采购物料管理汇总(DOC 24个)8

原料进厂检验记录表

年月日编号

产品规生产

项次物料名

称编号

数

量

采购

单号

验

收

日

期

供应

商

抽

样

数

及

格

备

注

是否

第节物料与采购管理规定基础

第节物料与采购管理规定基础 Ting Bao was revised on January 6, 20021

第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号 1．原料、物料的划分2．常备料与非常备料的划分 3．编号原则设定第二条存量控制 1．管理基准设定 2．用料差异管理第三条请（采）购作业 1．请购方式设定 2．请购部门设定 3．请购手续及权限 4．请购进度控制 5．供应厂商的选择与资料建立 6．采购方式设定 7．询价、议价及订购作业 8．采购进度控制 9．采购核决权限 10．进口事务作业 11．厂商交货异常处理第四条验收作业 1．收料作业规定 2．超短交料处理 3．检验规范设定 4．检验结果处理 5．材料退货处理第五条仓储作业 1．仓位规划 2．料位及料品标示 3．账务处理 4．盘点周期方式及异常处理 5．仓库安全管理措施第六条领料、发料作业

1．材料领用规定 2．以旧换新规定 3．材料退库作业 4．外协加工料交运管理第七条成品仓储管理 1．仓位规划 2．缴库核点 3．出货控制 4．退货处理 5．滞成品管理第八条滞料、废料管理 1．滞料、废料定义 2．滞料、废料的处理二、采购管理制度（一）标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： 1．常备材料：生产管理部门 2．预备材料：物料管理部门 3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送 1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。 3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单的物品 1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其

采购管理与物料控制

采购管理与物料控制（12H）（主讲：上海蓝草咨询）【课程背景】在当前经济环境下，如何降低采购的各项成本？采购管理的绩效考核目标有哪些？我方的要求过多或过高会怎样？怎样分析供应商给我们的报价? 企业招投标与政府招投标有何区别?如何提高采购谈判的实效性? 如何控制原材料的库存?如何应用供应链管理的方法和战略? 企业流动资产的70%以上在仓储部，高效的物资管理将对企业投资回报率有重要的意义。在供应链管理思想的运营环境下，物料库存管理及仓储管理掌握企业生产及物料运作的总调度和命脉。直接涉及影响生产部、工程部、采购、货仓、质量部、研发部、设备、人力资源及财务成本预算控。库存与仓储部门已作为企业战略管理重要要素。物资管理部门肩负著企业持续发展的使命。本课程体系帮助您轻构做好仓储与库存管理，最终实现从高效到卓越。各企业都期望低库存而能满足客户需求的流畅生产环境,以适应当今激烈竞争微利时代。【课程收益】 1、了解仓储管理与库存控制的重要意义。 2、掌握采购及谈判技巧。 3、掌握供应链搭建和管理知识 4、如何做好生产计划物料控制以及供应链计划管理？ 5、使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变。 6、使学员掌握如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本。 7、帮助学员了解现代企业仓库管理的思想。 8、提高仓库、库存控制人员的管理水平。【课程对象】制造业企业总经理、副总经理、PMC、采购、计划、调度、运作、生产、资材/库存等部门相关人员。【课程时间】2天（12小时） am9：00—12：00 pm14：30-17：30 【授课方式】讲授、案例、提问、讨论互动、游戏、视频【课程纲要】第一讲：采购管理理念及控制流程 1、采购经营环境变迁 2、采购理念更新：5R的真谛

物料采购管理制度79369

物料采购管理制度为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。 1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。 2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。 3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。 4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司品管部审计合格的企业。 5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。 7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。 8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。 9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。 10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。 11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。 12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。 13、严格执行采购价格管理：

