质量保证体系及管理制度材料汇编

一、质量管理职责：

1.1组织机构：

质量管理总负责人为公司总经理（李峰春）同时设立生产管理负

责人、技术、检验负责人、供销负责人。

1.2管理职责：

质量管理总负责人负责产品过程中全面质量管理。

生产管理质量负责人为

该负责人负责：生产工艺质量保证，生产设备维护、检修、产品

包装、原料计量、成品计量、生产安全、劳动保护等管理职责。

技术检验负责人：

该负责人负责：原料、成品检验、产品配方计算、产品使用方法制定，包装物标识的设计和制定，计量设备和检验设备的检验及校正。技术文件管理、归档。

供销负责人：

该负责人负责原材料采购、生产设备的采购及备品备件的采购、

负责原料、成品储存及管理等工作。

1.3 企事业的质量制度及考核办法详见后面。

二、生产资源提供：

2.1 生产设施：

1. 生产车间占地面积：300 m2

2. 原料库房占地面积：800 m2

3.成品库房占地面积：600 m2

4.化验室占地面积：90 地面全部用水泥硬化，没有露天

2.2、设备工装

1.粉碎机：

2.电子秤：

3.原料输送机：

4.双层搅拌机：

5.混合物料输送机：

6 给料机：

7.造粒机：

8.半成品输送机：

9.滚筒机：

10 成品包装秤：1 台7.5kw

2台

1 台1.5kw

1 台7.5kw

1台1.5kw

1台3.0kw

2台55kw/台

1 台1.5kw

1 台3.0kw

2台

量7 吨。

设备的年生产力5 万吨，每小时产

2.3 测量设备：

1.分析天平：精度万分之一 1 台

2. 托盘天平：分度值为0.5g 1 台

3. 电热烘干箱： 1 台

4.定氮仪：1台

5.恒温振荡水浴锅：1台

6.试验筛一套

7.真空干燥箱：1台

8 真空泵：

1台

9.玻璃干燥器：4个

10.50ml 滴定管：4个

11.通风橱：1个

12 样品缩分器：

1个

13.取样器：1个

14 样品粉碎机：

1台

15.其它各种玻璃仪器：若干

三、人力资源要求：

3.1 公司领导毕业于延边大学农业学院，毕业后在延边农业科学院从事科

学研究工作，而且还担任过领导工作，特别是在烟草专用肥研究、开发过程中取得了较好的效果，近几年来在烟草专用肥委托生产过程中学到和掌握了丰富知识和经验。

3.2.技术人员：经公司磅到有关企业进行培训、已完全掌握了烟草专用肥的

生产工艺、技术及管理知识。

3.3 检验人员：毕业于大学延边大学农业学院，研究生学历，经有关机构

培训已获得复混肥料中级化验的资格证。

3.4 生产人员：生产人员的学历都在高中以上，经过岗前培训，都能够

胜任本岗位工作。

3.5 人员培训：

由于季节性生产，生产人员流动性大，所以生产人员上岗之前必须进行培训，必须熟练本岗位职责，看懂配方和工艺文件，熟练地进行操作，经考核合格后才能上岗。

人员培训内容及考核办法，见管理制度。

四、技术文件管理

4.1 技术标准

产品标准：GB15063-2009 复混肥料（复合肥料）相关标准化

GB/T8571-2008《复混肥料、实验室样品制备》

GB/T8572-2001 《复混肥料中总氮含量的测定、蒸馏后滴定法》

GB/T8573-1999《复混肥料中有效磷含量测定》

GB/T8574-2002 《复混肥料中钾含量的测定、四苯硼酸钾重量法》

GB/T8576-2002 《复混肥料中游离水含量的测定，真空干燥箱法》

GB/T8577-2002 《复混肥料中游离水含量的测定卡尔.费休法》

GB/T22924-2008《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量测定》

GB18382-2001《肥料标识、内容和要求》

GB/T2843-1997《化肥产品、化学分析中常用标准滴定溶液、标准

溶液、试剂溶液和指示剂溶液》

GB/T8170-2008 《数值修约与极限数值的表示和判定》

GB/T6679-2003《固体化工产品采样通则》

GB/T8569-2009 《固体化学肥料包装》

GB/T6003.1-1997《金属丝编织网试验筛》

硝酸磷肥技术标准》其它原料标准等等。

4.2 技术文件

4.2.1 技术文件的批准和发布

1. 技术文件由技检负责人组织编制，总经理批准发布，当技术文件更改

或补充时由原起草人提出更改意见，总经理批准文件更改填写“文件更改通知书”标明更改是临时，永久等性质，更改后的文件要经总经理批准后发布，文件按编号发放。并做好登记。失效或作废文件应及时收缴并作废或销毁，需保存用作参考时，应标明“供参考”标识，防止误用。

4.2.2 相关技术文件

1. 复混肥料工艺流程图

注：“△”号代表有控制点。

2、工艺规程：

1?原料粉碎：当原料粒度大于4毫米时必须粉碎，粉碎后粒度尽量均匀。2?配料和计量：生产时原料的粒度必须小于4毫米，各种原料按照投料计算书按每吨产品所需原料配制和计量，计量误差累计不能大于千分之二。计量后的

物料在投料时必须将包装袋内原料倒干净i准许将

杂物投入。

3. 原料输送过程中必须在输送机料仓出口安装磁铁，运行2小时清理一次磁铁上的吸附物。同时输送时物料要均匀、不准许将物料撒在地面上。

4?原料混合搅拌:

各种原料投放完后，搅拌时间不低于5 分钟。搅拌均匀度必须达到五千分之一。

5. 半成品输送，储存：

混合均匀的物料必须均匀送到给料机，输送过程中不准许撒在外面，同时也不能从给料机料斗顶部溢出。

6. 造粒：造粒时给料必须均匀，控制好电流、达到最佳给料量，电流不要超

过110安培，产品的粒度控制在直径：3.35-5.60mm,长度在3.5-4.5mm。7. 产品筛分、包装：

产品筛分后将筛分下来粒度不合格物料一定要返回到搅拌机中，不要直接返回到造粒机中。包装时计量一定要准确，每袋负偏差不得大于0.5千克，袋口一定要逢合牢固。

8. 成品入库与保存：

成品入库时堆放一定要整齐，不准许破损件入库，堆放高不得超过15件高度。

3、操作规程

1. 原料粉碎：当原料需要粉碎时，首先检查粉碎机是否正常，空转5分钟后，经检查粉碎机一切正常后方可投料，投料一定要均匀，物料中块状物最