审计处长岗位说明书范例

岗位说明书

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。、法务审计部岗位设置

三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。（二）法务审计部副经理（1人）

投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020

职位说明书——投资审计专员基本情况职位名称投资审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的防范基建投资经营风险工作职责1.为指定审计计划提供资料 2.基建预决算审计 3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议 4.对投资项目进行事前审计 5.定期对公司的电子信息安全进行评价 6.对已完成项目进行后续追踪 7.部门内务工作 8. 工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料 2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3.决定查核方向和审计策略 4.拟订审计工作方案 5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见 6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等提供专业意见 7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见 8.编制审计工作底稿 9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观点 11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权 2.基建相关部门的组织优化的审核权 3.基建相关部门的制度优化的审核权 4. 办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

审计部岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二：审计部工作职责审计部工作职责

医院部门主任岗位职责

办公室主任岗位职责 1．安排各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作计划、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。 2．负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。 3．负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。 4．领导科室员工做好文件打印、通讯联络、安全保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。5．负责宣传教育工作，安排全院的政治学习，搞好对外宣传报道。6．经常深入科室，了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时向领导反映，以便改进工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。

1．根据人事工作政策、制度和有关规定，负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。 2．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，制定医院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度，并督促有关部门落实。 3．负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。 4．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。5．按照国家规定，做好工作人员计划生育工作。 6．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。

1．组织编制医院的财务收支计划，检查督促财务收支计划落实并对财务收支计划的完成情况进行分析。 2．根据事业计划，按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。3．根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。 4．制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核。 5．参加医院的经营管理会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 6．根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，组织办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 7．组织财务人员做好会计核算工作，审查对外提供的会计资料。8．保证各类财务的安全，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服浪费和物资积压。 9．积极推行全面预算管理，加强内部控制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。 10．及时完成领导交办的其他临时性工作。

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责篇一岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。篇二岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

审计科科长岗位职责

审计科科长岗位职责一、认真学习贯彻党和国家的财经方针、政策和行政法规，严格执行高等学校、事业单位财务制度和会计制度及学校的各项规章制度，努力完成财务收支、财务预、决算和经济效益、经济责任审计任务。二、在处长的领导下，做好下列事项的审计（1）定期对学校财务预算、决算、会计报表、会计账薄、记账凭证、原始凭证等进行审计；（2）对各项教育经费收入、支出及各项基金的形成、提留、分配的合理性、合法性、效益性的审计工作；（3）对各项科研课题经费来源、支出、结余的合理性、合法性的审计工作；（4）对院属单位的资产、负债、损益和国有资产保值增值的审计；（5）对院属单位、校内各部门主要负责人任期内、离任时的经济责任审计；（6）财务专项审计调查。（7）参加基本建设资金（含国拨、自筹、捐赠及其他）管理、使用及财务收支审计工作。（8）参与大型基建、扩改建、修缮、装饰工程项目（以下简称工程项目）招标、议标、考察及与工程相关的仪器、设备等大宗物资采购招标、招标情况的监督检查工作。

（9）做好工程项目委托审计的相关资料准备及沟通协调工作，负责对委托审计项目从合同签订到出报告全过程跟踪，检查其审计报告质量。（10）完成部分基建、大修、自筹资金等工程项目工程造价竣工结算审核、过程审计。（11）负责主管工程项目的过程跟踪审计，参与该工程项目的材料价格认定。（12）参加基建事项的专项审计调查。三、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底稿的编制，并按规定程序草拟审计报告。四、按规范要求做好审计档案的归档整理工作，如实填报审计事项统计表。

(集团)审计部岗位职责

审计部一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。二、审计部负责人岗位职责 1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审

计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责 35514 8ABA 誺36854 8FF6 迶

审计科岗位说明书

1基本说明 1.1职位名称：审计科科长 1.2所属部门：审计科 1.3直接上级：财务副总（现阶段为总经理） 1.4直接下级：审计科员 1.5平行关系： 1.6职位数量：1人 2工作职责 2.1负责公司的审计事务工作 3职责说明： 3.1处理公司审计事务 3.1.1配合外部审计部门对公司财务及经营状况进行审计工作 3.1.2负责分公司及区域的业务审计工作 3.1.2.1财务审计：全面审计该机构的财务经营状况及操作规程 3.1.2.2库存的审计：进行全面的盘存审计 3.1.2.3样品的审计：对样品的发放X围进行审计 3.1.2.4价格审计：对销售价格的实施情况进行审计 3.1.2.5扣率审计：对销售扣率的计算及实施进行审计 3.1.3负责公司有关职位绩效审计离职审计工作 3.1.4为公司财务管理体系提供意见和建议 3.2管理审计科 3.2.1主持审计科有关制度的起草、收集、报审、汇总以及监督执行 3.2.2主持拟订审计科年度、季度、月度工作计划和费用预算，终审后负责执行 3.2.3完成总经理及财务副总委托和自我发展的其他工作 3.3负责本科的人力资源管理 3.3.1主持本科内部管理，有效维持科内运作 3.3.2主持拟订本科下属人员的职务说明书与绩效考评标准 3.3.3主持拟订本科的定岗定编、人员招聘、培训计划

