工程维保材料领料单
编号：WDSY/XA-FR-NK0132
序号：
西安XX 广场商业管理有限公司
工程维保材料领料单
年 月 日 物品名称 单位 数量 用途
领用班次
领用人： 部门经理： 库管员：
万达商业
WANDA COMMERCE
工程材料设备采购入库管理制度
材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采
供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用
当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算
出入库作业指导书
安徽洽洽集团成品出入库作业指导书 文件类别: 作业指导书 文件编号： w-02-010 编写单位：生产中心 版本： A/O 发行日期： 2006年1月1日 机密 合计页数：共 3 页
一、目的 为加强成品出入库控制，保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确，并维护产品品质。 二、范围 适用于集团各子公司成品出入库作业。 三、名词解释 先进先出原则：对于任何有保质期的原物料和成品，按照最先生产最先发放的原则，称之为先进先出。 四、职责 1.计划订单科负责成品的提货单的制定。 2.仓储部门负责成品的出入库作业。 3.搬运工负责成品的整理码放、装车。 4.品管部门负责成品抽检，并出具质量报告单。 五、工作内容 1.成品入库作业 1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后，填写《产品交验统计 表》后，由仓管员办理负责入库的操作过程。 1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后，根据检验结果开具《质量报告单》。 1.3检验合格后，包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库，填写《质量报告单》；仓管员接《质量报告单》办理入库手续 1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对，旬后开具《入库单》完成成品入库过程。 2.成品出库作业
2.1成品发货员接到《提货单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和盖章，是否经财务审核。 2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后，成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员，配货员依配货单按先进先出进行配货。 2.1.2配货完毕，发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误，安排装卸工用数字章滚码后装车。 2.1.3发货员在装车完毕后，确认发货无误，请驾驶员共同核对装货数量，并签字确认。 2.1.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 3.礼品的发放 3.1成品发货员接到《礼品单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和核决权限。 3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后，安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。 3.3发货完毕后，请提货人员确认。双方确认无误，提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。 2.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 六、相关文件资料及记录 6.1《生产控制程序》 P-05-006 6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615 6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201 6.4《入库单》 AQJT-QR-07813 6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806
工程材料移交清单
工程材料/设备数量移交清单 工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：道路 建设单位：淮北联创房地产开发有限公司 质量/数量名称规格单位数量 符合签名 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
工程材料/设备数量移交清单 工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程 分项工程名称：亮化 名称规格单位数量质量/数量 符合签名 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
工程材料/设备数量验收清单工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程 分项工程名称：乔木 序号植物材料 名称 设计 规格 检查 规格 数量 (株) 栽植 时间 质量 符合签名 1 胸径 cm 胸径 cm 符合 2 胸径 cm 胸径 cm 符合 3 胸径 cm 胸径 cm 符合 4 胸径 cm 胸径 cm 符合 5 胸径 cm胸径 cm符合 6 胸径 cm胸径 cm符合 7 胸径 cm胸径 cm符合 8 胸径 cm胸径 cm符合 9 胸径 cm胸径 cm符合 10 胸径 cm胸径 cm符合 11 胸径 cm胸径 cm符合 12 胸径 cm胸径 cm符合
13 胸径 cm胸径 cm符合 植物材料验收单 工程名称：淮海翰府一期会所前绿化工程分项工程名称：草皮栽植建设单位：淮北联创房地产开发有限公司施工单位： 序号植物材料 名称 设计 规格 检查 规格 数量 （㎡） 栽种 时间 质量 符合签名 1 符合 2 符合 3 符合 4 符合 5 符合 6 符合 7 符合 8 符合 9 符合 10 符合 11 符合
