安全管理“十项”制度

富源县庆云煤业有限公司

（2020年度）

安全管理“十项”制度

编制单位：庆云煤矿安全科

编制时间：2020年02月20日

目录

一、煤矿密闭管理和启封报告审批制度................................ - 1 -

二、煤矿矿长组织安全生产隐患大排查大整治活动制度.................. - 2 -

三、煤矿图纸资料定期更新报备制度.................................. - 5 -

四、煤矿采掘作业规程及安全技术措施报备制度........................ - 6 -

五、煤矿安全主体责任定期自检自查制度.............................. - 7 -

六、煤矿井下采掘检维修作业报批和公示制度.......................... - 8 -

七、煤矿定期安全“体检”和“会诊”制度............................ - 9 -

八、煤矿系统性安全风险排查治理制度............................... - 10 -

九、煤矿落实上级决策部署定期报告制度............................. - 13 -

十、煤矿井下动火作业审批制度..................................... - 13 -

一、煤矿密闭管理和启封报告审批制度

第一条为规范庆云煤矿密闭管理和启封报告审批工作，根据《煤矿安全规程》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等相关规定，特制定本制度。

第二条密闭是指建筑在矿井生产区与封闭区之间的连通巷道中，用于切断连通巷道中的空气流动，同时防止人员进入的隔离构筑物。煤矿井下计划停工时间超过20天以上的采煤工作面和掘进巷道等，停工后24小时内必须设置密闭；井下盲巷、老空巷道、报废巷道、火区等必须按要求设置密闭。

第三条密闭的设置、砌筑及检査管理要符合相关规定，密闭设施需专项设计的煤矿通防科必须进行专项设计。

（一）密闭设置的地点必须加强支护，密闭位置必须选择在动压影响小、围岩稳定、巷道规整的巷段内，密闭外侧离巷口应有4-5m的距离，但不超过6m的距离。密闭范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。

（二）煤巷密闭必须掏槽，帮槽深度为见实煤后0.5m，顶槽深度为见实煤后0.3m,底槽深度为见实煤后0.2m，掏槽宽度大于墙厚0.3m，岩巷不要求掏槽，但必须将松动的岩体刨除，见硬岩体。

（三）密闭墙必须采用不燃性材料，密闭厚度不小于0. 5m，严密不漏风。墙体与煤岩接实，四周不小于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；并符合相应质量标准。无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm。

（四）设置密闭或栅栏前必须将延伸到密闭内的电缆、轨道、管路等所有导电体在密闭处断开或撤除。

（五）密闭内有水时应设反水池或者反水管，井下火区、采空区密闭设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构.

（六）密闭墙前必须安设栅栏、警标和管理牌。管理牌内容包括密闭编号、密闭地点、密闭时间、密闭检査时间和观测记录等参数。

（七）通防科负责密闭的检査和维修，保证密闭完好。

（八）符合密闭管理其他规定。

第四条通防科必须建立密闭管理台账，统一编号、登记、上图，建立密闭管理卡片，内容包括密闭编号、密闭地点、巷道倾角、墙体结构、性能要求、建筑日期及完好程度、维修记录、观测记录等。

第五条瓦斯检查员必须严格执行瓦斯检査制度，永久密闭必须每7天检查一次瓦斯浓度，临时密闭每天检查1次瓦斯浓度，每次检查结果必须记录在瓦斯检查班报手册和密闭墙外的瓦斯检查牌板上。

第六条启封密闭前必须对密闭内的水、瓦斯等有毒有害气体进行勘查和观测，组织专门队伍进行启封，必要时要召请兼职矿山救护队进行。

第八条实行密闭启封报告审批制度

第七条煤矿启封密闭，必须编制安全技术措施，由总工程师组织有关技术人员进行审査。对存在水患或瓦斯等有毒有害气体的密闭必须制定专项安全技术措施经矿总工程师批准后方可作业。

（一）煤矿采煤工作面、掘进工作面和检维修等作业需启封密闭的，实行事前审查备案制，通防科必须把启封密闭方案、安全技术措施与采掘工作平面图、通风系统图等图纸一并报富源县能源局后所能源分局审批，发生变化时及时报备。

