751620-2004工程质量监督管理办法

Q/ZX

中兴通讯股份有限公司企业标准

(管理标准)

Q/ZX 75.1620-2004

代替Q/ZX 75.1620-2002工程质量监督管理办法

2004-08-30 发布 2004-08-30 实施中兴通讯股份有限公司发布

目次

目次I 前言II 1范围1 2规范性引用文件1 3术语和定义1 4职责1 5工程质量监督管理的组织机构2 6工程质量评定的工作程序3

前言

为了保证签订合同后工程前期的准备、设备安装、调试、验收、移交等一系列工程施工过程的工作质量，特制定此标准。

a）本标准由Q/ZX 75.1620-2002《工程质量监督管理办法》修订而成，增加了自检表；

b）增加用服部的质量检查职责；

c）增加各部门检查的汇总要求；

本标准自实施之日起代替Q/ZX 75.1620–2003。

本标准由中兴通讯股份有限公司市场中心工程部提出，技术中心规划发展部归口。

本标准起草部门：市场中心工程部。

本标准起草人：张建强、舒辉宇。

本标准修订部门（第四次修订）：市场中心工程部。

本标准修订人（第四次修订）：李成奎。

本标准于1999年11月首次发布，2000年7月第一次修订，于2002年9月第二次修订，于2003年4月第三次修订，于2004年8月第三次修订。

为便于理解，将本标准历次修订记录保留如下：

第一次修订：

Q/ZX 75.1620–2000由Q/ZX 47.1905-1999《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：

a）《环境验收》表格（在《工程质量报告》下《硬件安装阶段报告》中）中“传输、光纤、配线架等外围设备”改为“各种配套外围设备”；

b）组织机构名称改为现行有效的名称。

Q/ZX 75.1620-2000自实施之日起代替Q/ZX 47.1905-1999。

本标准修订部门（第一次修订）：市场中心工程部。

本标准修订人（第一次修订）：张建强、舒辉宇。

第二次修订：

Q/ZX 75.1620-2002由Q/ZX 75.1620-2000《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：

a）修改了质量评定流程，将原来下道工序对上道工序的检查改为工程项目负责人统一负责检查，增加办事处对项目负责人质量管理工作的监督流程，对质量检查评定项

目做了修改，增加了部分检查项目；

b）把对工程外包商的监督管理纳入本办法，细化了工程质量通用检查标准，加大了对工程外包商工作质量的评估力度；

c）组织机构名称改为现行有效的名称。

Q/ZX 75.1620-2002自实施之日起代替Q/ZX 75.1620–2000。

本标准修订部门（第二次修订）：市场中心工程部。

本标准修订人（第二次修订）：李成奎、吴宏伟。

第三次修订：

本标准由Q/ZX 75.1620-2002《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订了附录C “工程质量通用检查标准”，具体如下：

d）“总则”3中增加了“在本标准中未做详细说明的部分产品类的软调检查参照本标准9.1.1节和9.1.2节以及产品测试和验收手册, 手册中每个检查不合格的测试项目均属严重错误。”；

e）细化了第九章“设备调试”。

本标准自实施之日起代替Q/ZX 75.1620–2002。

本标准修订部门（第三次修订）：市场中心工程部。

本标准修订人（第三次修订）：李成奎。

工程质量监督管理办法

1范围

本标准规定了公司产品在开通过程中对工程质量监督管理的要求。

本标准适用于公司所有产品。

本标准适用于由办事处、用户或外包商负责安装和调试的工程。

2规范性引用文件

在下面所引用的文件中，对于企业标准部分没有写出年代号，使用时以网上发布的最新标准为有效版本。

Q/ZX 75.1610 工程规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

质量，一组固有特性满足要求的程度，质量的主体是“实体”。

在通信工程上工程质量是指通信产品的工程施工过程，包括设备到货前的准备工作、到货后的开箱、安装、调试、验收、移交等一系列的工程阶段都是“实体”。

4职责

4.1项目负责人

工程现场项目负责人，工程实施、工程现场的组织协调者，为工程实施提供现场技术支持，现场工程质量总负责，对所负责工程的工程进度、工程质量负直接责任。工程项目负责人一般由办事处派出。

4.2工程督导

现场协调组织，硬件安装质量检查负责人。

4.3营销事业部办事处

4.2.1 对工程现场的质量管理和质量评定工作进行监督考核。

4.2.2 负责对辖区内的新建工程进行质量抽查，按照本标准实施工程质量评定。

4.2.3 负责检查工程外包商对涉及公司产品安装、调测人员的内部培训情况，核实转包工程中分包商工程技术人员的上岗资格，传递公司的质量管理流程制度，监督工程外包商质量保证体系的实施。

