入库验收流程
入库验收流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
入库验收流程
1、接到物流通知，货物运抵库房；
2、采购商务及物流专员一起前往库房核对所收实物是否与订货单据一致，包括：货物名称、规格型号、数量、外包装等；
3、货物合格验收入库：
A、核实货物无误后才能验收入库，入库货品时按货物堆存要求轻拿轻放，堆存要求按公司库房管理制度执行；
B、货物入库后物流专员在进销存系统创建验收报告单，采购商务复核；
C、物流专员在进销存系统创建采购入库单，采购专员在进销存系统复核入库单与西门子采购订单是否一致，如果一致，系统里面确认审批完成入库；
D、物流专员编制纸质入库单据，采购专员复核签字后交由部门主管签字，最后提交董事长签字；
4、货物不合格：
A、联系供应商，进行退换货处理
B、物流专员填制退换货处理报告，提交部门经理、董事长批复；
出库流程
1、提交发货申请：申请人向物流部提交发货申请，发货申请包括货物名称、规格型号、数量等信息；
2、发货申请复核：物流专员根据库存情况及用户消耗数量审核发货申请是否合理；
3、生成出库单：物流专员在进销存系统创建出库单；
4、出库单复核：采购商务在进销存系统进行出库单复核；
5、出库审批：物流专员将复核的出库单提交部门经理签字审批，董事长签字审批；
6、物流配送：物流专员将出库货物进行打包，通知物流公司实物配送；
7、签收：客户验货签收，物流专员拿到签收回执；
8、财务记账；
(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
出入库标准流程图
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员
入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，
《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、
入库流程图
个人岗位操作手册 姓名：何郯 部门：质管部 岗位：验收员 一．岗位工作： 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二．日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附．岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区，根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等，填写《药品验收入库通知单》，通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后，依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品，验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
成品出入库管理流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。
仓库出入库管理规定及流程图5600330
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页
企业产品入库作业流程图
产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单
生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。) 进入产品入库方式：进入物流管量仓存验收入库产品入库单录入 产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的 生产任务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部 门信息，用户不能修改用户；
物品采购、出入库规章制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员 逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。 四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。 流程图：
仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________
仓库货物验收入库流程
湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明： 一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及 流程图 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
出 入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 进销存帐 （手工账及电脑账） （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。 （五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
仓库货物验收入库流程
1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明： 一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、 规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓 库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包 括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收 货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收
货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员 签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部 1． 2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 一一年十一月二十三O二 日
2020年成品出入库管理流程图
作者：非成败 作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13 成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，
出入库作业流程图
入库作业流程图
作业流程图 责任岗位 采购员 采购 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 备 注 相关单据 物料需求计划
按物料需求计划采购物料
来料通知单
收料 否
来料一致？
仓库保管员
根据业务分类，负责分管 物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员 是 否
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
数量相符？
仓库保管员
实际到货数量与需求数量 是否一致
物料需求计划
是 报检 仓库保管员 在核对好的来料通知单上 签字，填报检单报检 来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 保管员
根据报检单与相关技术资 料检验
报检单
合格？ 是
否
让步？ 是
质检主任、生 产主任、计划 主管
如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
入库
仓库保管员
根据核检单实际合格数量 入库 根据入库单入手工台帐、 物料卡
《入库单》
入电脑帐、物料卡、手工台帐
仓库保管员
手工台帐、物料卡
出库作业流程图
作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据
领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单
领料单
物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
不相符
与 单 机 计 划 清 单 核 对
核对配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
相 符
清点数量
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单
相 符
领料 领料人 在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字 物料配送清单、领 料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、 手工台帐
信息管理系统流程图
. ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇一九年十一月 .