5~6章仓储管理作业

仓储管理作业 0945542111 丁杰第五章商品养护作业题 1．简述商品养护的基本措施。（1）掌握商品的性能，适当安排储存场所。（2）严格入库验收。（3）合理堆垛苫垫。（4）加强仓库温湿度管理。（5）坚持在库检查。（6）开展科学实验研究。 2．空气湿度的表示方法有哪几种？说明各自的含义。空气湿度的表示方法有绝对湿度、饱和湿度、相对湿度、露点等。绝对湿度是指单位体积的空气中实际所含的水汽量直接影响。温度越高，水分蒸发越多，绝对湿度也越大；反之，温度越低，水分蒸发越少，绝对湿度也越小。饱和湿度就是表示在一定的温度下空气中所能容纳的水汽量的最大限度，用E表示。空气的饱和湿度是随着空气温度的变化而变化的。温度越高，空气中所能容纳的水汽量就越多，饱和湿度也越大；反之，温度越低，饱和湿度就越小。相对湿度是表示空气中实际水汽量距离饱和状态的程度，或者说在同一温度下，空气的绝对湿度与饱和湿度的百分比，用γ来表示，其计算公式是相对湿度=绝对湿度÷饱和湿度×100%

相对湿度越大，就表示空气中的水汽距离饱和状态越接近，空气就越潮湿，水分就越不容易蒸发；反之，就说明空气越干燥，水分就容易蒸发。可以看出，要了解空气的干湿程度，主要看空气的相对湿度高低。 3．对于仓库进行温湿度控制方法有哪些？说明每种方法的应用要点。仓库进行温湿度控制方法有：（1）密封，密封储存应注意的要点： 1、整库密封对储存量大、出入库动态不大的商品宜于采取整库密封。 2、按垛密封对于一些怕潮易霉或易干裂的商品，可以用防潮效果好的材料。 3、货架密封法对出入库频繁、零星而又怕潮易霉、易干裂、易生虫、易锈蚀的商品，可以采用货架密封法。 4、按件（箱）密封对数量少、体积小的易霉、易锈蚀商品可将其包装严密地进行封闭。这种密封包装简单易行，效果好。（2）通风，通风降湿的时机，一般有下面四种情况： 1、当库外空气的温度和相对湿度都低于库内时。 2、库内外相对湿度很接近，库外温度低于库内时。 3、当库内外温度很接近，而库外相对湿度较库内低时。 4、当库外温度和绝对湿度低于库内，库外相对湿度稍高于库内时。在其它情况下，一般不可通风降湿。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后

转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业：名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业：总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制

SAP物料管理中采购货源确定详解

货源决定详解source determination in detail 前面对contract介绍时，简单的提到过source determination。这由两部分组成： Source list(源清单)和Quota Arrangement(配额协议)我们将分别介绍Source List Overview 我们提到过，供货来源有供货商(SAP中表现为信息记录和框架协议)和内部工厂(用于stock transfer)两种。我们这里讲的source list主要是采购中，供货商的表现形式。在创建PR的时候，如果将source determination选项勾选(如图)，则系统会搜索所有货源，如果没有预先设定的首选项，则可以将列出清单。可以通过价格模拟和供应商评估来决定供货商。另外，可以在用户参数中配置EFB来禁止用户手动指定供货商。 Source determination将发生在如下业务： 1. MRP运行MD01/MD02/MD03 2.创建PR ME51N 3. PR分配ME56 4. PR分配和处理ME57 5.创建PO，vendor未知ME25 6.计划订单转化为PR MD14/MD15 Source List的功能 1.定义一个vendor为固定的供货商(除了MRP运行)同类型的(信息记录或框架协议)固定vendor只能有一个，如果不同类型的都有一个固定vendor，则框架协议的具有的优先级较高