4.2.4每月输出工程质量检查月报，对辖区内的工程质量评定结果进行汇总统计分析，找出影响工程质量和效率的因素，并提出改进建议和控制方法，确认后上报营销事业工程处。建立工程外包商档案，根据其所承包工程的质量，对工程外包商的质量信誉等级做出评估，作为继续和扩大合作范围的参考依据。

4.4营销事业部工程处

4.3.1 不定期对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查，在工程巡检中对工程外包商和工程人员的资质、资格进行核实，根据相关标准实施工程质量评定，汇总各办事处工程质量检查月报，按月输出事业部工程质量月报提交市场中心工程部。

4.3.2 推行公司有关工程管理规定，对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理工作进行指导、支援。

4.5产品事业部用服部

4.5.1协助工程部修订工程质量检查标准；

4.5.2协助工程部进行硬件方面的工程质量检查和信息反馈；

4.5.3利用巡检进行系统调试的质量检查；

4.5.4汇总工程质量检查记录，向工程部提交用服部工程质量检查月报。

4.6市场中心工程部

4.4.1不定期到各营销事业部办事处的工程现场进行工程质量监督检查。

4.4.2 负责检查各办事处工程外包环节的规范实施，在工程巡检中对工程外包商和人员的资质、资格进行核实，对营销事业部工程处和办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查。

4.4.3 市场中心工程部每季度对公司整个工程体系的工程质量检查结果进行汇总统计分析，输出工程质量汇总报表，现场工程质量检查结果作为对营销事业部的考评依据，同时也作为对工程外包商的评估考核依据之一。

4.4.4 市场中心工程部定期汇总各种工程质量信息和合理化建议，根据这些信息修改完善相应的工程质量监督管理制度和标准。

5工程质量监督管理的组织机构

5.1组织的构成

由督导、工程项目负责人负责工程现场的质量管理，由市场中心工程部、营销事业部工程处、营销事业部办事处组成工程质量三级监督体系，办事处负责对本处新建工程进行质量抽查；营销事业部工程处对本事业部所有新建工程进行工程质量抽查，对办事处的工程质量管理工作进行监督；市场中心工程部对公司所有工程进行工程质量抽查，对营销事业部工程处和办事处的工程质量管理工作进行监督（各部门的职责见本标准第4章）。用服部利用技术支持或设备巡检机会，协助工程部进行硬件安装质量检查，并负责系统调试的质量检查，完善系统调试的质量检查标准，组织结构如图1所示。

图1 工程质量监督管理体系组织结构图

5.2 工作目标

对公司产品的工程施工进行质量监督管理，使工程质量达到通信产品技术规范的要求。 5.3 工作内容

办事处工程质量评定工作内容如图2所示

图2 工 作 内 容

6

工程质量评定的工作程序

6.1 工作流程

工作流程如图3所示。

质量管理

质量监督

信息反馈

图3 工程质量评定工作流程图

6.2流程说明

6.2.1工程现场质量管理

6.2.1.1 项目负责人由办事处派出（办事处、用户或外包商负责安装，办事处负责调试）。

6.2.1.1.1 硬件安装完毕，督导按照本办法的附录《产品工程质量通用检查（自检）报告》环境及硬件部分进行硬件安装的质量检验，对未达到质量标准之处，应责令相关人员进行整改，对不能立即整改的应出具整改通知单，用户配套方面存在的质量问题应和用户签署书面的工程备忘录，建议和促使用户整改。对有多个现场、工程量较大的项目，可完工一处，检查一处，所有工程现场都要求检查，每个工程现场的质量问题均须做详细记录，并对每个现场进行评分，所有现场质量评定的最低分，作为该工程的“机房环境“及”硬件质量评定表”项目的结果。检查结果通过邮件通知办事处外包经理、项目经理和督导单位；

6.2.1.1.2 一般要求经过硬件质量检验及整改合格后再进行系统调试，如硬件整改与系统调试不冲突，可以同时进行，系统调试完毕，由工程项目人按照本办法的附录《产品工程质量通用检查（自检）报告》、《测试手册》进行软件调试的质量检验并填写报告，并对不符合要求的问题，责令相关人员进行整改，对不能立即整改的应出具《工程质量整改通知单》(见表QR 75.1620-2003-02)，工程项目负责人对整改结果予以确认。

6.2.1.1.3软硬件经过检验、整改合格，相关人员完成现场培训，工程项目负责人完成《产品工程质量通用检查（自检）报告》中的其他评定表格，向用户申请进行初验和割接移交。