3.3.4参与或主持本科干部员工的绩效考评与奖惩建议或决定，并对下属任免提出建议 4组织关系 4.1向上：直属总经理与财务副总向其负责 4.2平行：与其它部门经理保持信息互通和协作关系 4.3向下：审计科人员 4.4外部：审计局等 5任职资格 5.1由财务副总提名，由总经理任命 5.2教育背景：大专以上文化教育或相当于大专以上 5.3工作经验：具有一年以上财务或审计工作经验，具有丰富的财务及审计知识 5.4其他 5.4.1了解国家地方相关法律法规 5.4.2工作认真细心、耐心

审计部岗位设置与职责

审计部审计部部长岗位名称部长岗位编号所在部门审计部岗位定员 1 职务等级薪酬等级A8 直接上级董事长分管副总经理所辖人员直接下级审计部副部长一、职位描述：作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定，实施各项财务审计与专项审计，并向公司高层及董事会提供审计报告。二、职责与工作任务：职责一职责表述：组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行工作任务拟订集团审计计划组织开展各类经营审计工作及专项审计工作监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况，并对违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为职责二职责表述：负责对审计部日常工作的管理工作收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告

任务审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求监督、检查公司制度的落实情况指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作职责三职责表述：开展审计合作工作任务对审计部门无法单独完成的项目，采取合作方式或者委托外部审计部门执行建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系组织开展审计合作，完成审计任务职责四职责表述：由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项三、绩效考核标准：（详见绩效考核方案）四、职位权限：总体计划制订的建议和实施权解决特殊事件和重大突发事件的临时授权具体工作开展的决策权对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权对部门计划执行结果考核奖惩有建议权内部人员工作安排权、下属人员考核权五、工作协作关系：

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性开展管理审计，总结、完善并固化管理规范建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书编号：QYQGSJB- 001基本资料岗位名称督查审计部副总监所在部门督查审计部所在单位岗位编号001 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制 1人直接上级总裁直接下级各科室科员岗位图岗位综述根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境岗位关键职责序号主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；企管审计部副总企管专员绩效制度专员审计专员总裁

岗位说明书编号：QYQGSJB-002

岗位图岗位综述管理推动根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；岗位关键职责序号主要职责 1收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核； 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核； 3负责部门及公司重要资料的存档工作； 4拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设； 5协助建立健全集团评价体系文件； 6完成上级领导交办的其他事项。主要工作联系内部部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工外部无任职资格教育程度（）中专（）高中（）大专（√）本科（）硕士（）博士√请勾选专业（工种）经济类、管理类行政类相关专业性别（）男性（）女性（√）不限√请勾选年龄35岁以下知识具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力；专业技能要求要有很强文案处理和办公软件操作能力，要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力；企管审计部副总企管专员绩效制度专员审计专员

公司内审部门工作职责及流程Word文档

审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理 1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作； 2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程； 3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施； 4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间； 5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见； 6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见； 7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见； 8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划； 9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）审计人员 1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案； 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作； 7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；

财务审计部财务主管岗位说明书.docx

财务审计部财务主管职务说明书岗位名称财务主管所在部门财务审计部现金出纳、银行出纳、预直接上级财务审计部部长直接下级算与财务分析及资金管理岗位定员 1 人所辖人员3-4 一、职责与工作任务：占全部工作时间的百分职责表述：负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。比： 20 % 根据公司总体工作计划和财审部部门计划，制定所分管的财务管理工作年度计划，并完成职责分管业务年度工作总结一工作任务根据公司各阶段的业务特点和分管业务的实际情况拟定分管业务阶段工作计划，并完成分管业务阶段工作总结职责表述：负责编制公司的财务预算工作时间百分比： 20 % 职编制公司年度财务预算，并上报财审部部长审核责工作二根据年度预算和预算调整，组织公司季度预算的编制任务监督各部门预算执行情况并将结果上报至财审部部长及各业务部门职责表述：负责公司的财务分析工作工作时间百分比： 10 % 职责工作定期指导下属进行财务状况分析三任务审核分析报告并上报至财审部部长，为公司经营管理提供决策依据职责表述：负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证工作时间百分比： 10 % 职分析测算各种投资评价指标，包括投资回收期、平均回报率、净现值、现值指数、内部收责四工作益率等指标任务进行敏感性分析，测算成本、价格等各种因素对项目投资收益的影响

