CNGLNG加气站质量手册文档

CNG/LNG加气站充装

质量管理手册

编号：HXSDNY-001

受控状态：受控

编制：毛自举

审核：南永彬

批准：李连霞

发放日期：二〇一四年九月十日

生效日期：二〇一四年九月十日

《质量管理手册》说明

1、手册内容

本手册是依据《气瓶充装许可规则》、《特种设备安全监察条例》、《汽车加油加气站设计施工规范》（2012），参考ISO9001—2008《质量管理体系—要求》，结合本公司实际情况编制而成。包括以下内容：

⑴公司质量管理体系的范围，它包括《气瓶充装许可规则》

的全部要求；

⑵对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用的表达；

2、本手册为公司的受控文件，由经理批准颁布执行，由办公室发放。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经技术负责人批准任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者在调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记手续；

3、手册由技术负责人编制，主管副经理审核，经理批准；

4、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹；

5、在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，对建议的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。

滑顺字 [2014]第001号签发人：李连霞

《质量管理手册》颁布令

为了认真贯彻有关车用气瓶充装的技术规定，落实相关的规章制度和安全操作规程，规范完善充装工作的流程，全面提高员工的专业知识、技能，规范员工操作，本公司依据《气瓶充装许可规则》、《特种设备安全监察条例》等编制成了《CNG/LNG车用气瓶充装质量管理手册》，现予以批准颁布，从2014年9月10日起实施。

《充装质量管理手册》是加气站质量管理所必须遵循的基本规范，全体员工必须认真贯彻执行。

《充装质量管理手册》的执行及车用气瓶充装工作接受各级质量技术监督部门和安全监察机构的安全监察。

CNG/LNG车用气瓶的充装工作严格遵循国家法律法规及相关行业的安全技术标准和规范。

滑县顺达能源有限公司

2014年9月10日

滑顺字 [2014]第002号签发人：李连霞关于毛自举等同志职务聘任的通知

公司各部门：

为确保公司CNG/LNG加气站正常运营、生产安全及质保管理体系能够切实落实执行，经公司研究，决定对下列人员进行职务聘请任：

聘任毛自举为CNG/LNG加气站技术负责人；

聘任南永彬为CNG/LNG加气站站长兼安全员；

聘任南宫贺、张忠超为CNG/LNG加气站检查员；

聘任南宫贺、张忠超、刘素、王全昌、南永奎、王淑娜、南方超为充装员;

聘任王全昌为设备管理员；

聘任张晶晶为档案管理员。

滑县顺达能源有限公司

二〇一四年九月十日

滑顺字 [2014]第003号签发人：李连霞

质量方针、质量目标发布令

质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。

质量目标：充装质量合格率100﹪、用户满意率98﹪、充装记录合格率100﹪。

保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，达到充装质量100﹪。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100﹪。

用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达98﹪以上，满意率每年提升1﹪最终达到100﹪。

气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签署，保证做到充装记录100﹪。

滑县顺达能源有限公司

二〇一四年九月十日

CNG/LNG加气站人员情况一览表

主要施工设备一览表

CNG/LNG天然气气瓶充装质量管理手册

总则 (8)

公司和充装站概况 (9)

气瓶充装质量管理体系 (9)

管理职责 (11)

资源管理 (16)

气瓶充装实现 (17)

质量管理体系分析与改进 (18)

附件1：组织机构图 (19)

附件2：质量管理体系图 (20)

附件3：充装工艺流程图 (21)

附件4：各项管理制度 (22)

附件5：CNG加气系统操作规程及注意事项 (47)

附件6：LNG加气系统安全技术操作规程 (48)

附件7：事故应急救援预案 (63)

附件8：工作记录表 (101)

总则

天然气是清洁、高效能源，20世纪以来，基于环境保护的压力和石油资源危机的影响，世界许多国家把天然气作为汽车燃料，大力发展CNG/LNG加气站，积极开发清洁燃料汽车，以利于改善大气环境质量、调节燃料结构、缓解燃油供需矛盾。实践证明，天然气不仅仅是一种可能的代用燃料，而且作为未来长期使用的运输能源已经为人们所接受。目前，天然气被大量应用于车辆，同时汽车加气站也应运而生，所以，这对气瓶充装提出了更高的要求。随着我国气瓶标准化工作的不断加强和完善，各种有关气瓶的规程、标准相继出台，通过气瓶充装工作的治理整顿，促使充装站管理水平有了进一步提高，从而加强了标准化、规范化建设，为保证充装站的工作质量和安全管理特编制了滑县顺达能源有限公司CNG/LNG加气站气瓶充装质量手册。