2.定义从某个内部工厂采购。只有PR的明细类型为U(stock transfer 库存转储)时起作用 3. Block某个vendor 如图，如果没有设置vendor而只是输入有效期间和block，则表示这段时期内，此物料在相关工厂不能外购 4. MRP相关如果设置为1，则MRP运行时考虑此项作为货源，如果此项为SA,设置为2，可产生SA的schedule line 前面提到过，如果一个物料没有维护源清单则禁止采购，可以如图在物料主数据中设置和后台配置(Purchasing->Source List)某个工厂的物料采购都需要源清单我们可以通过ME06(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)来分析某个工厂下哪些物料还没有源清单 Source List的创建 1.手动 2.通过大纲协议创建如图 3.通过信息记录创建如图 4.自动创建ME05(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions) Include和Exclude功能的源清单因为合同的明细类型有W和M两种特殊形式，并不会指定具体的物料号。比如W(material group)，我们要采购的物料都属于001这个物料组，但是唯独001中的100-100这个物料不行，则可以创建一个exclude类型的源清单。操作过程如图采购一个不在这个清单中的物料Z-ROH-DV01系统是允许的如果采购100-100系统就会报出错误的消息Source of supply blocked (according to source list)

物料管理制度

目录第一章、组织架构 (2) 第二章、管理制度 (2) 第三章、管理程序 (3) 第四章、作业指导书 (5) 第五章、岗位职责与考核标准 (12) 第六章、其他 (21)

第一章仓储部组织结构图第二章管理制度 1、总则 1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。 1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。 2、物资验收入库 2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。 2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 3、物料的储存保管 3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。 3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

第1节物料与采购管理制度基础

第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号 1．原料、物料的划分 2．常备料与非常备料的划分 3．编号原则设定第二条存量控制 1．管理基准设定 2．用料差异管理第三条请（采）购作业 1．请购方式设定 2．请购部门设定 3．请购手续及权限 4．请购进度控制 5．供应厂商的选择与资料建立 6．采购方式设定 7．询价、议价及订购作业 8．采购进度控制 9．采购核决权限 10．进口事务作业 11．厂商交货异常处理第四条验收作业 1．收料作业规定 2．超短交料处理 3．检验规范设定 4．检验结果处理 5．材料退货处理第五条仓储作业 1．仓位规划 2．料位及料品标示 3．账务处理 4．盘点周期方式及异常处理

5．仓库安全管理措施第六条领料、发料作业 1．材料领用规定 2．以旧换新规定 3．材料退库作业 4．外协加工料交运管理第七条成品仓储管理 1．仓位规划 2．缴库核点 3．出货控制 4．退货处理 5．滞成品管理第八条滞料、废料管理 1．滞料、废料定义 2．滞料、废料的处理二、采购管理制度（一）标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： 1．常备材料：生产管理部门 2．预备材料：物料管理部门 3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送 1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。 3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司物资管理制度（试运行）为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。第一章总则第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。第二章物资需求计划申报第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

EPC物资采购管理

物资采购管理一、 EPC物资采购工作总体安排与资源配置 1、物资采购总体安排本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购，严格控制采购产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要；保证提供的产品满足业主的要求；最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。 2、物资设备采购流程：

3、物资设备部分类物资采购周期表需时间 4、采购人员资源配备及计划 4.1、组织机构

联合体公司成立采购部，负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下： 4.2 、采购部职责 4.2.1、全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作； 4.2.2、采购部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理； 4.2.3、负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施； 4.2.4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； 4.2.5、负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理； 4.2.6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作；

4.2.7、负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续； 4.2.8、负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导； 4.2.9、负责对本部门人员的业务领导和管理； 4.2.10、主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调； 4.2.11、对供应商的进度款支付进行确认； 4.2.12、参与变更、索赔等管理工作； 4.2.13、负责物资采购的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，处理相关业务； 4.2.14、负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； 4.2.15、负责物资核销和剩余物资的回收工作； 4.2.16、负责物资采购竣工验收资料的编制、管理、归档工作； 4.2.17、负责与业主、施工分包商之间的采购界面划分，对采购分包商管理，以及对施工分包商自购料的管理。 4.2.18、各专业采购主要职责（1）根据项目部指令负责所需设备材料的采购工作；（2）根据项目部指令负责中转站的管理工作；（3）根据项目部的指令负责物资的动迁/回迁工作；（4）按照采购部划定各专业采购范围进行采购；

