食品生产加工小作坊管理制度

食品原辅材料进货查验记录制度

为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定制定本制度。

凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。

企业建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，需要如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品企业生产采购的原辅材料需进行索证索票且证票需要及时更新完善，面对索证索票的要求内容如下：

1、国内采购的食品原辅材料应当查验供货者的许可证明和产品合格证明问文件（第三方检测报告和出厂检测报告）

2、供货者名称与原料产品标签生产信息一致，相关证照在有效期内；产品合格证明（出厂检测报告）与所购原料批次一致。

3、合格证明文件包括批检、型检等，批检必须与所购产品一一对应，型检批次和要求按照相关产品标准要求实施。

4、进口的食品原辅材料应当查验检验检疫部门出具的对应批次的有效的检验检疫证明。

5、从流通单位（超市、批发市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；少量或临时采购时，应确认其资质并留存盖有供方印章或签字的每笔购物凭证或送货单。

6、从农贸市场采购的，应当索取市场管理部门或经营户出具加盖公章或签字的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖有公章或签字的生产许可、营业执照复印件，购物凭证或购物清单；

7、从超市采购的畜产品，应存留供盖有公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；从批发零售市场、农贸市场等采购畜禽肉类的，应索取并留存动物检验检疫合格证明以及盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；从屠宰企业直接采购，应保留其盖有印章的营业执照、生产许可、动物检疫合格证。

8、直接自农户或农家养殖户采购的初级农产品需要留存农户签字的身份证复印件及其联系方式。

9、企业视情况对采购不能提供产品合格证明的组织或个人所提供的产品，按照相应的食品安全标准送第三方检测机构进行检验。

本制度由采购管理部门执行，质量管理部门监督其执行情况并适时对食品安全领导小组进行反馈。

产品出厂检验报告

生产过程管理考核制度

为了加强食品质量安全管理，保证生产过程食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的规定制定本制度。适用范围

一、职责权限

1、生产管理部门负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制；

2、各车间负责生产设施的维护保养，执行生产工艺文件及其作业指导文件，做好生产记录；

3、质量管理部门负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制；

4、销售管理部门负责销售计划的制订。

二、工作程序

1、获得规定产品特性的信息和文件：

按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产管理部门及时将这些要求以书面形式传递到各车间。

生产管理部门对关键过程应编制作业指导书。

2、生产计划：

生产管理部门根据销售部门的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。

3、生产过程的控制

3.1 生产管理部门确定产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序。

3.2 关键过程包括：

①对成品的质量、性能等有直接影响的工序；

②成品质量特性形成的工序；

③工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；

3.3 关键工序的控制：

对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制；

①关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产管理部门应做好传达、学习，规范操作程序；

②关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导文件进行加工。

③投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。

④使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，并按照有关规定执行。

⑤规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产管理部门及检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。

三、生产过程质量管理考核

企业职工应严格按生产工艺文件、作业指导文件等进行生产操作，必须做到规定中的要求：

1、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格；

2、按照生产工艺文件，检查关键控制点，并进行记录。

3、质检部门按照内控标准，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产管理部门；

4、生产管理部门、质检部门随机对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：4.1 过程参数必须完整、真实；

4.2 各现场人员的操作是否符合要求；

4.3 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；

4.4 卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。

检查结果记录在《质量管理考核表》。

5、考核标准

5.1工艺违规问题每人每次300元处罚；

5.2卫生违规问题每人每次10-50元视不同情节进行处罚；

5.3 操作违规未造成工艺问题和财产损失的每人每次50元处罚，造成工艺损失的按照工艺违规处理。

1. 目的：为了加强生产过程质量控制，严肃工艺纪律，确保产品质量。

2. 范围：适用于车间生产过程的质量管理。

3. 职责：

3.1 品技部负责生产过程质量管理制度的编制，进行工艺纪律的监督、考核。

3.2 生产部负责协同品技部进行监督、考核生产过程质量管理制度的执行情况

3.3 生产车间负责生产过程质量管理制度的贯彻执行。

4. 管理内容及要求

4.1 生产人员、技术人员必须参加公司组织的培训(详见年度培训计划)；

4.2 各级生产、质量管理人员严格执行“三不原则”即：不合格的原料不使用，不合格半成品不转序、不合格成品不入库放行。

4.3 制定工艺文件、生产作业指导书、生产工艺参数、记录表单等生产过程控制规范性技术文件：

4.4 严格按照产品的配方单和《工艺控制指标及技术参数》及其他规范性技术文件进行生产，每天生产前、生产结束后要对有关生产加工的设备、设施、地面进行清理，保持现场卫生清洁。

4.5生产过程中应当采取有效措施防止交叉污染。

（1）应当按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产计划；（2）生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品，应当对生产线进行清洗，清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；

（3）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；

（4）设备应当定期清理，及时消除残存料、粉尘积垢等残留物。

4.6应当采取有效措施防止外来污染：

（1）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；

（2）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；（3）保持生产现场清洁，及时清理杂物；

（4）按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；

（5）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；

（6）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

4.7制定包括配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等内容的配方管理制度。配方设计应当符合国家法律法规和相关标准要求。

4.8投料工应当按照投料作业指导实施作业，保持投料现场干净整洁，保存投料记录：

4.9对小料的称量配制、投料、复核过程进行记录并保存：

4.10应当对配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合，并保存预混合记录。4.11应当保存配料和中控岗位操作记录：

4.12每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行1次产品混合均匀度验证。

4.13建立生产设备管理制度和关键设备档案，并保存维护保养记录和维修记录：4.14锅炉、压力容器等特种设备，应当通过有关部门的安全检查。对计量秤、地磅、压力表等测量设备，应当定期检定或校验。

