流程管理以下流程攻略只是家之言
（流程管理）以下流程攻略
只是家之言
以下流程攻略只是壹家之言，仅供参考。玩家应该根据不同的情况灵活变通。
第壹年
9月
上旬—中旬休息
下旬谷月轩送药：答应
底师傅考试音律答案：宫休息
10月
初休息
上旬师傅考试围棋答案：略休息
中旬初次遇老胡休息
下旬师傅教种花基本知识休息
底休息
11月
初拜师：先前俩次考试通过直接拜师。否则仍要考试：没通过，886。接着烧菜
上旬烧菜
中旬师傅教针灸，医术提升1；烧菜
下旬烧菜，荆棘回谷：帮助解穴道
底师傅教基本功，烧菜
12月
初学内力（逍遥心法）
上旬学内力（逍遥心法）
中旬学内力（逍遥心法）
下旬学内力（逍遥心法）
底休息
第2年
1月
初师傅发红包//学内力（逍遥心法）
上旬师傅教武功（推荐学指法）//学内力（逍遥心法）中旬学内力（逍遥心法）
下旬休息
底学内力（逍遥心法）
2月
初师傅教武功（推荐棍法）//学内力（逍遥心法）
上旬学内力（逍遥心法）
中旬学内力（逍遥心法）
下旬烧菜
底烧菜
3月
初烧菜
上旬烧菜
中旬休息
下旬烧菜
底烧菜
4月
可走动，注意每回合均去杂货店，驿站有BUG，每次于物品栏中选没有物品的那个栏，送的是空礼物仍能够加15点友好度，爽吧！能够偶尔遗漏，以后除注明，不再多说//森林、城镇和酒馆严格按以下顺序闲逛，各事件相互有关联，不是就S/L大法
初师傅处：遇师傅写字，得洛神赋，开启森林遇书生情节
上旬师傅处：师傅掉丹药，选择3（师傅友好度上升）；选择寻找；选择4：棋桌；荆棘也来了，依次选择：121后，剑数16，友好度上升；选错就打架：赢，得到丹药，输：丹药没拿到，友好度均下降
师叔玄冥子来，选择求教武功，玄冥子要求下次来毒术10之上，教武功
中旬遇棋叟，开启棋叟图标
下旬遇丹青，寻找俩幅画的不同之处（左边壹副当中的第3格），开启丹青图标
陪大师兄闲逛遇神医，杀熊，开启神医图标
底神医处：治疗大娘肩井穴，遇沈MM
5月
初端午节BUG，无限打猎，打猎技能100，轻功70之上，师傅，大//二师兄友好度100，学会逍遥游步
找神医学针灸术
上旬找神医，碰到大娘中毒事件，开启森林遇怪医事件
中旬森林遇怪医，开启怪医图标
下旬怪医处：试毒，毒术15，有资格学师叔初级毒功
底森林遇书生，开启书生图标
6月
初城镇遇萧遥，自动送干粮，且选择欢迎常来（此情节12月初关闭，故尽早完成）
上旬城镇遇虚真，选择打抱不平，练习棍法，不要很高，升壹次棍法技能（让醉翁教醉棍），其余的均别升，交给虚真打，便于以后升级（开启虚真邀请你上少林的必要条件之壹）。
中旬酒馆：遇醉翁，划拳，全出宝壹对，必定赢8次，但需要每次赢10次之上，5次（共50次）教醉棍，否则去6次
下旬酒馆：遇醉翁
底酒馆：遇醉翁
7月
初酒馆：遇醉翁
上旬大哭后森林遇仙音，考试后赠凤凰琴，开启仙音图标
酒馆：遇醉翁，教醉棍
中旬酒馆：遇傅剑寒，选择喝，开启城镇遇五岳四龙事件和杜康村猴子事件下旬驿站：选傅剑寒加15点友好度
森林遇沈MM，做护花使者（采药，人参和当归，建议预先买好），然后跟恶霸打，把指法/棍法练至100，且约好1个月后再战！
底城镇遇傅剑寒，揍五岳四龙，开启森林遇五岳四龙事件
8月
初酒馆：再遇傅剑寒，赴杜康村抓猴子
上旬森林遇五岳四龙，选择帮助他们，开启以后五岳四龙自动求助事件
中旬师傅考月饼的由来，选择2，可加好感度
森林遇刀剑门火拼，借西门峰剑（重剑之上），完了喝酒，揍他
下旬师傅处遇花翁，得牡丹花种子，开启洛阳花会情节
底师叔来教断魂掌
城镇遇沈MM，买丹药，加体力和基本指标
这时候，又会有壹场战斗（接上个月的）
9月
初城镇救齐MM，开启森林遇齐MM事件
上旬森林遇齐MM，猜拳，出布（输的概率大，良心上过的去），不过赢了也不影响以后的情节，开启下壹个情节
中旬森林遇齐MM和她老爹，答应帮他疗伤（记得下次去洛阳带好麝香//羚羊角//鳖甲治疗他，否则就泡不上齐MM了）（本情节如果于去洛阳以后触发，直接治疗，但也要有麝香//羚羊角//鳖甲）（只此壹次，别无机会，没有现采药的好事）
下旬森林遇纪MM，射熊，救她，没救成？886；开启森林打猎比赛情节底森林遇纪MM，比赛打猎，壹定要赢她
10月
初城镇遇沈MM，买丹药，加体力和各项指标
江天雄50大寿到洛阳（见城镇攻略）
上旬仙音处：测试音律（音乐30之上，为以后杭州做准备）
中旬仙音处：测试音律
下旬种花（可调节情绪，根据不同情绪学曲子）
底种花
11月
初和大师兄闲逛，遇曹萼华遭人调戏，由大师兄搭救
上旬种花
中旬种花
下旬仙音处：测试音律，通过后教无忧无虑。（心情平静，此处时间根据心情有可能不同，可通过学棋/学写字/种花调节）
底棋叟处：学棋
12月
初棋叟处：学棋（棋力30之上，为以后杭州做准备）
师傅派主角参加少年英雄会，此处有著名的BUG，可反复参加（壹般利用5次，多了没意思），拿齐奖品，每次回来后到怪医处试毒，毒功可达到44 上旬丹青处：拼图（绘画30之上，为以后杭州做准备，同时心情为很爽）中旬仙音处：测试音律，通过后教飞燕凌波（心情为很爽）
下旬书生处：学习草书（书法30之上，为以后杭州做准备）
底森林遇史MM，走八卦迷宫后救她，之后依次选择11（前提洛阳救了她）第3年
1月
