酒店收银工作管理规范

酒店收银工作管理

规范

酒店收银工作管理规范

1.0目的

加强收款管理,规范收银员工作。

2.0适用范围

各经营部门收款的管理工作。

3.0工作规范

3.1上班前应将自己的物品,如:掛包、手提袋、钱包等锁到

更衣柜里,不得携带私人物品及钱款上岗。

3.2严格执行财务制度,遵守财经纪律,接受财务监督。

3.3严格执行国家和宾馆规定的外汇管理制度,不得私自套汇,兑换外币。

3.4每日收入的现金,必须切实执行”长缴短补”的规定,不

得以长补短,发现长款要及时上报,如有短款应由收银员如数补

足。清点好备用金后再做交接班,并按规定填写<宾馆投币登记表>后进行投币。

3.5不得擅自从营业款中坐支现金,未经主管领导和财务总监及财务经理的批准,不得将营业现金收入借出给任何部门和个人。

3.6接受使用宾馆VIP卡挂帐业务时,必须详细审核持卡人的卡号、姓名、单位、是否与电脑资料相符,以防错漏,除持卡人有

委托授权书授权给非持卡人签单消费外,不得让无权签单的人签单消费。

3.7接受信用卡结帐时,要核对黑名单、压印签购单、填写客人身份证号码、核对签名。

3.8在住客人签单,要查阅电脑资料核对房号。

3.9任何人不得任意篡改结算单据和电脑收据,如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时,必须有充分依据并经有当班主管人员签名确认方可调整电脑数据。

3.10收款员要严格执行折扣权限,凡要求有折扣的单位或个人必须有当班领班以上人员批准,在帐单上打上折扣及签名认可,并交财务稽查组核查。

4.0记录

4.1〈〈XX宾馆投币登记表〉〉

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程：

6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。（1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表：（1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）（2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

餐饮部收银岗位职责(共6篇)

篇一：餐厅收银员岗位职责餐厅收银员岗位职责： 1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。 2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。 3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。 4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。 5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。 6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。 7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。 8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。 1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。 2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。 3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。 4．完成当班营业日报表。 5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。 6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。篇二：餐饮部收银员岗位职责餐厅收营员岗位职责 1、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表 2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净 3、掌握现金、行用卡、签单、挂账等结账程序，及发票、收据的正确使用方法 4、收营员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接负责人承担 5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到账款相符 6、准确打印台号的各项收费账单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序 7、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用 8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除或赔偿经济损失 9、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，必须经过经理同意，应注意钱款的安全，随时锁好抽屉和钱柜 10、工作时间不得携带私人款项上岗；严禁在收银台存放酒水或工作无关的私人物品

星级酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号

码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，

应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需， 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序早班： 1、8：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况，了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎，确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情，及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况，以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告，确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况，确保房间为OK房，并分类放好。 7、与客房部联系，确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续，受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜，书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议，会议结束后方可换装下班。晚班： 1、20：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况，了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、受理零星客人，团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房，22：00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间，及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作，及时准确地完成分配的其他工作内容，按要求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜，书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等，并按相应之文件夹存档。

餐饮收银员工作标准

餐饮收银员工作标准 1、范围本标准规定了餐饮部收银员岗位的责任与权限、工作内容及要求、岗位（任职）资格、检查与考核内容、附录表格。本标准适用于餐饮部收银员岗位。 2、责任与权限岗位名称：收银员所属部门：餐饮部隶属：楼层部长指挥到：无班次：中/晚班工作时间：09:00-14:00 16:30-21:00 工作职责：按标准与程序将各厅房所需酒水配发并完成账目。工作内容：（1）按时参加班会，接受工作安排；（2）清洁所负责区域卫生，保持良好的工作环境；（3）快速准确下单，保证不压单，不落错；（4）与厅房服务人员保持良好的合作，互相协调做好酒水的供应服务工作；（5）熟知单据的使用规范，清楚酒水的价格；（6）与财务部做好沟通工作；（7）接受上级的评估与检查；（8）协助本岗位其他人员完成保洁工作任务；（9）自觉遵守酒店的各项规章制度；（10）积极参加培训，钻研业务，不断提高服务技能技巧；（11）完成上级交办的其他任务。 3.工作内容细述项目内容与要求工作内容（1）按时参加班会，接受工作安排；（2）清洁所负责区域卫生，保持良好的工作环境；（3）快速准确下单，保证不压单，不落错；（4）与厅房服务人员保持良好的合作，互相协调做好酒水的供应服务工作；（5）熟知单据的使用规范，清楚酒水的价格；（6）与财务部做好沟通工作；（7）接受上级的评估与检查；（8）协助本岗位其他人员完成保洁工作任务；（9）自觉遵守酒店的各项规章制度；（10）积极参加培训，钻研业务，不断提高服务技能技巧；（11）完成上级交办的其他任务。 4.检查与考核 4.1所在区域卫生合格 4.2下单准确，快速不压单； 4.3熟悉各种单据的使用，熟记各种酒水价格； 4.4按时参加各种培训； 4.5完成上级交办的其他任务； 5、任职资格