（二）富源县能源局后所能源分局对煤矿密闭启封申请进行审查，现场检查并书面同意后煤矿方可启封密闭。

（三）煤矿井下在应急处置等特殊情况，对废弃巷道、采空区封闭或启封的，应在应急处置或险情解除后立即向富源县能源局后所能源分局报告并完善相关程序。

第九条通防科未按规定管理密闭的，密闭启封前未报富源县能源局后所能源分局审批同意，擅自启封密闭的，按《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处理。

二、煤矿矿长组织安全生产隐患大排查大整治活动制度

第一条为落实庆云煤矿企业安全生产主体责任，强化安全风险管控，落实煤矿企业主要负责人的安全生产责任，确保安全生产，依照《安全生产法》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等有关规定，特制定本制度。

第二条煤矿主要负责人（含矿长、投资人和实际控制人）是安全生产的第一责任人，必须依法履行法定安全生产职责，督促、检査本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

第三条煤矿矿长是煤矿安全生产总指挥，矿长毎月末组织所有矿领导班子、五类技术员和安全管理人员对井上下各系统、各岗位、各环节进行全覆盖的安全生产隐患大排查大整治，及时发现和消除生产安全事故隐患。

第四条成立安全生产隐患大排查大整治领导小组

组长：钱继尧（矿长）

副组长：龙建怀（总工程师）吴永鹏（安全副矿长）

成员：李全志（机电副矿长）李学云（生产副矿长）

苏建坤（生产副矿长）胡绍蒋（技术副矿长）

敖长（调度主任）吴兴龙（综合办公室主任）

陈红卫（安全科科长）陈小红（地测防治水科科长）

罗应飞（通防科科长）钱宏伟（生产技术科科长）

李俊波（机电运输科科长）山仑（财务科科长）

领导小组下设办公室在安全科，由安全副矿长吴永鹏负责安全生产隐患大排查大整治日常管理工作。

第五条排查前，矿长必须组织制定大排查大整治工作方案，明确分组分工及负责人、排査时间、方式、范围、内容,并召开专题会审查，矿办公室负责会议记录，排査方案经矿长审批后执行。

第六条安全生产隐患大排查大整治的主要内容：

（一）煤矿安全责任落实情况。煤矿安全生产责任制是否覆盖各岗位、各工种，相关责任人员是否做到明责、知责、履职；煤矿是否严格安全生产考核奖惩；煤矿“五职矿长”、“五类技术员”是否配齐配足；煤矿是否存在安全投入不足问题；矿长及总工程师是否拥有安全生产决策权；矿领导带班下井制度是否落实到位；安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、调度等机构是否健全，人员是否配齐配足。

（二）煤矿"五假五超三瞒三不”情况。煤矿是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告；超层越界、超能力、超强度、超定员、证照超期；隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、瞒报谎报事故；不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产等违法违规行为。

（三）煤矿重大隐患情况。煤矿是否经常性对照《煤矿生产安全重大隐患判定标准》规定的15类65种情形，一一对照检査，査清是否存在重大生产安全事故隐患、是否制定相应防范揩施。

（四）煤矿采掘部署情况。煤矿是否严格执行《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》，年度生产接续计划和月度采掘计划安排是否符合“三量”可采期和灾害治理的要求；是否违规超能力下达生产计划和经营指标；采掘作业点布置是否符合规定，是否违规增加采掘作业地点；建设项目是否编制施工组织设计、作业规程和有针对性安全技术措施；建设项目重大变更事项是否办理设计变更审批手续。启封密闭是否报监管部门审批，是否存在擅自启封密闭行为。采掘作业计划、采掘作业点是否报监管部门审批并在井口显著位置公示。

（五）煤矿落实“一优三减”措施。煤矿是否优化、精简各大生产系统，做到系统完善、合理、可靠；是否落实《煤矿井下作业人数限员规定》，明确煤矿采掘头面等作业场所的人员数量；灾害严重矿井是否制定减人规划、明确减人目标。