编制本质量手册所依据的主要规程、标准有《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察条例》、《汽车加油加气站设计与施工验收规范》GB 50156-2012以及其他有关技术文件。

凡从事气瓶充装、充装前后检查、安全检查人员必须遵守本质量手册的有关规定、制度和规程。

本质量手册适用于液化天然气的充装、检查及质量管理。

本质量手册有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，应按上级文件规定执行。

公司和充装站概况

滑县顺达能源有限公司成立于2014年4月，注册资本300万元，公司地址为滑县王庄镇，经营范围主要包括，天然气（LNG、CNG）销售。公司经营方向为在滑县范围内及周边地区公路沿线，依托稳定的气源保障，布局合理的储运网络，凭借安全运营及丰富的服务经验为滑县以及周边县市的客户提供天然气等清洁能源产品和服务。

滑县顺达能源有限公司是独立法人公司，位于省道101线东侧，占地10000平方米，建筑面积3000平方米，有员工10人，为CNG/LNG合建站，设计日加气能力3000NM3，充装区及生产用房按照易通风、防火、防爆要求施工建设，其中主要有LNG储罐、LNG潜液泵、CNG储气瓶组、气化器、LNG加液机、CNG加气机、压缩机、罩棚等主要设备。

我们认真接受省、县技术监督部门的质量监督，严格执行国家技术规范、标准，把握行业发展趋势，不断提升加气站充装质量；在充装各环节认真落实质保手册，严格操作规程，责任到人，层层把关，实现充装合格率达到100﹪。

在安全管理上，严格落实各项安全管理制度，落实车用气瓶充装前、中、后的检查制度，每季度对来我站充装的车辆进行一次安全检查；加气站每月每班依照应急预案进行一次应急演练，提升员工的应急处置能力和安全意识，实现”三个零”的安全管理目标（零责任事故、零人身伤害、零环境损害）；

在服务上我们始终贯彻“让客户满意，是我们永恒的追求”的服务理念，对维护、调试的客户，我们保质、快速的完成，不断提升客户满意度。

气瓶充装质量管理体系

3.1 《质量手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。

3.2 质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。

3.3 专业技术力量

3.3.1 负责人（经理）

认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和技术标准，对公司安全生产工作全面负责，是安全生产工作第一责任人。

3.3.2 站长

负责质量管理体系在加气站内的全面贯彻执行，并对生产、运行等环节的质量、安全负全责。

3.3.3 技术负责人

设一名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有助理工程师或工程师以上职称；取得具有充装作业的《特种设备作业人员证》。

3.3.4 安全员

设专兼职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。

3.3.5 检查员

不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。

3.3.6 充装员

每班不少于2人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。

3.4 本公司质量管理体系由组织系统、控制系统和法规系统组成。

3.4.1 组织系统由各责任人员的职责来保证。

3.4.2 法规系统由相关最新规程、标准作保证。

3.4.3 控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。

3.5 充装质量管理体系实行经理、技术负责人和站长三级负责制。

3.6 质量管理体系由经理、特聘专家、技术负责人和特邀市质监局特种设备处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运行。

3.7 质量管理体系文件。

3.7.1 《质量手册》。

3.7.2 各项管理制度，见附件4。

3.7.3 安全技术操作规程，见附件5-6。

3.7.4 工作记录，见附件8。

3.7.5 相关法规标准规范目录，见附件7。

管理职责

4.1 经理承诺

4.1.1 经理对政府的承诺

4.1.1.1 向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。

4.1.1.2 在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。

4.1.1.3 接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装及其他任务，按时上报充装统计报表。

4.1.2 经理对客户的承诺。

4.1.2.1 保质保量按时完成客户的充装任务。

4.1.2.2 做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。

4.1.2.3 采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。

4.1.3 经理对员工的承诺。

4.1.3.1 为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全、文明的生产环境。

4.1.3.2 为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。

4.1.3.3 保证员工的工资福利等待遇。

4.2 公司的质量方针和质量目标

4.2.1 质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。

质量目标：充装质量合格率100﹪、用户满意率98﹪、充装记录合格率100﹪.