初师傅发红包//森林再遇史MM，买骨尺剑和羊（道德会下降，不过为了MM……）（开启虚真邀请你上少林的必要条件之壹）
上旬城镇遇沈MM，买丹药，加体力和各项指标
中旬城镇遇沈MM，买丹药，加体力和各项指标
下旬城镇遇沈MM，买丹药，加体力和各项指标（以后仍有壹次，不过无所谓了）
底萧遥上门，选择下厨做菜(这里有个BUG，做完菜后打猎，你会发现打猎回来后又是萧遥上门。这里能够无数次重复。建议最好把厨艺练到100。）种花
2月
初种花
师傅教主角陪丹青和书生上杭州（见城镇攻略）
上旬无
中旬无
下旬种花
底种花
3月
初曹萼华来访
种花
上旬种花（技能/牡丹花100，牡丹花会必要条件）
中旬怪医处：试毒
下旬怪医处：试毒（毒术52，师叔教九阴白骨爪必要条件）
底森林遇蓝MM（条件是杭州帮蓝MM找到金簪），帮大娘解决困难，选择2，然后选择1243后K恶霸（开启城镇遇蓝MM情节）
4月
初城镇遇蓝MM，做有奖问答后，蓝MM会说玩的很开心
洛阳牡丹花会（见洛阳牡丹花会攻略）
上旬棋叟处：学棋
中旬棋叟处：考试棋力，通过后教满天流星（暗器能力33）
下旬棋叟处：学棋
底棋叟处：学棋
5月
初师傅叫主角去成均（见城镇攻略）
上旬无
中旬无
下旬棋叟处：学棋
底棋叟处：学棋
6月
初棋叟处：考试棋力，通过后满天流星100（于成均练至96）
上旬城镇遇纪MM，K强盗后选择3（把满天流星练至96，仍有4由棋叟教）
中旬仙音处：测试音律
下旬仙音处：测试音律，通过后教破虏令（心情很差）
底丹青处：拼图
五岳四龙来求救，帮他们打败追兵，开启送凌空点穴绝招情节
7月
初丹青处：拼图
上旬沈MM送丹药，齐MM送野球拳法，纪MM送麒麟软甲，得第壹情圣称号
丹青处：拼图
中旬丹青处：拼图
下旬丹青处：拼图
底丹青处：拼图
8月
初丹青处：拼图（绘画100，丹青远行）
上旬棋叟处：学棋
中旬棋叟处：学棋
下旬书生考对联，依次选择424
棋叟处：考试棋力，通过后送离火玄冰镖10枚（棋85之上，以后就不用去了，过河拆桥）
底种花（黄色种子）
9月
初种花（黄色种子）
师傅派主角到青城派（见青城攻略）
上旬无
中旬无
下旬种花（黄色种子）
底种花（黄色种子）
10月
初种花（黄色种子）
师叔来交九阴白骨爪
上旬种花（黄色种子）
中旬种花（黄色种子）
下旬种花（黄色种子）
底五岳四龙来送点穴秘芨
种花（黄色种子）
11月
初烧菜：麻婆豆腐
如果和虚真好友值80之上，虚真来邀请主角上少林寺，选择帮助虚真，且帮助史MM夺解药，史MM搞定（利用BUG将厨艺//麻婆和叫花子鸡搞定至100）
上旬无
中旬无
下旬种花（黄色种子100），得到花间诗人称号
底仙音处：测试音律
12月
初仙音处：测试音律，教寒梅映雪（心情平静）
二师兄来邀主角夺佛刀魔剑，建议不去，去了浪费俩回合，得到二师兄的刀剑
上旬仙音处：测试音律，教菩提清心曲（心情平静）
中旬仙音处：测试音律，给空山明涧琴谱（任何心情）
下旬师傅处：考试通过教纯阳指
底师傅处：考试通过教降魔棍法
第4年
1月
初师傅考验武功
自行下棋
上旬自行下棋
中旬自行下棋
下旬自行下棋
底自行下棋，棋术100，得棋圣称号
2月
初书生处：学习草书
上旬书生处：学习草书
中旬书生处：学习草书
下旬书生处：学写草书（每次选择均要正确，不正确S/L，书法加的快）底书生处：学写草书（每次选择均要正确，不正确S/L，书法加的快）
3月
初书生处：学写草书（每次选择均要正确，不正确S/L，书法100）
上旬大师兄处，大师兄指点武功
萧遥来访，自动烧麻婆豆腐给他吃后送东方宝典
中旬大师兄处：操练武功，输给他，教卸劲护元（多LOAD，输给他时，他的血于壹半之上）
下旬二师兄处，二师兄指点武功
底二师兄处：操练武功，输给他，教会心壹击（多LOAD，输给他时，他的血于壹半之上）
4月
初老胡处：教初级打铁术
上旬老胡处：教中级打铁术
中旬老胡处：教高级打铁术
下旬老胡处：给阴阳棍图
底打铁：阴阳棍（黑白晶矿各10，铁矿50），得绝代名匠称号，学会铜身铁臂
5月
初弹琴
上旬弹琴
中旬弹琴，音乐100，得到绝音妙律称号，学会左右开攻
下旬弹琴
底弹琴
6月
初弹琴，魔音100
赴武当掌门50大寿
上旬无
中旬无
下旬丹青处：拼天龙八部后学会天龙八部功
自动闲逛遇百草门约吃喝嫖赌商量进攻毒龙教
底钓鱼，得太公钓称号，学会乾坤挪移
7月
初自行绘画：得到泼墨生
上旬自行书法：得到妙笔生花
沈MM送丹药，史MM送疯魔杖，任MM送…..诗（小气）
中旬猴子处：哄它开心
下旬猴子处：哄它开心
底猴子处：哄它开心
8月
初猴子处：哄它开心
上旬猴子处：得青冥剑法（取决于你的刀/剑技能哪个高，相同得修罗刀法，只此壹次）
中旬猴子处：得离火玄冰镖10枚（取决于你的刀/剑/暗器技能哪个高，另有青冥剑和修罗刀，只此壹次）
下旬怪医处：试毒
底怪医处：试毒
9月
初怪医处：试毒
上旬怪医处：试毒
中旬怪医处：试毒
下旬怪医处：试毒
底怪医处：试毒
10月
初怪医处：试毒
援救毒龙教蓝MM，依次选择21后开打，胜后选择是真心话，得到夜明珠上旬无
中旬无
下旬怪医处：试毒
底怪医处：试毒
11月
初怪医处：试毒
上旬怪医处：试毒，毒术100，得毒手摧心称号
中旬森林遇无戒，把所有未达到100的武功全部练成100
下旬练轻功：得到御风尊者称号
底练拳掌：得到开碑神手称号腿法无影腿