物料管理与采购作业程序

目录一、物料经管概论1 （一）物料经管的重要性2 （二）物料经管的范围4 （三）物料之定义及区分5 （四）物料经管绩效6 （五）物料经管的组织6 二、物料计划与存量管制7 （一）物料计划之步骤7 （二）存量管制9 （三）定期订货管制法12 (三）ABC分析法13 三、采购作业16 （一）认识采购16 （二）采购要求之原则18 （三）供料厂商甄选19 （四）采购进度之控制24 四、物料分类与编号24 （一）物料编号之功能25 （二）物料的编号方法25 五、物料储存与保管26 （一）仓库场所的布置26 （二）储存注意事项27 （三）物料管制卡27 （四）物料盘点29 一、物料经管概论（一）物料经管的重要性（二）物料经管的范围（三）物料之定义及区分（四）物料经管绩效（五）物料经管的组织

二、物料计划与存量管制（一）物料计划之步骤（二）存量管制（三）定期订货管制法 (四）ABC分析法三、采购作业（一）认识采购（二）采购要求之原则（三）供料厂商甄选（四）采购进度之控制四、物料分类与编号（一）物料编号之功能（二）物料的编号方法五、物料储存与保管（一）仓库场所的布置（二）储存注意事项（三）物料管制卡（四）物料盘点一、物料经管概论（一）物料经管的重要性不断料——不使制造现场领不到要用的材料或零件。不呆料——要用、可用的料进来，不让不要用，不可用的材料、零件进入仓库或呆在仓库不用。不囤料——适量、适时的进为不做过量、过时的囤积。上面的”三不”点出物料经管的精髓。理论上，排定好的生产计划，物料经管部门应保证不会有”物料匮乏”之虞，事实上，这也是物料经管的第一要务，然而既要保证不断料，使制造部门顺畅生产，又要能控制呆料的产生及不让过多的囤料，影响资金的周转及储存场所之浪费，这也是企业主管及物料经管人员面临的挑战。在前面的生产计划篇里，我们也可以理解到，生产计划、物料控制与进度管制可说是息息相关，环环相扣，再好的生产计划，假如没有密切的物料控制来配合，进度管制也只能是”空中楼阁”，可望不可及。在国内，因地域辽阔，时间的观念，在一些企业里还不甚强烈，物料经管的重要性显得更为重要。

采购作业管理

采购作业管理摘要：本文简要论述了企业采购的相关内容，以及控制采购成本的具体措施，首先要建立完善的采购制度，又详细介绍了控制采购成本的手段和方法。关键字：采购制度采购原则降低采购成本正文：采购是企业为经营运作而进行的获得材料、设备和服务的活动，是企业获得外部资源的重要手段，对企业的市场竞争能力和地位，对于企业的生存和发展有着不可忽视的作用。采购管理的目标是以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品和服务。采购简单说就是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。GE的前CEO韦尔奇说过："采购和销售是公司唯一能‘挣钱’的部门，其他任何部门发生的都是管理费用！"采购的重要性毋庸置疑，特别是制造业领域，公司70%以上的成本都发生在采购里。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例一般为20—30%，高的达到50％左右，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。 1.采购的相关基础内容 1.1采购定义 1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等

物资采购管理制度.doc

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。第二章管理体制第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制。 (一) 根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。 (二) 年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。第七条贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。第三章采购计划与申请第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。第十条采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。

第十二条各类物资订货，原则上按计划执行。若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。第四章采购实施第十四条采购人员收到被批复的采购计划后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管（副）总经理选择。第十五条采购询价获准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款。合同文本须经部门主任、主管（副）总经理审核批准。第十六条重大（XX金额以上）采购合同须经公司律师审核和公证处公证，并报主管（副）总经理批准。第十七条采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向规划财务部申请付款。第十八条采购人员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到提货通知后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量，相符后签收。第十九条如发现货物品种、重量、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符（由质量部出具检测报告，或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明），采购人员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。第二十条采购物资应运抵库房处，及时办理移交入库手续，并持发票和入库单到规划财务部销账。第二十一条采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催。第二十二条采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报部门主任处置。第五章严格控制采购关键要素第二十三条采购价格按照公司《资金审批权限表》审批。第二十四条采购合同 (一) 采购金额在5万（具体数字由经理办公会确定）元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；