领料单填写标准
领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为 统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； 日期：具体领料的日期； 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集； 部门负责人：领料部门主管； 仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； 数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 备注：其他需要补充的说明；
4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。
材料管理详细流程
公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应
部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结
工程图模板或材料明细表的制定
工程图模板或材料明细表的制定 现实生产中2D工程图纸用来直接指导生产，它是设计工作的最终体现。SolidWorks系统自身提供的工程图模板或材料明细表若不满足具体企业的要求，可以建立二者的模板。 （1）工程图模板的建立 按照企业自身的要求建立相应图幅的工程图模板文件，并且将图层建立在工程图模板文件中，这样可以使新建的工程图都包含建立的图层。再将工程图模板复制在SolidWorks\ data\template\…的模板文件中。 （2）材料明细表模板的建立 系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下，可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: 1）打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。 2）进行如图4所示的设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致，以便在装配体工程图中自动插入明细表)图4 用户个性化设置 ☆将原Excel文件中的项目号”改为“序号”，定义名称为“ItemNo”； ☆在“数量”前插入两列，分别为“代号”和“名称”，定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”；☆将“零件号”改为“材料”，定义名称为“Material”； ☆在“说明”前插入两列，分别为“单重”和“总重”，定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”；☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”，定义名称为“Description”。 3）在Excel文件编辑环境中，逐步在G列中输入表达式D2*F2，…，D12*F12，…，以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。 4）选择“文件”→“另存为”，将文件命名为BOM表模板，保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时，均会按定制的选项设置执行，并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。 2.图纸格式的更换在生成新的工程图时，应依据零件模型的大小、综合设计经验和纸张成本等因素选取合适的工程图模板。但在工作中不免会遇到选择图形模板不合适的情况，此时需要更换图纸模板格式，具体操作步骤如下：在工程图设计管理窗口点击“图纸1”，在弹出的下拉菜单中选择“属性”，进而在图纸设定对话框中的图纸格式栏的下拉按钮中选择“”，最后点击“浏览”，在目录路径中找到合适的图纸格式，点击“确定”即可。 3.解除视图对齐关系与对齐视图 在完成工程图的过程中，某些视图间的投影关系需要解除，某些视图间需要建立视图对齐关系，对此，SolidWorks提供了解除视图关系、水平对齐另一视图和竖直对齐另一视图的功能。具体操作如下：欲解除视图关系，应同时选中需要解除视图关系的视图，点击“工具”→“对齐视图”→“解除对齐关系”命令即可；欲水平或竖直对齐另一视图，应先选中需要对齐的视图，然后点击“工具”→“对齐视图”→“水平对齐另一视图”或“竖直对齐另一视图”命令，此时注意鼠标的形状，再点击欲对齐的目标视图即可。 4.剖视图中不欲剖切零件的处理 我国制图标准规定：剖视图所包含的标准件，如螺栓、螺母、垫圈和开口销等不做剖切处理。在SolidWorks工程图环境下可以按照以下操作来实现：激活所完成的剖视图，点击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中选择“属性”，再在弹出的工程图属性对话框中点击“剖面范围”，
工程材料领用规定及流程手续
工程材料领用规定及流程手续 1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单 要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。 2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联 交回生产部门。 3.库房接收及备料： 要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。 4.领料： 生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。 填写领料小票（写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料审批单审批数量）签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。 5.库房发货： 库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。 6.退料：工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。 库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。 7.工程完成后领料审批单归档：