12月
初练指法：得到壹指擎天称号
上旬练剑法：得到逍遥剑仙称号
中旬休息
下旬练棍法：得到半峰插云称号
底练暗器：得到千手如来称号
第5年
1月
初给师傅拜年，得红包
练腿法：得到无影腿称号
上旬休息
中旬内力（东方宝典）
下旬内力（东方宝典）
底内力（东方宝典）
2月直至7月中旬壹直练内力，体力不够就休息
7月上旬：蓝MM送五色甲，沈MM送丹药
7月下旬：师傅命主角送东西给少林方丈，遇天王逃脱，回报师傅
壹觉醒来，大/二师兄打架，帮助打退玄冥子和二师兄，师傅病倒，大地图开始。
IBM公司BPM流程管理体系介绍-(2)
IBM公司BPM流程管理体系介绍-(2)
IBM公司BPM流程管理体系介绍
目录 第一章流程基本理论 (1) 1.1 概念 (1) 1.2 流程分类 (1) 1.3 流程的功能和作用 (1) 第二章流程优化设计方法 (2) 2.1 目标和优化范围 (2) 2.2 资源计划 (2) 2.3 现状分析 (2) 2.4 最佳实际分析 (3) 2.5 差距分析、改进机会 (3) 2.6 流程框架设计 (3) 2.7 流程设计 (3) 2.8 流程KPI设计 (3) 2.9 IT固化 (3) 2.10 流程培训、上线辅导、推行评估 (4) 第三章流程结构化设计方法 (4) 3.1 IBM结构化流程模型分解 (4) 3.2 逻辑性流程图和物理流程图 (6) 第四章物理流程的表达技术 (7) 4.1 流程图的表达技术 (7) 4.2 流程说明书的编写要求 (14) 4.3 模板设计 (18) 4.4 IT固化 (18)
第五章流程的KPI设计 (18) 5.1 流程KPI指标概念 (18) 5.2 流程KPI 设计目的 (19) 5.3 流程的KPI 设计原则 (19) 5.4 流程评估 (19) 5.5 业务流程KPI指标定义 (19) 5.6 KPI设计须关注内容 (20) 第六章流程管理体系 (21) 6.1 流程规划与计划 (21) 6.2 流程优化设计管理 (21) 6.3 流程组织建设 (21) 6.4 流程绩效管理 (22) 6.5 流程例外管理 (22) 6.6 流程培训管理 (22) 6.7 流程文件管理 (22)
IBM的BPM流程管理体系，是一套面向企业整体运作的、自上而下的、结构化、体系化的流程设计理论，其拥有科学严谨的方法论。 第一章流程基本理论 1.1 概念 流程是为达成某一特定的结果所必须之一系列作业活动的串联，而这些作业活动集合了所需的人员，设备、材料，并应用特定的作业方法，以达成为顾客创造更多价值的结果。 1.2 流程分类 一般流程分为业务流程和管理流程； 业务流程就是“工作的流动”（WORK FLOW），是业务与业务之间的传递或转移的动态过程。体现为市场导向、用户为中心的流程。如客户开户流程、系统运行与维护流程、新产品研发与推广流程等。 管理流程就是“管理工作的流”，是管理工作之间的传递或转移的动态过程。管理流程支撑业务流程，面向内部管理，体现效益为中心。如预算与经营规划流程、资金管理流程、代理开户管理流程等。 1.3 流程的功能和作用 1.3.1 企业实施业务流程管理的功能体现在： 1、强化对客户有价值的业务流程，提高客户满意度； 2、强化企业风险管理； 3、优化成本，优化资源配置； 4、缩短工作完成时间，提高工作效率。 1.3.2 业务流程管理的作用体现在： 1、实现从职能管理到面向业务流程管理的转变；将业务审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短沟通渠道与时间，提高反映速度； 2、注重整体绩效最优的系统思想； 3、建立扁平化组织，业务流程管理要求先设计流程而后根据流程建立企业组织，尽量消除纯粹的中间环节，有效降低管理费用和成本； 4、充分发挥每个人在整个业务流程中的作用。业务流程管理要求将决策点
工厂生产管理流程及制度(1)
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合
理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。
内控管理流程与制度
内控管理流程与制度 绝密文件严禁外传企业管理与人力资源管理咨询项目内控流程管理制度（咨询成果文件编号：032）北京新华信管理顾问有限公司2003年9月内控流程管理制度 目录 第一章总则1第二章投资管理流程2第三章参.控股子公司管理流程5第四章财务管理流程6第五章审计流程9第六章人力资源管理流程10第七章行政办公管理14第八章附则15 内部文件，注意保密- i1所示； （8）集团年度投资计划流程，流程图如图2-2所示； （9）分.子公司项目投资管理流程，流程图如图2-3所示； （10）总部项目投资管理流程，流程图如图2-4所示。 第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。 第九条投资管理相关机构职能：（1）股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中.长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。 （2）董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的项目，可由董事长代理董事会书面授权总经理.主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。 （3）总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。