（六）煤矿重大灾害超前治理情况。煤矿是否制定重大灾害“一灾一策”超前治理方案；治理方案是否符合本单位灾害特点；重大灾害治理方案和相关措施是否在现场得到落实。

（七）煤矿井下采掘工程违规外包（托管）情况，煤矿是否将煤矿整体托管或承包给没有取得安全生产许可证或不具备煤矿安全生产技术能力的企业及个人；煤矿实行整体托管或承包的是否签订安全生产管理协议；实行托管的煤矿和承托方是否按规定变更安全生产许可证；实行承包的煤矿是否设置安全管理机构，并对承包方实施有效管理；是否将井下采掘工程、巷道维修工程作为独立工程承包；是否层层转包分包等。

（八）煤矿火工物品管理情况。煤矿是否存在火工品使用地点、使用量、爆破环节等安全管理缺失缺位；是否执行“日清点、周核对、月检査”制度；是否严格落实储存库人防、技防、物防、犬防措施。井下火工物品的运输、领退、使用等是否符合《煤矿安全规程》的规定。

（九）煤矿人员培训情况。煤矿是否建立安全培训管理制度，制定年度培训计划；是否明确负责安全培训管理工作的机构；是否配备专职或者兼职安全培训管理人员；是否按照规定投入和使用安全培训资金；是否建立煤矿企业及其从业人员安全培训档案；主要负责人、安全生产管理人员是否按规定考核合格；特种作业人员是否持

证上岗；应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗时是否对从业人员进行安全培训；其他从业人员是否按规定进行安全培训。

（十）煤矿“双重预防机制”建设情况。煤矿安全生产标准化是否动态达标；是否按要求构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系并形成长效机制；是否按风险等级和隐患危险程度进行辩识、是否形成完整记录，重大风险是否进行公示，隐患排査治理是否按规定安排和落实，重大隐患是否上报有关部门，患整改是否做到“五到位”，隐患是否实行销号，闭合管理。

（十一）煤矿执行监管监察指令情况。煤矿是否严格执行复工复产验收管理规定；是否存在弄虚作假逃避监管监察的行为；是否存在未经验收同意，擅自复工复产或以复工复产维修、整改为名组织生产建设行为；是否存在拒不执行监管监察指令的行为。

（十二）煤矿应当检査的其他内容。

第七条排查结束后，矿长要组织有关人员对大排查大整治工祚进行总结，对检査出的隐患和问题进行梳理，形成“两清单”（隐患和问题清单、风险管控责任清单）、“一报告”（大排查大整治工作报告）并报市、县（市、区）煤矿安全监管部门和驻地煤监分局。

第八条煤矿安全科必须建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出事故隐患，明确整改责任人、整改时限、整改安全措施、整改资金及验收人。

第九条按照“谁排查、谁签字、谁负责”的原则，煤矿各检查组现场排查人员对所排查内容签字负责，检查组组长对现场排查整治结果负责，对不按要求组织大排査大整治活动的相关人员，煤矿按《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》严肃追责问责。

第十条煤矿领导班子必须强化对安全大排查大整治活动的监督检查，对大排査大整治活动不认真、走过场、整改不及时、弄虚作假的相关责任人，煤矿按《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》严肃追责问责。

三、煤矿图纸资料定期更新报备制度

第一条为进一步严格庆云煤矿图纸管理，提高煤矿图纸准确性和规范使用效果，防止图实不符，根据《煤矿安全规程》、《国家煤矿安全监察局关于进一步加强和规范煤矿图纸管理和监管监察工作的通知》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖

市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等规定，特制定本制度。

第二条煤矿地测科必须按照《煤炭矿井制图标准》（GB/T 50593-2010）要求，采用计算机绘制《煤矿安全规程》规定的11 类图纸资。

第三条煤矿图纸必须实测绘制，真实反应本矿井井下采掘布局、井巷实际，密闭位置及设备设施标注齐全，比例、图例符合要求，并对平面位置上垂向重叠的巷道或工作面进行标注说明。

第四条煤矿地测科建立并执行煤矿图纸交换制度，每个季度第一个月10日前，将矿井采掘工程平面图、矿井通风系统图和井上、下对照图等三种主要图纸报富源县能源局后所能源分局备案。