负责在综合分析的基础上，撰写可行性分析报告，上报财审部部长审核职责表述：协助公司的资金筹集工作工作时间百分比： 10 %职协助进行筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本与筹资风险的预测、资本结构的确责工作五定等工作任务审核下属编制的筹资规划设计报告，提出修改意见，并上报财审部部长审核职责表述：负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、工作时间百分比： 10 %检查、监督协助部门经理制定控股子公司财务制度职责工作依据控股子公司财务制度确定子公司的公司会计核算体系和财务管理体系六任务定期对控股子公司进行财务工作指导协同部门经理对控股子公司进行财务工作的检查和监督职责职责表述：协助财审部部长对控股子公司实行财务人员委派制工作时间百分比： 5 %七占全部工作时间的百分职责表述：协助财审部部长完成所辖业务的内部组织管理工作比： 10 % 协助财审部部长不断完善财务管理工作的组织机构，负责分管范围内工作任务分工，合理安排人员职责负责财务管理人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织技能培训八工作任务指导属下所辖员工制定阶段工作计划，并督促执行拟定所辖业务经费预算计划，控制所辖业务的实际费用支出负责协调所辖职员之间的工作关系以及会计部门与其他部门之间的关系职责职责表述：完成上级交办的其它任务工作时间百分比： 5 % 九二、权力：权限 1对公司财务预算工作的监督指导权权限 2对公司投资项目方案财务论证的建议权

审计部及岗位人员职责

审计部职能 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 3、负责对集团本部及所属企业的资金收付、会计核算、财务报告等执行国家财经法规情况等进行审计监督； 4、负责参与公司对外重大经济谈判及合同会簽、参与内部经济责任制的制订； 5、负责对集团本部及所属企业重大合同签订的合法、合规、真实、完整性进行评价及审计监督； 6、负责对集团本部及所属企业重大资产并购、出售等交易行为，以及对外重大投资、对外大额担保、对外联营、对外信息披露等进行评价及审计监督； 7、根据集团公司干部管理权限，负责对集团本部及所属分支机构及分、子公司负责人进行任期、任中、离任的经济责任审计； 8、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 9、负责对内部经济责任单位进行年度经济责任审计（如分公司）、对项目股份责任单位或以其他方式进行内部承包的工程项目决算进行审计； 10、负责外来审计的接洽和资料的提供、对外部审计涉及我公司利益

的审计结论提出是否符合的意見。必要时代表公司与对方交涉。11、按规定时间向治理层、管理层提交内部审计工作报告，及时反馈审计工作中存在问题，提出改进建议或意见，并检查改进结果；12、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

审计部负责人岗位职责 1、负责组织、督导、落实审计部工作职责及审计日常工作开展； 2、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 3、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 4、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 5、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 6、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 7、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 8、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 9、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 10、完成领导交办的其他工作。