（4）各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级管理人员.主要业务管理部门（企业管理部.财务部.审计监察部.战略研究发展中心.总裁办公室和董秘处）负责人和外聘行业专家（根据需要聘任）等组成，通过专业例会和投资项目听审会的形式工作，对公司中.长期投资发展规划.年度投资规划和重大投资项目进行评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进行行政决策。 （5）企业管理部是公司投资活动的业务主管部门，负责草拟公司中.长期投资规划和年度投资规划，负责需以上机构审批的投资项目的筛选.立项审核，组织评估论证.法律事务.项目实施.监控和考核等业务管理工作，负责投资委员会的日常事务和拟定投资委员会会议议题.议程和会议决议等。同时，作为投资主管部门，负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。 （6）财务部.审计监察部.战略研究发展中心和董秘处是投资管理的业务（技术）管理部门，分别根据各自的专业特点，对投资项目进行业务（技术）的评估论证，发表专业意见，并负责投资项目的财务.资金和技术管理。 （7）各下属企业负责编制各自的中.长期投资发展规划和年度投资规划，并按照规定的权限进行投资项目的立项审批。 第条投资管理权限划分（1）由公司总部.分公司和控股子公司发起的投资项目，投资权限划分如表1－1所示。
制度流程管理制度
1 总述 1.1 制度/流程管理流程树 ： 1.2 目的 为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3 范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制
定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受 控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件； 按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章； 按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章； 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 章。 按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的 综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发 布，作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准； 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标
目标管理制度与流程
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标内容 每一目标应有以下几方面的内容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
流程管理制度新版-制度流程
流程管理相关说明 一、目的： 企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。 通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。 二、流程主体： 流程所有者：办公室主任。 流程承担者：流程管理专员。 流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员 注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围： 公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。 四、流程边界： 信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果 信息输出：流程文件 活动起点：发现流程编制与优化的需求 活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见 五、流程管理程序： 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求 公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制 办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和
