合格供方考察评价管理条例

合格供方考察评价管理办法

第一章总则

第一条为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。

第三条各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

第二章职责

第四条各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作：

1. 设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合；

2. 工程管理部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合；

3. 材料供应部负责物资、设备供方的考察、评价，工程管理部、设计部配合；

4. 营销管理部负责策划、广告供方的考察、评价，设计部配合；

5. 管委会负责拆迁安置委托方的考察、评价，工程部、设计

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部配合；

6.物业部负责物业管理委托方的考察、评价，营销管理部、市政管理中心配合。

第五条投资控制部负责组织各类供方的评价审定，并编制

各专业《合格供方名录》。

第六条公司领导批准各专业《合格供方名录》。

第三章供方考察、评价和选择

第七条考察分为书面调查和现场考察

1.书面调查主要了解供方的基本情况，包括：

a.企业简历、营业执照、资质证书及自有资金证明；

b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；

c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；

d.质量管理体系或产品是否通过认证。

2.承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解：

a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；

b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

第八条评价方法

根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：

1.基本情况评价

根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。

2.成果或样品评价

根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；

请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

3.现场评价

由职能部门组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。

4.以往业绩评价

对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。

第九条各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，提交投资控制部审定，一般每类服务或物资不得少于3家。

第十条投资控制部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》报公司领导审批。

第十一条经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。

第四章合格供方的控制

第十二条各专业合格供方由相关职能部门进行动态管理，一

般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30

分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者

为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，

考核成绩归入供方档案。

第十三条同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供

货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，

即可淘汰。

第十四条需淘汰的合格供方，由职能部门填写“合格供方资

格取消申请表”，交投资控制部审核、原批准领导批准后，从《合

格供方名录》中予以剔除。

第十五条投资控制部将批准剔除的合格供方名单及时通知相

关部门。

附：《合格供方考察评价表》

《合格供方名录》

FHC.JL.013

合格供方考察评价表

设计方□勘察方□施工方□监理方□

供货方□策划方□拆迁□物业□

年月日

FHC.JL.014

合格供方名录

设计□勘察□施工□监理□

年月日

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类：按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。评价内容：

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价：供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况

4.供应商评价管理办法

供应商评价管理办法 1.目的为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商

调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。第二章职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。第三章合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法 1. 范围为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，

建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

供应商业绩评定准则

1、目的：确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围：

凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。 3.2 售后部、技术部等为配合部门。 4程序 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核，由供应商管理部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算 ★品质类(配分40分) A.交付产品质量(配分30分) ●供方当月进料总数量(a) ●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b) 进料不良率= b/a ×100﹪ 交付产品质量设分： (1- b /a ×100﹪)×30= 分备注：以上得分为负数则记为0分。 B．问题点对策（配分10分）生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分，并辅以资料说明。材料质量信息反馈单开出时机： ●退货、客户报怨事件； ●进料检验时发现不合格； ●生产使用现场反映不合格；对品质异常质量反馈单扣分及计分： ●品质异常对策单开出总数量（a） ●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b）得分：(a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位） C.检验记录及相关检验报告（配分10分） ●得分：实际交付项数/交货总项数×100﹪×10= 分检验记录填写未完整及不确实者，以未提交论处。未按期交付相关质量证明者，每次于检验记录表扣分外另扣2分，直至交付为止。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。

供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度 1、目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责采购部采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。质检部参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

供方评定准则

1目的规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。 2适用范围适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。3.4供应商的调查由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。交部门负责人审定。 3.5供应商的评定 3.5.1供应商的评价准则： a）供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好； b）供应商提供的样品检验合格； c）有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。 3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。 3.5.3供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。

供方开发和管理办法 3.5.4供应商的选择准则： a）供应商有合法的执照和资质； b）供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c）供应商的社会信誉良好，价格合理； d）供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。3.7供应商的业绩（重新）评价 3.7.1供应商的重新评价准则： a）在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销一一取消供方资格； b）供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的一一取消供方资格； c）供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的一一取消供方资格；发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的一一取消供方资格； d）供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价一一取消供方资格；发生一次大幅上涨价格（上涨率10%以上）一一取消其供方资格； 3.7.2 一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。 3.7.3经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方，由客户部编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。

中建八局合格分供方管理办法精编版

合格分供方管理办法第一章总则第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。第二章合格分供方基本要求第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。第三章合格分供方开发第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。第四章合格分供方选择第九条合格分供方选择方式（一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。（四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。第五章合格分供方年度考核及动态监控第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

供方业绩评价准则

1 目的通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限职责采购部负责供应商的管理及评价工作。供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。权限：对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价；交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价；价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价；服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价；满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C 级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法一、总则 1.1 目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法编制:G/CG001-2008编制：审核：批准： 1 目的通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须