审计主管的工作描述

一、审计主管的工作描述

二、审计机关人员绩效考核的内容第一，工作业绩考核。对工作业绩的考核实质上是对审计人员工作行为的结果进行评价和认定，也就是考核审计人员一定期间内对审计机关的贡献和价值。对审计人员工作业绩的考核既要考核量的方面，即审计人员完成审计工作的数量；也要考核质的方面，即审计人员完成工作的质量；还要考核审计人员在工作中的自我改进和提高。对审计人员工作业绩进行考核时，有一个问题需要注意，即业绩考核是针对审计人员所承担的审计工作而言的，但是审计人员对审计机关贡献的大小不完全取决于其所承担的工作完成的如何，有可能其所承担的工作本身就“无足轻重”，即使工作业绩很出色，对审计机关的贡献也未必会很大。因此，对审计人员的绩效考核，还要考虑到工作业绩以外的、更为深刻的内容。第二，能力考核。能力考核是对审计人员从事工作的能力进行的考核。一般来说，能力的内容包括理解能力、业务能力、创新能力、组织能力、协调能力。对于一般审计人员，应该侧重理解能力和业务能力；对于技术骨干，应该强调业务能力和创新能力；对于管理骨干，应该强调组织能力和协调能力。对审计人员的能力进行考核时需要注意，由于能力是不可见的，很难加以量化，因此，通常要通过对审计人员的工作业绩这一外显的标准来间接地考察审计人员的能力。在工作分配合理、审计人员的能力与其职务相适应的情况下，工作业绩大体能够反映审计人员的实际业务能力，但是在实际工作中，审计人员能力的发挥常常会受到外在因素的影响。因此，在通过工作业绩来考察审计人员能力水平时，要考虑以下几个方面的因素：是否存在审计人员本人之外的客观原因影响了审计人员的工作业绩；是否因工作岗位的变动使审计人员对新岗位的任务不熟悉；除了审计人员的工作业绩以外，审计人员在自我开发、自我提高方面的表现如何。第三，工作态度考核。从理论上说，审计人员的工作能力越强，其工作业绩就越好，对审计机关的贡献就越大。但是在实际工作中，会存在这样的情况，个人能力很强但工作不认真的审计人员，其对审计机关的贡献远远不如那些能力一般但工作兢兢业业的人。所以，审计人员的绩效考核还要包括对工作态度的考核。工作态度包括工作积极性、工作热情、责任感和自我开发等。由于这些因素较为抽象，因此通常只能通过考核者的主观性评价来考评，也就是说审计人员的工作态度通常只能由直接上级根据平时的观察予以评价。第四，工作潜力评价。审计机关实施绩效管理的过程中，管理层除了要了解审计人员在现任职务上具有何种能力外，还要关注审计人员未来的发展空间，也就是说，审计人员是否具有担任高一级职务或者其他类型职务的潜质。同时，对审计人员潜力的开发也是审计机关人力资源开发的重要内容，促进审计机关的人力资源配置达到最优化。因此，考核审计人员绩效也包括对审计人员潜力的评价。对审计人员潜力的考核可以通过以下四个方面的综合评价方法来进行：可以参照“能力考核”的结果进行推断；根据审计人员的工作年限及担任各职务工作的业绩等表现来推断，这是一个综合反映审计人员工作潜力如何的指标；通过考试、测验和面谈等方式来进行审计人员潜力查证和判断；

医院审计科各岗位职责

审计科主任职责 1.在主管院长的领导下，学习和掌握党和国家的各项方针、政策、财经法规，更新知识，维护医院利益，规范医院财务管理及会计行为，发挥好医院内部审计的监督职能。 2.负责组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度，并监督实施。 3.负责组织起草和制定审计工作的阶段规划、年度工作计划，组织撰写年度工作总结。 4.负责审计报告和审计调查报告的审核，参加调查研究，掌握卫生部门经济管理情况和带倾向性、政策性的问题，提供信息，供领导决策参考。 5.督办经院领导批准的审计结论和处理的执行情况，并向领导汇报。 6.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。 7.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。 8.负责组织部门人员的业务培训和理论研讨工作。 9.参与医院有关财务制度、管理办法的研究、制定，参与有关工作会议。 10.以身作则，廉洁从政，谦虚谨慎，深入实际，加强政治思想修养和理论政策、专业知识的学习，不断改进工作方法，努力提高管理水平和工作效率。

11.完成领导交办的其它工作任务。（二十二）审计科干事职责 1.在主任领导下，熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2.认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3.熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度加强内部控制。 4.结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议 5.对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇，提出处理建议。 6.好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7.完成领导交办的其它工作任务。

会计师事务所岗位设置及职责

会计师事务所岗位设置及岗位职责会计师事务所员工的岗位分为：董事长（法定代表人）、副董事长、所长（主任会计师）、副所长（副主任会计师）、总审计师、总监察师、部门经理、部门副经理、高级经理（分一、二级）、经理(分一级、二级)、项目经理（分一、二级、三级）、审计员（一、二级）、助理审计员。注：各级职务岗位职责 1、董事长（法定代表人） 1）全面负责本所的经营方针、政策的制定与执行； 2）召集、主持合伙人会议和董事会会议； 3）执行合伙人会议决议； 4）检查合伙人会议、董事会决议的实施； 5）签署本所的有关法律文书； 6）根据合伙人会议和董事会会议的决议，聘任或解辞本所注册委员会主任、专业标准委员会主任、总审计师。 7）签署必须由法定代表人签字的业务报告； 8）主持研究本所重大业务报告审计实施情况； 9）本所章程约定的其他事项。 2、副董事长本所副董事长协助董事长工作。 3、所长（主任会计师） 4、副所长（副主任会计师） 5、总审计师 1）全面负责总审计师室的工作，总审计室是全所的技术、业务的指导中心、信息中心、质量中心； 2）按照业务质量三级复核的程序，负责全所业务报告的审核签发、交付打印、发出; 3）制订本所员工的业务培训计划和员工的日常培训工作； 4）制订本所的各项业务规范并指导其实施； 5）解决本所业务工作中出现的问题，并责成当事人妥善处理；