4.2.1.1 经理将质量方针和质量目标在全部门员工会上进行宣传贯彻，使每一位员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。

4.2.1.2 保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，达到充装质量100﹪。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100﹪。

4.2.1.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达98﹪以上，满意率每年提升1﹪最终达到100﹪。4.2.1.4 气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签署，保证做到充装记录100﹪。

4.3 绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。

4.4 正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关法规、规章、安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。

4.5 各岗位人员的岗位职责。

4.5.1 经理岗位职责

4.5.1.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和技术标准，对

公司安全生产工作全面负责，是安全生产工作第一责任人。

4.5.1.2 负责组织建立健全本单位的生产责任制，组织制定本单位生产规章制

度和操作规程，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

4.5.1.3 提出公司的安全生产工作目标，主持制定生产工作计划，布置实施安

全工作任务。审定本单位生产工作计划、规章制度，并组织实施，按

规定落实生产技术措施。

4.5.1.4 按国家规定做好设备和人员配备。

4.5.1.5 负责监督、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产安全事故

隐患。

4.5.1.6 对有争议的问题有决定权。

4.5.2 加气站站长岗位职责

4.5.2.1 在上级的领导下，完成加气站的各项工作任务。

4.5.2.2 负责加气站的全面管理工作。

4.5.2.3 负责质量管理体系在加气站内的全面贯彻执行，并对生产、运行等环

节的质量、安全负全责。

4.5.2.4 全面掌握站内的各项业务流程、事故应急救援预案。

4.5.2.5 负责加气站对内对外的协调工作。

4.5.2.6 负责加气站各种计划、总结的编写。

4.5.2.7 负责人员和各项工作任务的安排。

4.5.2.8 负责本站职工队伍技术素质的提高及员工业绩考核、考勤的情况。4.5.2.9 负责本站的消防和安全工作及本站职工的岗位人身及财产安全。

4.5.2.10 确保本站安全运行、设备完好、加气正常。

4.5.2.11 完成领导交办的临时性任务。

4.5.3 技术负责人岗位职责

4.5.3.1 负责编制相关技术规定，健全完善各项安全操作规程、管理规定。4.5.3.2 负责生产、运行等环节的质量信息反馈并拿出处理意见。

4.5.3.3 负责贯彻执行上级新颁布的标准和规定。

4.5.3.4 负责员工专业知识、技能教育。

4.5.3.5 在生产、运行过程中，出现危及员工或加气车辆安全的问题时，有权

暂停各项工作，并负责拿出处理或修改意见。

4.5.3.6 负责建立健全设备技术安全档案。

4.5.3.4 负责根据设备工况，提出对设备的改造和报废等方案。

4.5.4 安全员岗位职责

4.5.4.1 认真贯彻上级和公司有关加气站的安全管理规定，负责站内安全防火

制度的建立。

4.5.4.2 经常检查各种设备、消防器材、报警设备的安全状况，保证始终处于

良好状态。

4.5.4.3 负责员工的安全知识教育，增强员工的安全意识。

4.5.4.4 在生产运行过程中出现危及生命财产安全的问题时，有权暂停各种生

产工作。

4.5.4.5 认真学习防火知识，并定期对在岗员工进行消防器材使用方法等安全

基础知识培训。

4.5.4.6 配合公司及站区领导定期进行安全检查，并向领导汇报各种安全制度

的执行情况。

4.5.5 班长岗位职责

4.5.5.1 在站长的领导下，协助站长完成加气站的各项工作任务。

4.5.5.2 遵守本站的各项规章制度，并协助站长监督执行。

4.5.5.3 熟练掌握站内的各项业务流程、事故应急预案。

4.5.5.4 负责当班加气工作、处理各项加气业务。

4.5.5.5 与调度联系加气情况及安排加气作业。

4.5.5.6 负责站内加气设备的运行管理。

4.5.5.7 负责本班的设备维护、维修工作。

4.5.5.8 负责做好交接班工作。

4.5.5.9 做好优质服务工作，处理解决好各种业务矛盾。

4.5.5.10 完成领导交办的临时性任务。

4.5.6 检查员岗位职责

4.5.6.1 在站长的领导下，协助站长完成加气站的各项工作任务。

4.5.6.2 遵守本站的各项规章制度，并协助站长监督执行。 4.5.6.3 协助

站长做好安全工作，熟悉事故应急救援预案，掌握 - 必要的消防知识，熟练使用消防器材。

4.5.6.4 负责当班加气前后气瓶的检查工作。

4.5.6.5 负责站内加气设备的日常运行的检查保养工作。

4.5.6.6 负责本班的设备维护、维修工作。

4.5.6.7 完成领导交办的临时性任务。

4.5.7 加气员岗位职责

4.5.7.1 在班长的领导下，完成加气工作。

4.5.7.2 遵守本岗位的各项规章制度，认真执行操作规程。

4.5.7.3 熟练掌握本岗位的操作流程。

4.5.7.4 负责加气设备的安全运行操作。

4.5.7.5 负责加气设备的日常保养。

4.5.7.6 负责登记本岗位的技术资料和操作记录。

4.5.7.7 负责本操作区的卫生。

4.5.7.8 不断钻研业务，提出改进工艺的合理化建议。

4.5.7.9 完成领导交办的临时性任务。

4.5.8 维修工岗位职责

4.5.8.1 在站长的领导下，完成加气站各项维修工作任务。

4.5.8.2 熟练掌握站内各种设备的工作原理、性能及维修、保养技术。根据站

内设备运行情况，及时提出维修保养计划，负责对所有设备的定期保

养、维修更新。

4.5.8.3 遵守本岗位的各项规章制度，认真执行操作规程。

4.5.8.4 熟练掌握本岗位的操作流程。

4.5.8.5 负责站内设备的日常维护保养及检修工作。

4.5.8.6 负责归档登记维修技术资料和操作记录。

4.5.8.7 负责作业区的卫生。

4.5.8.8 配合设备厂家对设备进行的保养、维修作业。

4.5.8.9 不断钻研业务，提出改进工艺的合理化建议。