对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=×100％）

外部供方绩效评价报告

外部供方绩效评价报告根据质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《采购控制程序》、《采购管理制度》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品服务规范》中相关规定，针对采购部门的工作进展和目标实施状况，作如下评价汇报：一、目标完成情况工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。二、部门体系实施情况根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，制定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入到实际工作中。当然与体系系统完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录以及供方的沟通和监视方面存在不规范和不完善。所有在今后的工作中，要求部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提高。三、质量管理体系要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面： 1.公司方针在部门内部得到宣传； 2.部门目标每月都进行统计分析； 3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面意识，进行了相对应的培训；

5.内部沟通渠道畅通且经常进行沟通； 6.法律法规标注得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 7.体系文件处于受控状态； 8.各类记录基本能够按要求填写、保管； 9.定期对质量体系的运行控制情况进行检查； 10.对供方施加质量影响；四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，现已改善完毕。在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量问题，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同质检人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。五、体系运行过程中持续改进建议产品质量与原材料、辅料耗材的质量紧密相关，因此供应商提供的产品和服务以及分包方的质量都很重要，定期对供方做业绩绩效评价、考核，提高供方产品质量、服务质量。

合格供方评价管理制度

合格供方评价管理制度 2015年1月15日发布 2015年1月15日实施宝鸡市第一建筑工程有限责任公司

合格供方评价管理制度 1.0目的通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的产品及服务质量。 2.0范围为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》，上报施工管理部。（1）、物资的分类：根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中： A类物资：钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂 B类物资：塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门 C类物资：水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等

项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度，分别对A、B类物资的供方进行评价；C类物资供方，要求材料员验明其合法性后可采购。 3.2 施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批，更新公布下发《合格供方名录》。 4.0程序 4.1选择供方供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。 4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映；3）供方的产品认证情况（质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况）； 4）现场调查、考察记录； 5）第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果； 6）供方提供的产品样品的质量情况和技术资料； 7）组织在供应厂商货源处的产品抽样检验结果； 4.1.2工程分包方的选择主要评审分包方的资质、营业范围、技术力量、装备和以往的工程业绩及对环境保护和职业健康安全风险的控制能力。收集并分析分包方的信息数据，分包方已有的施

合格供方评定控制规定(新版)

合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629

合格供方评定控制规定(新版) 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方

供应商业绩评定准则

供应商业绩评定准则 1、目的：确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围：凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 生产部为本办法的归口实施部门。 3.2 品质部、售后部等为配合部门。 4、程序： 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核生产用产品或材料的供方/外包方均应纳入每月交货考核，由生产部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算方法： A类物料评价得分公式为：供货情况*40%+服务配合*25%+质量状况*35% B类物料评价得分公式为：供货情况*45%+服务配合*20%+质量状况*35% C类物料评价得分公式为：供货情况*65%+服务配合*10%+质量状况*25% 4.2.3按下列成绩对供方进行区分： A级供方：考核总成绩在90分（含）以上。 B级供方：考核总成绩在80分（含）～90分之间。 C级供方：考核总成绩在70分（含）～80分之间。 D级供方：考核总成绩在70分（含）以下。

5评分规则 5.1供货情况 5.1.1交货准时率（60分）交货准时率=单月准时交货批次/交货总批次交货准时率得分=60*交货准时率备注：统计周期内未发生采购业务，当月准时交付率按满分计算。 5.1.2超额运费（20分） a、供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分：当月内无超额运费得20分；超出常规运费的10%扣3分，超出常规运费的20%扣6分，超出常规运费的30%扣10分，超出常规运费的40%扣15分，超出常规运费的50%扣20分。备注：①供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分； ②由我公司原因造成的超额运费不做统计； ③交货周期以合同签订周期为准； ④超额运费扣分上限为20分，应扣分数在20分以上的按20分扣除 5.1.3价格合理度（20分）鉴于材料价格浮动，根据新产品报价及供应商配合公司半年期或年度降价政策幅度而定。5.2服务配合 5.2.1售后服务及时度（20分）根据市场反馈，要求供应商在规定时间内做出反馈，从配件发货及时率、服务人员素质（技术实力、解决问题能力等）等给予主观评分； 5.2.2内部反馈得分（40分）因原材料质量造成的不能发货或延迟发货的情况，按次数统计，每发生一次扣除内部反馈的分2分，扣完为止。 5.2.3外部反馈得分（40分）原材料原因造成客户投诉反馈的问题，每反馈一次，扣除外部反馈的分2分，扣完为止。5.3质量状况 5.3.1批次合格率（30分）批次合格率=检验入库合格批次/检验总批次批次合格率得分=30*批次合格率备注：总批次按ERP系统内到货批次计算。 5.3.2 PPM得分（60分） 1、原定PPM值/实际PPM值≥1时，PPM得分=60分； 2、原定PPM值/实际PPM值＜1时，PPM得分=60* 原定PPM值/实际PPM值备注：①根据A、B、C类物料进行分别管控； ②统计内容为制程与到检。