仓储作业实务习题：第五章仓储货物管理

第五章仓储货物管理习题一、填空题 1．（）是指在规定的时间内，仓库保管员对所保管的货物账目进行查验，对所保管的货物进行实物清点，并核对货、账的作业。 2．年度盘点的工作要素包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）。 3．（）是仓库人员为了有效的管理货物而制定的计划，它是一种货物接收前期工作的预定方案。 4．（）是指将库存物品按品种和占用资金的多少的三级分类管理的方法。5．敏感材料的管理要点：（）、（）。 6．有效期限较短的材料的管理要点；（）、（）。二、单项选择题 1．（）指终止某项业务时，对该项业务关联的货物进行盘点，以便完全消除存在的影响。 A、日常盘点 B、停业盘点 C、整顿盘点 D、突击盘点 2．（）指日常工作中因某项业务出了问题，领导者为了彻底理清头绪而指示的盘点。 A、日常盘点 B、停业盘点 C、整顿盘点 D、突击盘点 3．ABC分类管理法中A类是指（）。 A、特别重要的库存 B、一般重要的库存 C、不重要的库存 D、以上都不是4．（）主要适用于保管金、银、水银等贵重货物。 A、专用仓库管理法 B、保险柜管理法 C、一般管理方法 D、以上都不是5．（）主要适用于保管IC、焊锡条、羊绒等价值比较多，且数量又大的料。 A、专用仓库管理法 B、保险柜管理法 C、一般管理方法 D、以上都不是6．（）完全按照货物需求规划毛需求进行计算，每一批次订购的货物独立展开核算，而不是现按照通常采用的按月核算的方式计算货物需求。 A、定期订购法 B、定量定购法 C、安全存量法 D、纯订单毛需求法 7．提高储存密度的具体有（）。 A、采取高垛的方法，增加储存的高度 B、缩小库内通道宽度以增加储存有效面积 C、减少库存通道数量以增加有效储存面积 D、ABC 三、多项选择题 1．日常盘点工作要素包括（）。 A、盘点计划、盘点责任者 B、盘点内容、盘点时间 C、盘点方式、盘点速度 D、盘点确认者、盘点记录 2．月度盘点的工作要素主要包括（）。 A、盘点计划、盘点责任者 B、盘点内容、盘点时间 C、盘点方式、盘点确认者 D、盘点记录 3．根据盘点时仓库与外界隔离的程度，可将盘点分为（）两种。 A、封闭式盘点 B、开放式盘点 C、半封闭式盘点 D、综合式盘点 4．接收货物时要遵守（）事项。 A、确认库单填写完整、内容正确

物料与采购管理系统(1)

物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、物料的划分 2.常备料与非常备料划分 3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业 11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业

1. 收料作业规定 2. 超短交料处理 3. 检验规X设定 4. 检验结果处理 5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理 5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1.仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理

(八) 滞料、废料管理 1. 滞料、废料定义 2. 滞料、废料的处理标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □采购作业程序及要点标准采购作业细则 □请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门

什么是物料管理

物料管理一、物料管理的含义二、物料编号与物料计划三、物料的采购四、物料的验收与领发五、仓库管理六、呆料的预防与处理

物料管理的含义 1、物料物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。 2、物料管理的含义物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。物料编号与物料计划 1.物料编号

物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下：（1）增进物料数据的正确性物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。（2）提高物料活动的工作效率物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。（3）有利于事物机器的提高物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。（4）减少物料存量，降低成本物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。

采购物料管理汇总(DOC 24个)58

采购及材料职务说明书岗位名称材料采购岗位编号所在部门经营部岗位定员直接上级经营部主管材料副部长职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期 2001年11 月6日本职：协助部长查询资料，签定合同；汇总施工单位的材料计划，通知相应的合同单位准备货源；负责ISO9000认证工作；负责零星采购工作;执行材料采购合同，负责现场材料的质量验收，宏观检测，对不合格材料按合同程序文件处理；进行动迁摸底；拆迁安置、补偿和其他相关事宜职责与工作任务：职责一职责表述：协助部长查询资料，签定合同工作对工程所需的材料进行考察，并从合格供货商名册中选定供应单位，签定合同