酒店收银员岗位职责

酒店收银员岗位职责 1. 服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 20. 正确处理客人的留言、电传等。 21. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 22. 正确处理钥匙的发放。 23. 严格遵守现金和票据管理制度。 24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 26. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 27. 做好本岗位的清洁卫生。 28. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。餐饮部服务员的岗位职责 1 .整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。 2. 上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。 3. 正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。 4. 按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。 5. 客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。 6. 服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点

餐饮业收银员工作流程

工作行为规范系列餐饮业收银员工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88808餐饮业收银员工作流程 Catering cashier workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。餐饮业收银员工作流程2 一、开业前的准备工作: 1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。 2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。 4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。二、进入工作状态: 1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。 3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 4、顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。三、向会计室交款: 1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。 2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

四星酒店收银员服务工作的规范标准

一、酒店收银员服务标准、服务规范、服务态度酒店收银员负责前厅、餐厅及各收银点的收款结帐工作： 1、正确使用收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。 2、准确打印各种帐单、发票，及时准确收妥客人各项应付费用。 3、每天收入的现款、票据、信用卡，当天投交，必须与帐单核对相符，认真填写营业日报表，按时交夜审。 4、严格履行交换班手续，天天核对备用金，不得以白条抵库。 5、认真钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务。 6、收银员每天与客人打交道，应自觉注意仪表仪容，穿着整洁，配戴工牌，热情周到为客人服务。 7、收银稽核（夜审）对收银员送审的帐单原始单，各班营业报表认真核对。 8、核查各班收银员送审的挂帐单据所列单位是否按有关规定或协议执行，手续是否完备。 9、审查前厅接待部输入电脑的房价是否正确。 10、审查各餐厅收款及客房输入电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号是否正确，以保证客人结帐缩短时间。 11、审核每天对外结算的帐目和单据（包括旅行社、长包房合约单位）数字是否正确，各种单据手续是否完备。 12、每晚稽核根据各营业收银点的营业，编制总的营业报表，报财务部。 13、稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据做出稽核报告，次日送财务经理。 14、稽核核对无误后，负责前厅、餐厅及各收银点的清机工作。 15、与营业收入无关的支款，必须有总经理或财务总监收核数经理的批准，否则不能在电脑中擅自进行处理，否则追究经济责任。 16、上班时间，不得有私款在身，否则没收，并按作弊处理。 17、工作上应严格按工作程序操作，违反者造成的经济损失必须由个人承担。 18、工作中必须细致、敏捷、认真，由于工作不小心，疏忽造成的损失必须由个人承担。 19、时刻注意钱柜的安全。

前台收银工作流程定

前台收银工作流程（定）1 前台收银工作流程酒店的工作是日夜连续不停的，必须二十四小时有员工当值，前台每天分三班，每班八个半小时（其中包括半小时进餐），可根据每天客流量的情况安排人手，不能各班平均使用人力，收银各班次的工作流程如下：早班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情，处理的结果及哪些工作需要早班交待、要求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时，核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话，提醒客人退房时间，无人接听，通知客房部协助查房。中班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解早班发生的事情，及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单，配合接待，做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单，做到姓名、金额、日期统一、无涂改。夜班： 1、与提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与中班进行口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后，通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表，有无异常。 6、夜审结束后，通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时，请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息，绝大部分员工回家的情况下工作的，因此要保持有高度的工作责任心，要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

酒店餐饮收银员工作流程

酒店餐饮收银员工作流程文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：班前准备工作 1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。 2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。 3、到前台领用备用金。 4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。