6）负责客户对本所审计业务的质询和解答； 6、总监察师 1）按中央、地方行政监察制度、廉政建设要求，负责全所员工的行政行为和廉洁行为的监察； 2）根据《注册会计师法》及深圳特区的有关规定，对本所执业人员的执业行为予以监督，及时发现问题并提出问题的处理意见和防范措施； 3）按中注协和地方注协的规定，对全所员工的职业道德予以监督,并定期（或不定期）进行检查； 4）对客户来信、来访及举报，及时回复处理； 5）对本所内部管理制度进行监察； 6）负责全所的精神文明建设； 7）董事会、执行委员会并办的其他工作。 7、部门经理 1）全面负责各部门的业务管理和行政管理工作； 2）负责部门计划与部门总结的编制与撰写； 3）主管部门工作，带好一组人马。 ①对本部门的人、财、物的管理全面负责； ②负责本部门员工的费用审批和签报； ③负责本部门员工的引进、考查、考核、晋升、降级、辞退、奖励与处罚，努力提高员工的个人素质即：员工的职业道德、执业风险意识、劳动纪律、工作效率、工作责任心、执业水平、工作业绩等； ④负责本部门员工的奖金分配； ⑤负责对本部门人员请假、休假事宜审批。 4）对本部门业务实行全面监管。 ①负责下列重大业务项目事项的复核：重要性水平测试、审计风险评估、审计（评估等）项目计划、审计（评估等）报告、盈利预测报告等； ②在授权范围内，参与洽谈项目、承揽业务、签定业务合同、收取审计费用； ③负责本部门业务报告的签发。 5）维护本所形象和员工的合法权益。

财务审计主管岗位的主要职责

财务审计主管岗位的主要职责财务审计主管负责对经济的签订及执行情况进行审计。下面是干货资源社小编整理的财务审计主管岗位的主要职责。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。 8、完成月、季、年度财务报告工作。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 12、完成领导交办的其他工作。

【主要职责】 1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排，合理设计具体的审计计划。 2、揭示审计过程中发现的问题，得出审计结论，提出审计意见和建议。 3、监督和跟进审计整改意见落实，负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。 4、按照财务审计程序和审计方法，获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。 5、编写审计工作底稿，检查、复核审计证据，编制审计报告。【任职要求】 1、审计、会计、财务等专业本科以上学历，具有五年以上同岗位工作经验。 2、熟悉国家财税法规，精通各类审计工作，持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。 3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。 4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。 5、工作认真踏实，有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。 6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计专员岗位说明书

湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书基本情况岗位名称财务审计专员岗位编号Sjb002 所属部门审计部直接上级审计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位岗位设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计，对专用资金、分厂分成资金收支情况审计，对离任中层以上干部进行审计，对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制，检查规章制度的落实核心工作职责和内容工作衡量标准 1.参与制定对承包体的承包方案的制定，对各承包体的运行状况、承包情况进行审计准确性、及时性 2. 对专用资金、分厂分成资金收支情况进行审计有效性 3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性 4. 对采购及销售价格、投资等风险较大的领域进行控制、监督有效性 5.与财务部等部门对分厂、子公司进行清算，对公司资产进行核实，对需报废物资进行核实准确性 6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查 7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查 8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计，提交审计报告 9. 10. 辅助性工作内容考核标准 1.完成上级交办的其他工作任务完成及时、有效、准确 2.配合检察院调查取证主要职权业务类费用审批类人事

工作沟通关系内部关系汇报向部门总经理汇报督导协调与财务部门之间需要有良好的沟通关系外部关系与市审计局在业务、人员培训等方面沟通任职资格最低学历大学专科相关资格证书专业知识财务知识、审计知识工作环境工作经验具有财务或审计相关工作经验技能技巧能在大量的财务数据中找出问题的技巧善于发现问题能力素质分析能力沟通、协调能力在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力职业发展可晋升岗位审计或财务经理可轮岗岗位审计或财务岗位入职培训内容财务知识、审计知识在职培训内容审计方法等审计知识修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者