任务若无合格供应商，则在名册外考查，重新确定职责二职责表述：负责工程项目的材料供料工作工作任务汇总施工单位材料计划，并通知相应的合同单位准备货源由现场材料员通知合同（供料）单位：到达某项目工程的时间、材料的数量、品种及规格组织材料员进行现场验收，以及现场调剂收集整理设计变更单，及时更改设计变更所涉及的材料，并由现场材料员收集变更的材料计划职责三职责表述：收集整理认证工作的材料，并按照认证工作要求工作工作任务按照作业指导书要求整理资料，组织部门内部人员学习并掌握其要点，以提高质保能力

职责表述：负责施工过程及临时工程中所需材料的零星采购工作工作任务对施工过程中所需要的少量材料，由施工队报材料计划，经部长同意后，到市场采购，并履行相应手续职责表述：进行开发前动迁等工作工作任务进行拆迁登记，摸底，对户数安置，补偿进行预算，提供给市场开发部和公司办理拆迁许可证、停电停水手续职责表述：工作任务对施工单位提报的计划进行审核，并把经过审核的材料计划报给相应的合同单位合同单位按照材料的品种、规格、数量和进场时间，及时供货到所报计划的项目工程现场职责表述：工作任务对进入现场的材料进行宏观检测，并收集材料的检测报告及合格证件若有不合格材料，立即通知经营部长

ERP系统原理和实施第五章思考和练习

ERP系统原理和实施第五章能力需求计划课后习题作业解答 1.解释CRP的概念。答:CRP是一种将MRP输出的对物料的分时段需求计划转变成对企业各个工作中心的分时段需求计划的管理工具，是一种协调能力需求与可用能力之间平衡管理的处理过程，是一种协调MRP的计划内容和确保MRP在现有生产环境中可行、有效的计划管理方法。 2.简述CRP的主要作用答：CRP能够解决以下问题： A、生产什么？生产多少？何时生产？ B、使用什么工艺路线？工艺路线中包括哪些工作中心。 C、工作中心的可用能力是多少？ D、分时段的能力需求状态如何？ 3 比较CRP和RCCP 比较项Rccp CRP 计划阶段MPS MRP与生产作业计划主要作用校检MPS是否可行校检生产作业计划是否可行能力对象关键工作中心全部工作中心计算过程依据资源清单工艺路线负荷对象独立需求件相关需求件库存状况不考虑考虑订单类型计划和确认订单计划和确认订单、已下达订单工作日历工厂日历或工作中心日历工作中心日历提前期提前期偏置按照工序的开始和完工时间 4、分析比较无限能力计划和有限能力计划。答：ERP的能力需求计划可分为无限能力计划和有限能力计划两种。无限能力计划是指不考虑生产能力的CRP限制，而对各个工作中心的能力与负荷进行计算，得出工作中心的负荷情况，产生能力报告。当负荷大于能力时，对超负荷的工作中心进行负荷调整，采取的措施有加班、转移负荷工作中心、采用替代工序、外协加工或直接购买。若这些措施都无效，只有延长交货期或取消订单。有限能力计划是指考虑能力限制的CRP编制方式，计划的安排按照优先级进行。先把能力分配给优先级高的物料，当工作中心负荷已满时，优先级低的物料被推迟加工，即订单被推迟。 5.CRP的输入包括哪些数据？这些数据的特点分别是什么？答：（1）CRP的输入数据包括:已下达的生产订单，MRP计划订单,工艺路线文件,工作中心数据，工作中心日历数据。（2）特点：a .加工订单是生产作业计划的一种表现形式。按照指导生产加工的有效性状态，加工订单可以分为三类：计划订单、确认订单和已下达订单。计划订单是根据MRP直接计算得到的加工订单。计划订单经过修正并与实际情况相符