6.2.2质量监督

6.2.2.1督导单位收到督导硬件质量检查（自检）表后，应派出质量检查人员进行质量检查；

6.2.1.1 办事处收到督导硬件质量检查（自检）表后，应派出质量检查人员进行质量检查；

6.2.2.2 质量监督人员在工程实施过程中切入现场进行质量监督，发现问题，质量监督人员可以拍照，并指导相应责任人进行整改，如经指出后仍然再次发生，质量监督人员在做质量评定时应累积扣分，整改结果必须通过工程质量评定人员的认可，不修改质量评定结果，如在工程结束后进行事后工程质量考核监督，则可通过现场观察和同用户沟通，了解工程实施过程中的实际情况，填写《产品工程质量通用检查（自检）报告》。

6.2.2.3对部分或全部外包的工程，办事处抽查工程的比率100%（以销售或转包合同为单位），抽查工程的现场比率要求为：销售或转包合同包含现场数量在10个以下（含10个），抽查现场比率为60%，销售或转包合同包含现场数量在10个以上100个以下时，抽查现场不得少于10个，包含现场数量在100个以上时，抽查现场不得少于20个；其他形式实施的工程，办事处抽查工程的比率要求在60%以上（以销售合同为单位），抽查工程现场比率要求同上，按月实施，延期不得超过半个月。

6.2.2.4 营销事业部工程处全年的质量抽查比率要求为各办事处本年度内新增工程的10%以上（以合同为单位），其中省级及跨省重大工程项目抽查比率要求为100%（以办事处和合同为单位），分季度实施，延期不得超过一个月，按月输出巡检月报提交工程部。

6.2.2.5 市场中心工程部不定期的工程巡检根据年度和短期工作计划，制定巡检方案，按有关工作规程执行巡检。

6.2.2.6 产品事业部用服部的巡检，主要利用用服部人员的技术支持或者设备巡检的机会，深入现场，对营销事业部办事处的工程质量进行检查，主要集中在系统调试的质量检查上，同时兼顾硬件安装质量的检查，检查记录反馈给工程部，工程部根据检查记录要求办事处进行整改并对结果跟踪。

6.2.2.7 各级监督检查人员在检查过程中发现不规范之处，不能立即整改的，均须填写整改通知单并跟踪落实。

6.2.2.8工程前期的勘查设计工作质量保证通过对工程设计文件审核来实现，其他事项通过对工程文档的检查来实现。

7工程质量计分办法

7.1硬件安装及机房环境子项目计分办法

按照自检报告，对每个站点打分，满分100分，和保证项目要求不符的，每处错误扣10分，和一般项目要求不符的，每处错误扣1分。机房环境以及其他要求项目，因用户原因不能满足的，应提供用户签字盖章的工程备忘录，确认用户了解该问题，做质量评估时，该类项目可以不扣分，填写表格的人员应同时在自检报告上注明“备忘录”字样。

多个站点的工程，其硬件安装及机房环境子项目取所有站点打分的最低分。

7.2系统调测质量子项目计分办法

按照自检报告，对整个工程打分。满分100分，和保证项目要求不符的，每处错误扣10分，和一般项目要求不符的，每处错误扣1分。所有要求项目，因用户原因不能满足的，应提供用户签字盖章的工程备忘录，确认用户了解该问题，做质量评估时，该类项目可以不扣分，填写表格的人员应同时在自检报告上注明“备忘录”字样。

7.3工程文档子项目计分办法

按照自检报告，对整个工程打分。不属于工作界面则不做要求的文档在对应得分栏划斜线，其有效分值不计入“总有效分”；关键内容或用户签章无则该文档视为无，得分为0；报告中数据、内容和签名填写不全与或实际不符，每项扣1分；文档的子扣分项总和不超过其有效分值；工程持续一周以上要求有周报，周报缺一份扣5分，部分大项目要求有日报的则不考核周报，日报缺一份扣1分；

评定结果=100*总得分/总有效分。

7.4合格优良的界定：

工程质量综合评定结果，取硬件安装及机房环境、系统调试、工程文档3个子项得分的

最低分，该结果大于90，则该工程判定为优良工程，大于85，则该工程判定为合格工程，其他为不合格工程。

8检查结果的汇总

办事处、工程处、用服部、工程部等部门人员，实施现场检查，除按照检查表格逐项检查评分外，还需按照以下格式内容提供汇总的excel表格，所有问题均列在“质量问题记录”一栏，汇总表按月在每月6日前提交工程部；

工程质量整改通知单

编号:200 - -

Q/ZX 75.1620-2004 工程质量检查（自检）报告

1、网络产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

2、传输产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

3、会议电视产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

4、PCS产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

5、GSM产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

6、CDMA产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

7、BW A产品工程硬件质量检查标准暨自检报告

没有专门列出的产品的工程质量检查参照“网络产品工程硬件质量检查标准暨自检报告”。