由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。 8.补领手续： 由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性：1. 工程部签发的修改补加维修 2. 制作原因的返工（视情节按规章规定处罚） 3. 材料丢失人为破损（照价赔偿并处罚款） 之后交厂长审批签字后交库房领料。 材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。 9.夜间领料： 原则上夜间不办理领料审批手续。 特殊情况：1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手 续。（第一联与值班记录交厂长，第二联交库房） 2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领 料情况及单据。 由厂长调查情况并向上级汇报。 3. 司机返厂领料： 司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间 办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手 续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂 长。
工程内业资料清单
福建六建建工集团公司 内业资料清单 A分册：工程管理文件 一、项经部资料 1 、施工许可证； 2 、公司内部开工报告； 3 、公司企业资质； 4 、《施工现场质量管理检查记录标》（表 A.0.1 ，监理开工申请）； 5 、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6 、项经部组织机构图； 7 、项经部各领导小组名单； 二、施工方案 1 、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2 、各种专项作业计划（施工方案）； 3 、主任工程师技术交底； 三、施工图纸及设计相关资料 1 、工程施工图； 2 、设计变更单、工程洽商记录； 3 、施工图自审、会审纪要； 四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2 、分包合同（只能对内）； 五、分承包管理 1 、工程分承包方评价选择表； 2 、分承包方资质； 3 、分承包合同； 4 、分承包项目完成情况考核表； 5 、分承包方的人员名单及人员资质； 六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改通知书；
8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单； 七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划； 八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表； 九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表； 十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1 、项经部例会会议纪要； 十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料 、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（ 3 天、 28 天）、单位工程结构用水泥汇总 表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）； 9、实体同条件试块强度试验报告（应包括实体同条件试块留置计划表、600C温度记录
甲供材申请单及领料单
甲方供应材料（产品）申请单 项目名称：建业·春天里多层联排楼（15#-22#楼）第 3 份序号产品名称型号规格数量使用时间备注 1 SBS改性沥青防水卷 材聚酯毡 胎Ⅱ型 3mm 800m22014.3.13. 2 3 4 施工单位 我方申请甲方供应上述材料（产品），型号、规格、数量无误。我方同意在拨付工程款时，按合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 单位：（公章）项目经理（签字）： 年月日 监理单位经检查核对，上述材料（产品）规格、型号、数量无误，同意施工单位申请。 单位：（公章）项目总监（签字）： 年月日 建设 单位 审算员： 年月日招标采购专员： 年月日 现场专业工程师： 年月日 注：1、此表格作为施工单位申请甲方供应材料用表，由施工单位填写申报； 2、需监理工程师核对，审算工程师审定，作为招标采购专员采购和现场专业工程师控制施工单位领料的依据。 3、本表一式三份，施工单位、招标采购员、现场专业工程师各一份。
甲方供应材料（产品）领料单 项目名称：标段( 号楼)第份序号产品名称型号规格数量收到时间备注 供货方(厂商) 我方承诺，对上述供应材料（产品），保证质量符合国家有关质量标准，并保证按我方投标文件中的承诺和合同约定履行责任和义务。表中数量属实。 单位：（公章）法人代表：（签字） 年月日 施工单位 上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与我方申请一致，数量见上表。我方同意在拨付工程款时，按照合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 单位：（公章）项目经理：（签字） 年月日 监理单位 经检查，上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与施工单位申请一致，数量属实。 单位：（公章）项目总监：（签字） 年月日 建设 单位 招标采购专员：（签字） 年月日现场专业工程师：（签字） 年月日 注：1、此表格作为施工单位领到材料的实际数量用表； 2、供货方（厂商）、施工单位、监理单位、建设单位依次签署验收意见； 3、本表一式四份，供货方（厂商）、施工单位、建设单位（招标采购员、现场专业工程师）各一份，工程完工后，现场专业工程师将资料转给审算员，作为结算依据。