标准业务流程 一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）编号： PR-SA-003
- 2 - 标准业务流程 销销售业务员销售助理并与客户签订销售合同，销售订单1、依据在【销售管理】模块录入售主
操作要点： 重点提示：1○对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。2○在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。3 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 - 3 - 标准业务流程 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
- 4 -标准业务流程
保管员财务往采购部门 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行、 1 补入库手续的处理。对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由、2本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，，如再加工的则按委外加工回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单）流 程处理。采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 同步流转单据系统操作财务核算处理业务流程 采购入库单借：原材料在库存管理模块录入采购入库贷：应付暂估款存货核算模块进行记账未做结算 采购入库单借：原材料采购入库在库存管理模块录入 贷：物资采购存货核算模块进行记账 结算后 采购发票借：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入 进项税应交增值税—存货核算模块进行记账应交税金--- 贷：应付账款 、根据采购发票进行记帐。2 财务核算处理同步流转单据业务流程 系统操作 采购入库单在库存管理模块录入借：原材料采购入库 ---XX供应商存货核算模块进行记账贷：应付暂估款未做结算 采购发票采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购结算
仓库出入库流程图说明
仓库出入库流程图说明 1.入库流程 1.1送货人是指工厂或者中心仓指定的承运单位(以下简称送货人) 。 1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。 1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。 1.4.1核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。 1.4.2若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。 1.4. 2.1送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。 1.4. 2.2送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 1.5仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。 1.6检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 1.7.1检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。 1.7.2根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。 1.7. 2.1送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。1.7.3根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。 1.7.3.1送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。 1.8于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。 1.9仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓库工作流程及出入库 管理流程图 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。 四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 五、（四）物品验收合格后，应及时入库。 六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库 十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保 十五、
进场设备验收出入库实施办法及流程图
到场物资验收实施办法 为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备（材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》《成立设备（材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。 一、非EP 物资验收 公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后，填写设备（材料）入库验收单，签字确认，接收货物，到货处理安排。 二、EP物资验收 1 、东华工程科技股份有限公司［（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。 2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/ 接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。 3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时（或质量有缺陷时），东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货），并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图
到场设备（材料）出入库实施办法 为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公 司）物资库存管理，规范设备（材料）出入库流程，保障项目建设顺利投产，根据公司《物资库存管理实施办法》有关要求，结合公司实际，制定本办法。 一、到场设备（材料）入库实施办法 1、仓储管理员接到入库通知，会同仓储保管员、材料统计员协商后，制定入库计划、审核单据。 2、根据供应商提供的采购计划单、采购订单（采购合同）、入库验收单、财务部门检验过的发票，让材料统计员在系统内录入，并打印公司入库单，共同在入库单上签字确认，部门负责人审核后，仓储保管员、材料统计员各自办理入库明细账。 3、以物资到场时间的先后顺序办理入库手续。 4、、单据不全，数量、质量不符合要求，严禁办理入库。二、到场设备（材料）出库实施办法 1、设备（材料）领用部门（单位），先到仓储管理员（仓储保管员）处询问到货的规格、数量。 2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。 3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。
最新物料出入库流程图
物料入库流程图 主题：物料验收入库流程 注： 1、收料完报检时间：当日来料，当日检验完成，一般不超过24小时检验完成。 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡，一般不超过24小时完成入库； 3、检验有异常的，采购员接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过24小时处理完成。 4、计划调度跟踪，物料到位情况，并汇总分析。 打印：尤尼克工贸有限公司日期：
核准： 发放:采购部、品质部、生产部、仓库 物料出库流程图 主题：仓库出库流程 注： 1、物料配送清单在工作当日要求领料的，当日发放完成。 2、如有欠料有及时通知计划调度员，及采购员。 3、配料过程中发现BOM清单与实际装配不符的，及时通知计划调度员，及技术部。打印：尤尼克工贸有限公司日期： 核准： 发放: 采购部、品质部、生产部、仓库
PEP五年级上册知识点总结 Unit 1 What’s he like? old 老的，年纪大的 young 年轻的 funny 滑稽的可笑的 kind 体贴的 strict 严格的 polite 有礼貌的 shy 羞怯的，怕生的 helpful有用的 clever 聪明的，聪颖的 hard-working工作努力 的，辛勤的 music 音乐 art 美术 science 科学 English 英语 maths/math 数学 Chinese 语文，中文 sometimes 有时，间或 robot 机器人 speak说讲（某种语言）
__________________________________________________ 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 1. —Who’s your art teacher? 谁是你的美术老师？ —Mr. Jones.琼斯老师。 2. —Is he young? 他年轻吗？—Yes, he is. 是的，他年轻。—No, he isn’t. 3. —What’s Wu Yifan like ? 吴一帆怎样？ —He’s hard -working. 他很勤奋。 4. Ms Wang will be our new Chinese teacher. 王老师会成为我们的新语文老师。 5. He is very helpful at home . 他在家很能干。 6. Robin is short but strong. 罗宾个子矮，但是身体强壮。 7. He can speak Chinese and English . 他会说中文和英语。 8. He 他让我完成我的作业。 字母y 在单词中的发音： 1、双音节或多音节词末发[ i ]。 例：bab y happ y windy sunn y sorr y cand y man y famil y part y 婴儿 开心的 有风的 晴朗的 对不起 糖果 许多 家庭 聚会 课外补充：2、y 在单音节词末发[ ai ] 例：b y 乘坐 m y 我的 wh y 为什么 cr y 哭 fl y 飞 1、询问他人的外貌或性格：-What’s he/she like? - He/She is kind/… 2、一般疑问句的问与答：—Is he/she…？—Yes, he/she is. —No, he/she isn’t. —Do you know …? —Yes, I do. —No, I don ’t 3、be 动词的三种形式am, is, are 与人称代词连用的用法： I + am, He, she, it ，人名、物名+ is We, you, they + are 4、and 和but 的区别： and “和，与”，表并列关系 He is . 他又高又瘦。 but “但是”，表转折关系 He is . 他个子矮，但是身体强壮。