主要领导审批，局办公室承办。一般接待，局办公室按标准负责填写用餐通知单，到指定用餐地点。一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等；二、文件、席位卡等摆放设置；三、准备茶杯、茶水、水果等。根据接待级别确定住宿标准，由对口接待股室填写接待审批单，报送主要领导，局办公室负责落实指定宾馆。一、做好提前预约工作。一、确定参加礼送人员名单、车辆；二、根据需要馈赠礼品，局办公室负责填写礼品宴请单，并落实指定礼品店；三、做好摄影、照相等宣传工作。风险点：隐瞒、谎报、缓报接待事项等，可能耽搁工作或出现腐败现象。防范措施：严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。司机填写车辆维修审批表，列出维修项目及需要更换的配件预算，经办公室主任审查，提出维修方案，报分管领导和主要领导签字。司机到局定点修理厂修车，并负责监督、验车。修好后，司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。办公室要建立车辆维修登记簿，记载维修的部件及费用，维修费凭维修清单及发票报销，办公室不定期与维修厂家结算。风险点：车辆超标准养护、维修。防范措施：严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校党风廉政建设工作领导小组组长：祝爱农副组长：田建刚张文国刘召群组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控权力运行图一、重大事项决定运行流程办公会讨论、论证并通过处室、领导班子提出重大事情或规划公示提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案公示按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程所在处室负责人签字购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。分管领导审批签字校长审批交采购小组实施采购经办人签字，学校保管员验收入库连同采购申请单和发票,由校长签字到财务室记帐，付款。领用

三、公款消费开支运行流程图分管领导签字同意，限定消费金额。需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由按审批额度消费。经办人收集票据。校长签字同意三日内找校长签字。凭据报销。凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请学生处按比例，将指标分配到班级由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明学校调查办公会讨论，并将最终结果公示材料上报由上级按政策下发款项。班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程学校派人实地考察招生与就业安置办提出方案。考察情况提交校长办公会讨论，形成决议。分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。学校与学生、家长签订实习、就业三方合同实施

廉政风险风控措施及流程图

行政许可廉政风险点防范示意图

行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：01律师事务所设立审核登记责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施 1、故意刁难申请人；接受申请人宴请、 2、影贿赂或其它可能响公正行政的行为；、擅自降低受理、 3 风险点审查标准或违反规定程序受理；、无故推诿，拖延4受理、审查时间。风险点、擅自改变审批结 1 1、当场或在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，视为受理。人以上审核制度，2、实行 2 建立层级审核责任制。申请受理、审查 3、在15日内完成对申请（详见《律师材料的初审。事务所管理办法》司法部令第111号） 1、实行逐级申报审批制度，全程监控。初审

果；、受申请人请托，2审违反程序和条件核；3、无正当原因超期办理。2、在15日内完成初审工作。 3、建立投诉举报制度，自（详见《律师觉接受监督。事务所管理办法》司法部令第111号）登记行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：02申领律师执业证书责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施、故意刁难申请人；1接受申请人宴请、2、影贿赂或其它可能响公正行政的行为，审查擅自降低受理、风险点标准或违反规定程序；、无故推诿，拖延3受理、审查。1、擅自改变审批结风险点果；、受申请人请托，21、当场或在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容。2、明确办理时限、程序和审查标准。人以上审核制度，23、实行

请申受理、审查建立层级审核责任制，加大（详见《律师监督检查力度。执业管理办法》司法部令第 112号） 1、运用电子监察系统，实行全程监控。2、对初审材料合格的的，15 初审审违反程序和条件核；、无正当原因超期3办理。日内向省厅申报。3、公开投诉举报电话、信箱，接受社会监督。（详见《律师执业管理办法》司法部令第号）112 向省厅申报

财务部岗位流程图及廉洁风险点

车间、部室工作目录单位名称财务部业务类别经营管理业务目录1.组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 2.监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 3.经济计划、经济合同审核 4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 6.审核报销、资金收管理、成本核算管理 7.生产基建核算、存货管理、固定资产管理 8.物资消耗定额管理制度 9.车间核算与考核 10.计划统计管理,投资控制责任主体财务部岗位职责目录1.财务部部部长长岗位职责 2.财务部部副部长岗位职责 3.成本核算管理岗位职责 4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责 6.计划统计管理岗位职责 7.出纳岗位职责行使依据财务部岗位职责

岗位制度目录1.财务部工作职责 2.财务核算制度 3.财产管理及清查制度 4.会计内部控制制度 5.现金管理制度 6.银行存款管理制度 7.存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9.物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 11.会计档案管理制度 12.全面预算管理制度编制部门财务部单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务部长工作业务流程图

单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务副部长工作业务流程图组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施组织部室学习国家财务制度法规落实执行公司各项规章制度将重大问题提交讨论，改进完善统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全审批各项财务业务，并在财务负责人处签章负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养负责本部室的全面管理工作起草制定公司财务规定、核算办法检查财务核算处理，监督会计人员工作业务开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培训，保证会计队伍的廉洁从业加强业务培训，提高部室协同、履职能力

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作方案

为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展廉政风险防控管理试点工作的意见》（皖办发〔〕18号）和六安市委办公室《关于印发〈六安市开展廉政风险防控管理工作实施方案〉的通知》（六办发〔〕24号）精神，结合我院实际，制定本实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、执政为民”理念，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕人事管理、财务管理、重点项目管理、大宗物资采购等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，努力形成教育在前、制度在前、监督在前、预警在前，着力营造风清气正的良好环境，实现权力运行安全、项目建设安全、资金使用安全、物资采购安全、干部成长安全，为推进我院事业又好又快发展提供有力保证。二、工作目标开展廉政风险防控管理工作，要达到以下目标：一是增强风险意识。各部门防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点进行全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败

工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部职工干事创业的积极性。三、工作范围和对象学院及内设二级机构；中层以上干部。四、工作内容围绕“人、财、物、事”管理的权力运行和监督制约，以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境、思想道德等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定预警防控措施，健全完善各项规章制度，形成职责明确、程序严密、运行有效、管理科学的防控工作模式。（一）岗位职责风险：是指党员干部对岗位职责认识不清或不作为、乱作为，导致出现违纪违法行为的可能性。（二）业务流程风险：是指单位规定的业务流程不符合法律法规或便民的要求，存在漏洞，导致权力行使人出现不规范履职和不廉洁行为的可能性；也指党员干部行使权力过程中，不按规定流程或具体职责规定行使权力，有意逃避监督制约，主观上有不作为、慢作为倾向，导致不规范履职和不廉洁行为的可能性。（三）制度机制风险：是指单位或部门制度机制不完善或不能有效落实法规制度等原因，导致出现违纪违法行为的可能性。（四）外部环境风险：是指因管理相对人在工作和业务交往中，对相关领导干部及权力行使人进行利益诱惑或施加其它非正常影响，造成