土建工程原材料明细表
土建工程原材料明细表 土建工程主要原材料明细表 1、各种规格钢筋，(试验频率要符合规范要求) 2、水泥32.5、42.5。(试验频率要符合规范要求) 3、中砂(试验频率要符合规范要求) 4、碎石(试验频率要符合规范要求) 5、套筒 6、焊条 7、焊剂、植筋胶 8、防水粉、防水剂、防冻剂、减水剂、膨胀剂 9、机砖、加气块、混凝土砖 10、外墙砖、内墙砖、围墙砖(勾缝剂)(各种型号) 11、各种规格地砖、踢脚线 12、花岗岩、火烧花岗岩、楼梯踏步砖 13、防静电地板 14、外保温材料、抗裂砂浆、钢丝网 15、GRC构件 16、厕所聚胺脂防水材料 17、各种规格门(防火防盗门、塑钢门、、实木门、断桥铝合金门、 伸缩门、自动车库门、高强度门、卷闸门、) 18、各种规格窗(塑钢窗、百页窗、断桥铝合金窗、) 19、各种规格玻璃(钢化玻璃、平板玻璃、中空玻璃、中空氩气玻 璃) 20、吊顶各种用材(各种龙骨、各种面板) 21、SBS屋面防水材料
22、屋面保温，110厚聚苯板 23、两种屋面瓦、缸瓦砖 24、雨水管及配件 25、大理石窗台板、 26、不锈钢楼梯栏杆、扶手 27、不锈钢管 28、外墙涂料(佛碳漆)、内墙涂料、防火涂料(聚氨酯防水涂料0 29、厕所隔断 30、围墙铁艺栏杆 31、铝塑板 32、108胶旗杆界面剂真石漆 33、型钢、扁铁、玻璃幕墙材料 34、建筑石油沥青 1、设备:柴油发电机、低压配电箱、污水处理、庭院灯、吸顶灯、球场灯、消防应急照明灯、消防应急标志灯、太阳能、紫外线杀菌器、|收费亭等所有的设备、高效波纹玻璃钢化粪器、箱式变电站、圆角单向收费亭、双向收费亭、立式热水锅炉、卧式快装热水锅炉、茶炉、 、消防离心泵、排污泵、多级管道泵、潜水电泵、法兰旋启式止回阀、法兰闸阀 2、水上:不锈钢冷轧卷板、洗面盆、坐便器、挂便器、蹲便器、小便感应器、铸铁采暖散热器、钢铝复合柱翼型散热器、铜制闸阀、铜制排气阀、防火阀、拖布池、水龙头、水嘴、厨房排烟管道风机、边墙式排风机、镀锌钢管风板、建筑给排水及采暖: PE双壁波纹管、不锈钢冷轧卷板
材料领用管理制度
四川省X X X X X X X有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；
施工现场材料管理制度54995
施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁
止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限
工程材料进场数量清单 )
工程材料/构配件/设备报审表 工程名称：贵阳市南明区乐湾酒店编号：致：贵阳市南明区乐湾酒店 (建设单位) 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于如下部位： 酒店消火栓、喷淋系统管网部分 。请予以审核。 附件： 1.材料数量清单 2. 产品质量合格证明 承包单位（章）：贵州双轮消防工程有限公司六盘水分公司 项目经理： 日期：年月日
审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 建设单位（章）： 项目负责人： 日期： 进场材料/设备拟用部位、数量清单 编号：工程名称贵阳市南明区乐湾酒店 日 期 年月日材料名称规格型号 单 位 数量拟用部位 热镀锌钢管DN25/DN40/DN65 /DN80/DN100/DN 150 米 217/200/68 /27/49/210 消火栓、喷淋系统管网部分 可锻铸铁管理连件40*25 个63 消火栓、喷淋系统管网部分
室内消火栓SN/65 个 4 消火栓、喷淋系统管网部分有内衬消防水带10-65-25 卷 4 消火栓、喷淋系统管网部分内扣式接口KD65 个4消火栓、喷淋系统管网部分直流水枪Q2 3.5/7.5 个4消火栓、喷淋系统管网部分沟槽手柄蝶阀DN100 个8消火栓、喷淋系统管网部分沟槽闸阀DN150 个11消火栓、喷淋系统管网部分水洒喷头个127消火栓、喷淋系统管网部分
拟用部位审核意见： 施工单位：贵州双轮消防工程有限公司六盘水分公司建设单位（章）：项目经理：项目负责人： 日期：日期：
领料单标准格式
工程施工领料单出库单号： 工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
土建工程原材料明细表
土建工程主要原材料明细表 1、各种规格钢筋，（试验频率要符合规范要求） 2、水泥32.5、42.5。（试验频率要符合规范要求） 3、中砂（试验频率要符合规范要求） 4、碎石（试验频率要符合规范要求） 5、套筒 6、焊条 7、焊剂、植筋胶 8、防水粉、防水剂、防冻剂、减水剂、膨胀剂 9、机砖、加气块、混凝土砖 10、外墙砖、内墙砖、围墙砖（勾缝剂）（各种型号） 11、各种规格地砖、踢脚线 12、花岗岩、火烧花岗岩、楼梯踏步砖 13、防静电地板 14、外保温材料、抗裂砂浆、钢丝网 15、GRC构件 16、厕所聚胺脂防水材料 17、各种规格门（防火防盗门、塑钢门、、实木门、断桥铝合金门、伸缩门、自动车库门、高强度门、卷闸门、） 18、各种规格窗（塑钢窗、百页窗、断桥铝合金窗、） 19、各种规格玻璃（钢化玻璃、平板玻璃、中空玻璃、中空氩气玻璃）
20、吊顶各种用材（各种龙骨、各种面板） 21、SBS屋面防水材料 22、屋面保温，110厚聚苯板 23、两种屋面瓦、缸瓦砖 24、雨水管及配件 25、大理石窗台板、 26、不锈钢楼梯栏杆、扶手 27、不锈钢管 28、外墙涂料(佛碳漆)、内墙涂料、防火涂料（聚氨酯防水涂料0 29、厕所隔断 30、围墙铁艺栏杆 31、铝塑板 32、108胶旗杆界面剂真石漆 33、型钢、扁铁、玻璃幕墙材料 34、建筑石油沥青 1、设备：柴油发电机、低压配电箱、污水处理、庭院灯、吸顶灯、球场灯、消防应急照明灯、消防应急标志灯、太阳能、紫外线杀菌器、|收费亭等所有的设备、高效波纹玻璃钢化粪器、箱式变电站、圆角单向收费亭、双向收费亭、立式热水锅炉、卧式快装热水锅炉、茶炉、、消防离心泵、排污泵、多级管道泵、潜水电泵、法兰旋启式止回阀、法兰闸阀