煤矿因停产停建等原因不能按期进行资料上传和图纸交换的，应及时向富源县能源局后所能源分局作出书面说明。

第五条煤矿地测科必须每月5日前更新《煤矿基础数据管理平台》图纸资料信息。

第六条煤矿矿长、总工程师对报备图纸的准确性、真实性负责，采掘工程平（立）面图、通风系统图和井上、下对照图等主要图纸必须经矿长和总工程师本人审签，并标注审签日期，不得代签。

第七条煤矿领导班子必须加强对煤矿图纸管理工作的日常监督和服务指导，若煤矿地测科出现未按时完成实测、填绘图纸和报备工作，以及实测填图工作不认真、图纸不详实的煤矿；开拓、准备巷道、采掘工作面位置不真实，密闭不按要求上图管理等情况，煤矿按照《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处罚。

四、煤矿采掘作业规程及安全技术措施报备制度

第一条为进一步加强庆云煤矿技术管理，规范煤矿采掘作业规程和安全技术措施的编制及贯彻执行情况的监督检查，根据《煤矿安全规程》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等相关规定，特制定本制度。

第二条煤矿采掘作业规程、安全技术措施是正确指导现场作业，保证安全生产的基础和依据，是具有强制性和规范性的企业规章。

第三条煤矿采掘作业规程、安全技术措施的编制必须严格遵守《煤矿安全规程》等国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、标准和相关技术规范。

第四条煤矿采掘作业开工前，生产技术科必须按照采区设计、巷道设计等编制作业规程；在采掘工作面地质情况、施工条件发生变化或实施临时性工程时，必须编制专项安全技术措施。

煤矿生产技术科必须坚持“一工程，一规程；一变化，一措施”原则，不得沿用、套用作业规程，严禁无规程组织施工、无安全技术措施组织作业。

第五条煤矿生产技术科必须建立健全采掘作业规程、安全技术措施编制和实施的责任制度。由总工程师（技术负责人）组织，做好煤矿作业规程和安全技术措施的编制、审批、贯彻、管理、考核等各个环节的工作。

第六条煤矿采掘作业规程和安全技术措施的编制应由总工程师（技术负责人）负责，编制要做到：内容齐全，语言简明、准确、规范；图表满足施工需要，图例规范，内容、附件和标注齐全，比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号，并采用计算机编制。

第七条煤矿生产技术科必须在采掘作业前将采掘作业现程、安全技术措施报富源县能源局后所能源分局备案审査批准后，方可组织采掘作业。

五、煤矿安全主体责任定期自检自查制度

第一条为压实庆云煤矿安全生产主体责任，真正实现从“要我安全”到“我要安全”“我会安全”的转变，根据《安全生产法》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等规定，特制定本制度。

第二条煤矿必须成立安全生产主体责任自检自查领导小组，组长由矿长（或法定代表人）担任，副组长为矿领导班子成员。

组长：钱继尧（矿长）

副组长：龙建怀（总工程师）吴永鹏（安全副矿长）

成员：李全志（机电副矿长）李学云（生产副矿长）

苏建坤（生产副矿长）胡绍蒋（技术副矿长）

敖长（调度主任）吴兴龙（综合办公室主任）

陈红卫（安全科科长）陈小红（地测防治水科科长）

罗应飞（通防科科长）钱宏伟（生产技术科科长）

李俊波（机电运输科科长）山仑（财务科科长）

领导小组下设办公室在安全科，由安全副矿长吴永鹏负责安全生产主体责任日常管理工作。

第三条煤矿安全科必须组织相关人员毎季度对主体责任落实情况开展一次自检自查，并形成煤矿安全生产主体责任自检自査清单、问题整改清单和自检自査报告。

第四条煤矿安全生产主体责任自检自査主要内容：

《云南省煤矿企业安全生产主体责任检査表》《云南省煤矿安全生产责任制检查表》（详见《关于印发云南省煤矿企业安全生产主体责任专项监管监察工作的通知》）（云煤安发（2018） 11号）所规定的检查内容。

第五条煤矿安全科对主体责任自检自查发现的隐患和问题要逐条分析，査明问题原因并分析根源，严格按照“五定”要求进行整改。

第六条煤矿安全科必须将安全生产主体责任自检自査报告于每季度末报富源县能源局后所能源分局备査。

第七条煤矿安全科若不认真组织开展安全生产主体责任自检自查，煤矿严格按照《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处罚。