优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文 根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。 公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训 审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行 由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。 5.2.6执行监督 流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核 流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。 六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素： 6.1.1流程的名称 6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。 流程边界由流程所有者和办公室共同确定。 信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。 信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。 活动起点：主体流程活动的起始点。 活动终点：主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。
企业管理制度与流程
企业管理制度与流程 在对流程的设计和再造过程中，很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图？也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式，二者之间的关系是什么，企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢？下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。 运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。应该说，制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。 一、区别 （一）强调的重点不同 制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。 （二）管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”，
特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。 （三）局部观念与全局观念的不同 从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。 （四）思维定势的不同 不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。 二、联系 尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系： （一）制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基
招聘流程及管理办法
员工招聘录用用流程 相关制度：招聘管理办法
招聘管理办法 第一条目的 为加强人员招聘录用管理，保证公司合理的人才结构和人才储备，为公司经营提供充足、合格的人才资源，特制定本办法。 第二条管理职责 1、行政人事部是公司人员招聘录用的归口管理部门，负责人员招聘计划的制订及实施，建立人才引进渠道等工作。 2、各部门负责本部门人员需求计划的拟订和试用人员的使用、管理及考核工作。 第三条招聘原则 1、招聘由总经理批准，公司行政人事部组织实施。 2、必须严格按岗位聘用条件，在有利于公司工作的前提下，适当考虑受聘者个人的意愿和业务专长，确定受聘者的聘用岗位。 第四条人员需求规划 各部门于每年年底制订下一年度人员需求计划并报送行政人事部。行政人事部汇总各部门的计划，根据公司全年的经营目标及人员现状拟定下一年度公司人员规划，报总经理审批后执行。 第五条招聘计划 1、行政人事部根据各部门年度人员规划拟订全年招聘计划，分阶段实施。 2、招聘计划内容： （1）需求岗位和人数； （2）岗位说明，包括：岗位职责和要求、到岗日期、岗位级别、薪资水平等； （3）招聘渠道和时间； （4）招聘费用预算。 第六条招聘渠道 1、根据不同的招聘岗位选用不同的招聘渠道。