4.15所有特种作业工种应该做到持国家专业部门发烦放的有效证件上岗。

4.16产品应符合饲料卫生标准GB 13078的规定；产品标签应当符合饲料标签GB 10648的规定。

4.17应当保存包装作业记录和标签使用记录：

4.18所有质量记录需经主管领导审核后，到品技部存档，记录保存2年以上。4.19无工作原因不准串岗，工作时间不准随便出入中控室或进行与生产无关的活动。非生产车间加工人员或外来人员进入车间时，由专人负责做好登记后方可进入车间。

4.20 制定生产过程考核办法有效的监督生产过程。

保管（使用人）：李某

食品原辅材料进货查验记录制度

1. 目的

为确保采购的原辅材料、包装材料质量符合规定要求，使企业的产品质量得到保证，做到不合格的原辅材料不采购、不进厂，严把质量关，特制定如下制度。

2. 范围

适用于公司采购物资的进货验证。

3. 职责

3.1 库管员应在到货的当天向质量部检验员报检。

3.2 检验员负责对报检产品的检验。

4. 具体要求：

4.1 对采购的原料、辅料：

4.1.1 采购原辅材料时必须让对方出示合格的检验证明，不准采购无厂名、厂址和无中文标识的原辅材料。

4.1.2采购原辅材料时，必须达到购置计划中的质量标准规定的各项质量指标要求。

4.1.3 进厂的原辅材料必须具有合格检验报告证明，否则保管人员有权拒绝接收。

4.1.4 检验员应在接到报检后，首先索要该批产品的相适应的合格证明文件，对供货者无法提供有效的合格证明文件的原料，企业应依据食品安全国家标准及企业标准要求进行逐批检验、验证并保存检验记录以及接受或拒收的处理意见和审批手续等内容。本企业不能检验的，送上级质检部门检验。

4.1.5 入库的原辅材料要妥善保管，并经常进行检验，做到符合保管条件，以保证原辅材料的质量。

4.2 对采购的包装材料：

检验员依据企业标准要求进行逐批检验，并做好《进货检验/验证单》，同时向供货商索取该批次产品相应的合格证明文件，保证符合相应的食品安全国家标准、企业标准的规定。

4.3 企业采购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明（如：海关检验报告等）。

4.4 食品标签应当符合相关法律、法规标准规定。

4.5 应确保只有检验合格的原料、包装材料才能投入生产使用.

4.6 对检验不合格的采购产品，应按《不合格产品管理办法》的规定予以处理。

5. 记录：《进货检验验证单》、《不合格处置记录》

采购管理制度

1. 目的

确保所采购的原辅材料、包装材料及其他辅助材料等满足规定要求，避免不合格的原辅材料等流入车间，制定本制度。

2. 范围

适用于吉林省维伊康生物科技有限公司生产物资所需的采购。

3. 职责

3.1 供应部负责对原辅材料、包装材料及其他辅助材料等供应商的选择和评价，并对供应商的相关资质证明文件（生产许可证、营业执照、产品检验报告等）实施动态的管理；供应部将各部门上报的采购计划进行汇总，合理组织安排采购计划，对所需的原辅材料选择和评定后，组织实施采购。

3.2 企业主管采购的领导负责对采购的原辅材料等实施监督，并负责对采购计划的审批。

3.3 生产部负责制定原辅物料、包装材料等采购计划，质检部负责提供质量标准和信息，并参加对采购的原辅材料的验证检验。生产部按照生产的原辅材料消耗的实际情况合理的安排采购计划，做到既不积压又能满足生产需要。

3.4质检部负责对每批进货的原辅材料及包装材料等进行感官鉴定及品质检验/验证工作，同时将检验结果通报给相关部门，并负责监督原辅材料及包装材料等的贮存、使用情况。

3.5 生产部、质检部各负其责对采购的原辅材料质量进行验证、检验、评价等工作，并认真做好记录。根据生产周期使用的原辅材料的质量、价格做出考评，来控制实施浮动价格和原辅材料的质量。根据产品的质量要求对关键辅助材料严格分类管理，保证采购质量，在评定力度上必须实行现场考察确认。

4. 供方的选择和评价办法

4.1 供方的选择：在对原辅材料及包装材料进行采购前，供应部通过必要的市场调查、实地考查等方式来确定供方的能力，以控制采购风险，确认合格后填写《合格供方名录》，供方能力确认的内容包括：营业执照、组织代码证、第三方产品的检验报告、该批次检验合格证；对实施生产许可管理的产品，必须获得生产许可证等；同时对供方的服务质量、供货能力、供货期、质量保证能力、价格等等。经过选择、评定，供方符合条件列入原辅材料合格供方名录，作为本企业的供货定点来源企业。

4.2 合格供方评价办法：

4.2.1 对于出现质量问题的合格供方，书面通知其进行改进，若供方无明显改进，应取消其合格供方资格；

4.2.2 供方连续出现两次质量问题或不按合同交货，应取消其合格供方资格；

4.2.3 供应部对合格供方的供货质量情况按月统计，对其供货业绩进行连续评价，填写《合格供方业绩评价表》，每年年终要从供方的供货质量、供货时间及后续服务过程等方面对合格供方的“年度供货业绩”进行一次综合评价，决定是否保留其合格供方资格，若没有达到供方标准，即被淘汰。

5、采购文件管理：

5.1 采购前，供应部应根据相关方（如：生产部、质检部等）提出的采购需求与现有库存状况，制定采购计划。

5.2 采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期，质量要求等。

5.3 采购计划应报主管副总经理，需要时经总经理审批后实施。

5.4 对重要或大批量物资的采购，供应部还应依据采购计划与供方签订采购合同或采购协议加以规定；

6. 相关记录：《合格供方业绩评价表》、《采购计划》