六、煤矿井下采掘检维修作业报批和公示制度

第一条为规范庆云煤矿井下采、掘、检修、维修作业，依照《煤矿安全规程》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等规定，特制定本制度。

第二条生产技术科每年必须科学编制年度采、掘计划，采、掘计划的编制必须符合国家的各项政策法规、标准规范及相关规定，合理安排采掘比例关系，保证各生产系统科学合理，生产接续正常，坚持正规的采掘顺序。

第三条煤矿采、掘、检修、维修作业实行审批和备案。煤矿矿长和技术负责人要组织相关人员对采掘作业和检修计划进行审批，履行签字手续。

第四条煤矿采、掘、检修、维修作业在实施前必须报富源县能源局后所能源分局审査批准，不经批准，不得擅自组织采掘和巷道检维修作业。

第五条煤矿采、掘、检修、维修作业报批时生产技术科必须提供以下资料：

（一）采掘工作面提供采掘作业申请、作业规程和安全技术措施等。

（二）检修、维修作业提供相应的检修、维修方案和安全技术措施等。

第六条煤矿采掘作业规程、检维修方案和安全技术措施中必须严格落实“八定”（定采掘头面数、定检维修作业点、定工作内容、定工作量、定入井人数、定组织方式、定安全规程措施、定安全管理责任）措施。

第七条煤矿生产技术科提供的资料做到：内容齐全，语言准确、规范、简明；图表满足生产需要，采用规范图例，内容和标注齐全，比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号。

第八条富源县能源局后所能源分局审批后，若需要补充完善作业规程和安全技术措施内容，生产技术科必须及时进行补充完善。

第九条作业规程和安全技术措施的贯彻学习，必须在现场采、掘、检修、维修作业开工之前完成；由施工区队负责人组织参加作业的所有人员学习，必须由编制规程和安全技术措施的技术人员负责贯彻。参加学习的人员经考试合格方可上岗。考试合格人员的考试成绩应登记在本规程的学习考试记录表上，并签名。

第十条在采、掘、检修、维修作业过程中遇地质条件、工作环境异常等变化，煤矿制定的作业规程、安全技术措施不能满足现场生产需要时，应立即停止作业，生产技术科必须及时补充、修改作业规程、安全技术措施，并履行审批和贯彻程序。

第十一条煤矿生产技术科必须将经审批的采、掘、检修、维修作业点面，以及各作业点的“八定”内容在煤矿职工出入井井口的显著位置设置牌板进行公示，公示栏中应注明富源县能源局后所能源分局举报电话。

七、煤矿定期安全“体检”和“会诊”制度

第一条为进一步推动庆云煤矿煤矿落实安全生产主体责任，充分调动煤矿自主排查治理隐患的积极性，完善煤矿全面排查治理隐患常态化，按照《安全生产法》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等有关规定，特制定本制度。

第二条煤矿安全科必须建立健全安全“体检”、“会诊”排查治理责任体系，建立以矿长为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的煤矿安全“体检”“会诊”领导小组。

组长：钱继尧（矿长）

副组长：龙建怀（总工程师）吴永鹏（安全副矿长）

成员：李全志（机电副矿长）李学云（生产副矿长）

苏建坤（生产副矿长）胡绍蒋（技术副矿长）

敖长（调度主任）吴兴龙（综合办公室主任）

陈红卫（安全科科长）陈小红（地测防治水科科长）

罗应飞（通防科科长）钱宏伟（生产技术科科长）

李俊波（机电运输科科长）山仑（财务科科长）

领导小组下设办公室在安全科，由安全副矿长吴永鹏负责安全“体检”、“会诊”排查治理隐患日常管理工作。

第三条矿长每季度必须负责组织开展一次覆盖各生产系统和各岗位的全面安全“体检”、“会诊”工作。

第四条煤矿安全“体检”、“会诊”的主要内容：

对照《云南省高风险煤矿安全“体检”执法主要内容表》和《云南省煤矿事故隐患排査表》（云煤安发〔2018〕35号）逐条逐项进行检查。

第五条煤矿每次安全“体检”、“会诊”工作结束后，安全科必须编制“两清单一报告”：隐患问题整改清单、安全风险管控清单，编制自检自改报告。

第六条煤矿对安全“体检”、“会诊”工作必须做到隐患查得清、问题找得准、原因析得透、措施定得实、整改五到位。

第七条煤矿安全科必须将“两清单一报告”在“体检”、“会诊”结束后的5个工作日内报送至富源县能源局后所能源分局，煤矿必须妥善保管，定期归档。

第八条煤矿安全科对“体检”、“会诊”不认真部门和个人，严格按照《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处罚。