餐厅收银员岗位职责

春有春的温暖，夏有夏的火热，秋有秋的收获！餐厅收银员岗位职责： 1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。 2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。 3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。 4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。 5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。 6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。 7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。 8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。 1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。 2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。 3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。 4．完成当班营业日报表。 5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。 6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气 1

餐厅收银工作流程

餐厅收银管理规范流程 1 目的加强餐厅收银标准化作业。 2 适用范围适用餐厅营业点收银操作管理。 3 收银员岗位职责（01）执行餐厅主管的工作指令并报告工作。熟悉各种菜品的价格，做好餐厅的收款工作；（02）负责客帐转房帐的结帐工作；（03）负责编制收银日报表（电脑打印）并确保帐单、交款单与收银员日报表一致；（04）负责当班的发票及备用金正确，按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录；（05）认真做好重要票证、备用金的保管、存取及交接班手续工作。（06）做好设施设备维护保养工作和环境卫生。 4 收银员工作流程及要求 4.1 排班表的编制餐厅营业点收款员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的，营业点收款员依照排班表准时上岗工作。 4.2 上班前准备工作

4.2.1 营业点收款员依照排班表的班次，于上岗前到收银办公室签到，由餐厅主管监督执行，并编报考勤表。 4.2.2 餐饮收银员上班前需到总台收银处，领取相应吧台的钥匙、备用金，并在“备用金领用寄存本”中“领用钥匙”栏里签字确认。 4.2.3 收款员与主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收款员周转金交接登记簿上签字。 4.2.4 领取该班次所需使用的客账单及发票，检查账单及发票是否顺号，如有缺号、短联时，应立即退回，检查营业设备是否正常。下班时将未使用的账单及发票办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管负责管理。 4.2.5 打开收款机检查前一天夜间审计是否清机，各种数字反映是否零位。 4.2.6 检查日期、时间是否正确，如有日期不对或不准时，应通知主管进行调查，并检查色带、纸带是否足够。 4.2.7 涉及时价的海鲜价格变动是否有价格变动通知单。 4.2.8 查阅营业点收款员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 4.3 正常操作工作程序 4.3.1根据客人点菜要求，餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。餐厅收银员首先检查点菜单上的人数、台号、品名、数量是否记录齐全，海鲜是否注明斤两。 4.3.2 根据记录齐全的点菜单及酒店单，一式四联，加盖收银章（签字），第一联作发票或帐单记帐联附件（也是餐厅收银收款的依据），二、三、四联返还服务员，一联作为厨房及吧台出品依据，一联作为传菜间上菜凭证。一联服务员留底。 4.3.3 厨房和酒吧一律凭收款员盖过章的点菜单及酒水单出品食物、酒水，并据以核销及核算。如有误应当在当班解决，核对一致为止。

中餐厅收银员的工作流程

中餐厅收银员的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

餐饮部收银员工作流程

餐饮部收银员工作流程收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。以下是为大家整理的关于餐饮部收银员工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 餐饮部收银员工作流程图一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间

不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员

餐饮收银员工作流程规范

餐饮收银员工作流程规范餐饮收银员工作流程规范餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监视、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 ⑴餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监视执行,并编排报表。 ⑵收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 ⑶领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监视执行。 ⑷检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 ⑸查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问习题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 ⑴当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、

台叼是滞记录齐全,如记录不全则退回服务员,服务咒开点菜单一式四联,第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员,酒水单:第一联吧台留存,第二联收银员,第三联服务员。 ⑵收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入,以便审核。若没有收银员签字,厨房有权回绝出菜品。 ⑶收银员需熟记各类菜式的编码。 ⑷如遇没有电脑名称的菜品或酒水,应先问其价格,再录入电脑作临时加菜,并记录在交班本上。 ⑸遇到客人退菜或退酒水,应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字,方可操作。 ⑹如收银员操作失误造成退菜或酒水,应由收银主管级以上人员签字,方可操作。 ⑺以上两种情况原因须在帐单上注明。 ⑻当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单叼码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程规范 ⑴餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 ⑵客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,请客人签字认可,然后凭帐单与客人结帐。

酒店收银工作管理规范

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餐饮前厅收银员管理制度

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酒店业收银岗位操作流程方案

餐饮部收银岗位职责(共6篇)

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