4.5.8.10 完成领导交办的临时性任务。

4.5.9 收银员岗位职责

4.5.9.1 负责磁卡售气工作。

4.5.9.2 负责当班售气量统计、汇总。

4.5.9.3 负责售气及各种台帐的建立。

4.5.9.4 负责磁卡售气系统的维护和保养。

4.5.9.5 负责售气帐款的保管。

4.5.9.6 领导交办的其它工作。

4.5.10 电工职责

4.5.10.1 严格执行电气管理的各项制度，设备运行，检修规程，确保变配电

设备运行正常，供电安全可靠。

4.5.10.2 注意负荷变化，电容器的一切情况，力争功率因数达到0.9以上。

4.5.10.3 严密监视电气设备运行情况，做到定期巡视检查，发现异常情况及

时汇报。

4.5.10.4 提出配电室计划检修，提出检修和材料配件计划，及时报告。

4.5.10.5 负责电气设备的日常维护和清洁工作。

4.5.10.6 准确齐全记录各项运行资料、数据，按时上报。

资源管理

5.1 资源提供

经理明确提出资源的承诺，资源是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，以满足法律法规、管理制度及客户的要求。

5.2 人力资源

5.2.1 经理熟悉液化天然气充装安全管理相关的法规。

5.2.2 技术负责人熟悉液化天然气充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师任职资格。

5.2.3 气瓶充装员不少于2人，且取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。

5.2.4 安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。

5.2.5 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装的发展变化、人员流动情况等应及时向上级提出合理的人力资源配置计划。

5.2.6 对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳务合同，并保证其合法权益。

5.3 基础设施

5.3.1 气瓶充装区、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合《气瓶充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规则》的规定。

5.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。

5.3.3 充装设备应建立台帐、设备档案，设备应挂牌实行专管。

5.3.4 技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置，设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日常维护管理。

5.3.5 拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前后检查和充装记录等相关记录表卡。

5.4 工作环境

技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工作环境。负责确定并由经理提供所必需的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。

5.4.1 配置适用LNG加气车辆的罩棚，并符合防火、防爆、防静电、防暴晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求，经消防检查合格和防雷电防静电检测合格。

5.4.2 确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。

气瓶充装实现

6.1 由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查员对气瓶按要求逐项进行充

装前检查。对于不合格气瓶禁止充装并做好登记，上报至滑县县质量技术监督局。

6.2 由持《特种设备作业人员证》的充装员对确认合格后的CNG/LNG车辆引导至加气区进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力、流速符合充装规定。

6.3 检查员对充装后的CNG/LNG车辆进行充装后的检查，检查合格后才能驶离站区。

6.4 充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检查。

6.5 充装的气瓶都必须符合气瓶相关规定并办理气瓶使用登记证。

6.6 认真填写充装前后检查及充装记录，并做到项目齐全、签署完备和归档。

质量管理体系分析与改进

公司应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。

8.1 数据分析应当提供以下有关方面的信息：

8.1.1 客户满意情况

8.1.2 与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。

8.1.3 气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施。

8.1.4 服务方与供应方。

8.2 应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。

8.3 应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原因，防止不符合的再发生。

8.3.1 评审不符合（包括投诉）

8.3.2 确定不符合的根本原因。

8.3.3 评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。

8.3.4 确定和实施所需的纠正措施。

8.3.5 记录所采取措施的结果。

8.3.6 评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。

8.4 采取有力的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。

8.4.1 确定潜在不符合及其原因和所需的改进。

8.4.2 评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符合情况发生的可能性。

8.4.3 确定和实施所需的预防措施。

8.4.4 记录所采取措施的结果。

8.4.5 评审所采取的预防措施，以确保其有效性。

附件1： 组织机构图

经理

站长

技术负责人

充 装 员 检 查 辅

助

人

员 安 全 员