八、煤矿系统性安全风险排查治理制度

第一条为加强庆云煤矿安全风险管控和隐患排查治理工作，坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，有效防范煤矿系统性安全风险，特制定本制度。

第二条煤矿系统性安全风险排查由总工程师（技术负责人，下同）组织，每月中旬开展一次全矿井系统性安全风险排查。

第三条成立煤矿系统性安全风险排查治理领导小组。

组长：龙建怀（总工程师）

副组长：钱继尧（矿长）吴永鹏（安全副矿长）

成员：李全志（机电副矿长）李学云（生产副矿长）

苏建坤（生产副矿长）胡绍蒋（技术副矿长）

敖长（调度主任）吴兴龙（综合办公室主任）

陈红卫（安全科科长）陈小红（地测防治水科科长）

罗应飞（通防科科长）钱宏伟（生产技术科科长）

李俊波（机电运输科科长）山仑（财务科科长）

领导小组下设办公室在安全科，由安全副矿长吴永鹏负责系统性安全风险排查日常管理工作。

第四条煤矿每次系统性安全风险排查前，总工程师必须组织制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容、参加人员分工及负责人，总工程师召开专题会进行审査。

第五条煤矿系统性安全风险排查治理的主要内容:

（一）采掘接替和采掘部署情况。矿井开拓、准备、生产煤量是否比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；是否不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；是否相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；煤层群开采上部煤层期间，是否留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。

（二）主要生产安全系统情况。是否存在采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；是否存在下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；采区进回风巷是否贯穿整个采区，是否存在一段进风、一段回风；是否人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；是否同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否设置专用回风巷；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施是否符合标准、是否满足通风需要等。

（三）安全监控系统运行情况。煤矿安全监测监控系统是否按要求进行升级改造；升级改造期间原系统是否正常运行安全监控系统是否能实时上传数据；安全监控设备是否定期调校、测试；传感器是否按规定安设，是否能实现报警、断电等功能；

甲烷传感器是否定期进行调校，是否使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间是否符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能是否定期测试，测试程序是否符合要求；安全监控设备是否具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料是否存在不全、不及时更新等。

（四）重大灾害治理情况。矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构和人员是否健全；是否人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间,边掘的抽、边采边抽，甚至不具备条件强行组织采掘施工；是否存在无风、微风、循环风、角联、违规串联通风现象；瓦斯检查制度是否完善、落实，瓦斯超限是否采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况是否未査明就生产建设；是否落实“三专两探一撤”措施和老空水害防治“四步工作法”等。开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施是否落实等。是否存在使用国家明令禁止的设备和工艺，机电设备检修维修制度是否执行；主要机电运输设备是否按规定检修维修，运行是否正常，安全设施是否齐全可靠等,顶板是否及时垮落；是否有空顶作业现象；是否严格按作业规程支护；是否按设计要求留足保安煤柱；是否违规开采保安煤柱等。

（五）蓄意违法违规生产建设情况。责令停产停工整改煤矿是否制定并落实整改期间安全生产保障措施；是否存在停而不整、只排查不治理、假排査假治理，甚至明停暗开，假借隐患整改之名，行违法违规生产建设之实；停产停工煤矿是否经地方政府验收签字批准，擅自复工复产；是否存在假密闭、假数据、假图纸、假报告，甚至人为破坏安全监控系统，故意逃避监管监察执法等。

（六）建设项目按规定组织施工情况。煤矿建设项目是否存在安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工；新建煤矿是否存在不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期、三期工程未按规定完善相关安全设施；改扩建和技改煤矿是否存在边建设边生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产等。

（七）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿情况。是否制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；是否存在以回撤设备等名义违规组织生产；采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间是否明确等。