2、可选择现场招聘会、媒体招聘、内部选择等渠道。 第七条人才选拔 1、应聘者简历筛选 由行政人事部组织，通过招聘渠道收集应聘者简历进行初步筛选，通知应聘者面试。 2、行政人事部初试 初试由行政人事部组织和安排，应聘者填写“应聘人员登记表”,提交应聘资料，包括：个人简历、各种证书原件、身份证原件等供公司审查。初试时，行政人事部应全面了解应聘者的工作、学习经历，家庭情况，性格倾向，个人职业意愿等，并做好详细的面试记录，填写“初试评价”。 3、综合素质测试 （1）笔试：由行政人事部和用人部门共同设计，内容涉及逻辑推理、专业理论知识等。应聘者需在一定时限内单独完成。 （2）实际操作：主要针对专业技术人员。由行政人事部和用人部门共同组织，根据不同岗位安排不同的实作题，进行现场实际操作测试和评估。 4、用人部门复试 通过初试和综合测试的人员，由用人部门进行复试，全面、详细地考察应聘者的专业技能，做好详细的面试记录，填写“复试评价”。 5、背景调查 通过用人部门复试的应聘者，行政人事部应进行资格审查和背景调查，查验应聘者所提供的学历、资历等证件的真实性。 6、总经理复试 根据面试者所应聘的岗位职务，再决定是否由总经理最终复试。总经理复试，一般采用面谈形式，考核内容由总经理把握，可安排行政人事部相关人员做好面试记录。 第八条人员录用 1、行政人事部对为面试合格者发放录用通知，并确定入职时间。 2、行政人事部按入职程序，为新员工办理入职手续。新员工应向行政人事部主办人员提供离职证明（或失业证)，并签定《聘用合同》。离职证明（或失业
制度与流程管理办法
制度管理办法 第一章总则 第一条目的 为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。 第二条术语 本办法所称的制度（即管理制度），是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。 第三条范围 本制度适用于集团所有部门、分子公司。 第二章职责 第四条集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是： 1.编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定； 2.组织对送审管理制度进行综合性审查； 3.汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进 的建议； 4.组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理； 5.指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。 第五条集团总部各部门/各分子公司职责 1.组织执行集团公司相关规章制度； 2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组 织实施； 3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。
第三章公司制度体系 第六条规章制度制定和管理遵循以下原则： 1.遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规； 2.坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公 司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性； 3.坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制，既 关注过程、更关注结果； 4.坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体 化的原则，对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。 有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现一体化的进程； 5.严格履行规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性； 6.坚持规章制度制定与实施并重。 第七条管理制度应当包含以下基本内容： 1.制度编制目的、依据和原则、适用范围等； 2.管理活动涉及部门和单位相关职责； 3.管理事项和内容； 4.活动开展流程和程序； 5.对该项制度监督检查方法和程序； 6.违规责任； 7.颁布和解释部门，及制度生效时间。 第八条管理制度格式的基本要求： 1.名称规范并符合管理制度的适用范围； 2.公司专业管理制度名称一般采用“制度”“管理办法”或“规定”；已 制定“管理办法”或“规定”的，（其后续的辅助性管理制度名称一般应使用“实施办法”或“实施细则”““补充规定”等）； 3.内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列，分则直接以“章” 形式表述，在制度内容中不出现“分则’字样； 4.涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、条、数字等分类，涉及管