第六条煤矿安全科负责系统性安全风险排查治理的各责任单位要建立系统性安全风险排査治理记录，记录要明确系统性安全风险内容、排查时间、治理责任人、治理时限、治理结果。

第七条排查结束后，总工程师必须组织有关人员对系统性安全风险排査工作进行总结，安全科编制形成“两清单”（隐患和问题清单、风险管控责任清单）、“一报吿”（系统性安全风险排査分析报告）并报富源县能源局后所能源分局。

第八条煤矿安全科对未按规定开展系统性安全风险排査治理工作不认真部门和个人，严格按照《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处罚。

九、煤矿落实上级决策部署定期报告制度

第一条为完善庆云煤矿认真落实中央、应急管理部、各级党委政府、各级监管监察部门以及法律法规规程标准规范等上级有关煤矿安全生产工作的决策部署要求，增强贯彻落实工作的时效性、有效性，特制定本制度。

第二条煤矿收到上级单位的文件、会议资料、警示信息、各级领导关于安全生产的指示批示精神、颁布的法律法规规程规范标准等要求后，由煤矿综合办公室及时组织全体职工认真学习领会并落实到工作中。

第三条贯彻落实上级有关安全生产工作要求的情况，应当在贯彻落实后的3个工作日内由综合办公室向富源县能源局后所能源分局上报落实情况。

第三条煤矿报告的内容：包括主持人、参加人员范围、参加人数、采取的措施、落实责任人、签字表等；传达落实各级领导关于安全生产的指示批示精神情况；上级文件、会议精神情况；贯彻落实新颁布的法律规程法规规范标准情况；事故警示信息以及其他应当报告的安全生产情况。

第四条报告内容应真实、准确、完整、全面，严禁弄虚作假。

第五条报告可以通过邮件、微信、书面报告等方式进行，但必须由煤矿主要负责人审核签字，并加盖公章。

第六条煤矿领导班子严格督促办公室及时上报，若综合办公室未及时上报的、提供虚假情况或隐瞒真实情况的，严格按照《富源县庆云煤业有限公司奖惩制度》进行处罚。

十、煤矿井下动火作业审批制度

第一条为规范庆云煤矿井下动火、电焊、气焊和喷灯焊接等作业（以下简称动火作业），根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《云南煤矿安全监察局曲靖监察

分局曲靖市能源局关于印发煤矿安全管理“十项制度”的通知》（曲煤监【2019】24号）等有关规定，特制定本制度。

第二条严格合法性审查。依据《煤矿安全规程》第二百五十四条规定，煤矿井下主要硐室、主要进风巷和井口房内一般不得进行动火作业，煤矿除主要硐室、主要进风巷和井口房以外的其他井下地点，一律不得批准动火作业。

第三条严格必要性审查。井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内可焊可不焊，或者可以找到其他方法代替动火作业的，一律不得批准动火作业。

第四条严格安全性审査。作业现场及周边有可燃物、作业地点附近有密闭或瓦斯聚集区域，或者电焊电流有可能通过钢轨、钢管或钢笆网等管线形成回路直达密闭或瓦斯聚集区域等地点的，一律不得批准动火作业。

第五条严格技术管理。煤矿因工作需要必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行动火作业的，煤矿技术员必须到作业地点对井下动火作业的必要性和安全环境进行现场安全确认，并按照“一事一措施”的要求制定动火作业及安全技术措施，由总工程师组织会审、矿长批准后，必须报富源县能源局后所能源分局审查同意后方可实施。

第六条严格措施贯彻。井下动火作业前，必须由措施编制人员组织现场检査和监督人员、操作人员、专职喷水人员、瓦斯检查人员等学习贯彻，考核合格并在安全措施学习表上签字认可。

第七条严格现场安全管理。编制安全措施的技术人员必须亲临现场负责监督措施实施，现场检查和监督人员、专职喷水人员必须在作业完成后1小时，确认现场安全才能离开。

第八条严格责任落实。实施井下动火作业人员即为本次动火作业安全直接责任人；编制井下动火作业安全措施人员即为本次动火作业现场安全监督责任人；总工程师是煤矿井下动火作业技术责任人，对井下动火作业负有管理责任；矿长负责井下动火作业审批，是井下动火作业安全第一责任人。