企业战略管理制度与工作流程汇编必看
战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件
1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务
2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经 理助理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见
3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议 须作会议记录，会后整理成会议 纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后，由战略发展部负责会议落实，由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发 展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开， 由战略发展部负责会议组织，行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1
8. 员工招聘管理程序
1.目的 规范员工招聘工作，确保招聘入职整个过程符合法规与要求及方便公司运作。 2.适用范围 适用于本公司员工之招聘。 3.招聘政策 3．1本公司管理以人为本，唯才是用，严格选拔，择优录用。 3．2工厂在劳动用工过程中不得有歧视行为：包括种族、肤色、宗教、性别、国籍、社会或民族团体、政治观点或残疾为理由在工资、福利、提拔、告弁、终止或退休方 面实行歧视；； 3．3工厂不招聘未满十八周岁童工以及学徒工/实习工/学生工。 3．4工厂不雇用任何强迫性或非自愿劳工；不雇用监狱劳工、奴工、契约劳工或其它劳工。 3．5工厂招聘员工不收取任何押金及介绍费；不扣押任何物品及证件。 3．6加入本公司工作并签订劳动合同，所有应聘人员必须提供本人真实合法的证件。 4.职责 4.1.人事部负责对应聘人员的身份证件进行鉴别、初选，并为合格人员办理入职手续。 4.2.用人部门负责提出用人申请，并对应征人员进行各种测试。 5.作业内容 5.1.由部门主管根据公司生产计划和工作需要向经理反应，经生产经理核实确定，生产 经理应注明联络单内要招聘的人数、人员、具体任职要求，由副总经理审核批准后进行招聘活动； 5.2.用工申请和要求一般包括：工种、人数、上岗时间，一般要求（性别、年龄、学历、 健康）和特别要求。 5.3.专业技术较强的职务由生产经理为主试，无技术的普工由人事部负责测试，测试应 根据具体的职务要求对应聘人员进行各种形式的知识，技能、能力和心理，品德等综合考虑，从人员基本素质、心理特点、能力特长方面对应聘人员加以甄选。 5.4.应聘资料审查
严格查验有关证件（身份证、流动人口婚育证明、健康证、毕业证等）。 A．进一步查验其它证明文件，如出生证，毕业证等。 B．通过面谈/问答来确认是否可信，如出生年月、属相、毕业时间，是否有同学或同乡在本厂工作。 5.5.人员面试和考核（如用工部门有要求，可与人事部共同参与） A．在招用员工时，以工作需要和员工工作能力为主要考虑因素，不可有基于种族、地区、宗教、残疾、性别、工会会员资格或政治关系等到的歧视行为。除法规 规定的不适合妇女的工种/岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或提高对妇女 的录用标准。 B．严禁招用童工（不满16周岁），依法聘用未成年工（16-18周岁）。 C 不雇佣学徒工/学生工/实习工，（如有招聘，人事部必须呈报总经理批示，按员 工的正常招聘程序进行招聘）。 D．不得招用已与其它单位签订劳动合同而擅自离职的人员（否则需承担连带赔偿责任）。 5.6.对合格人员发出录用通知，办理入职手续。 A．人事部知会应聘员工并引导其阅读公司有关厂纪厂规及员工基本的权利与义务等资料。 B．按平等自愿、协商一致的原则和有关法规要求，签署劳动合同一式三份，且工人的合同均按照计时发放工资（员工试用期为1个月，试用期如有表现不佳或工 作技能、工作态度不符合使用条件者，用人部门可视情况延长试用期，但不可超 过法律法规规定与劳动法要求）。 C．填写个人的员工入职申请表一份，建立人事档案。 5.7.人事部当天对员工进行入职前培训，发放ID卡及办理厂证。 5.8.严禁扣押证件和收取任何形式的押金、介绍费。 5.9.凡新入厂员工均须接受公司培训，由人事部安排，集中进行厂纪厂规、员工手册、 工时工资计算、岗位、消防、反恐、环保健康安全等方面培训，各部门组织上岗前培训，培训考核合格方能上岗。 5.10.入职当天必须签订《劳动合同》，并发一份劳务合同给员工本人。以上招聘过程中均 不可收取工人押金及ID卡等费用。 5.11.新入职员均有试用期，如试用期间不合格，公司可以随时予以解聘。 5.12.人事部应不定期对新员工进行复查相关事宜。
流程管理与制度管理
流程管理与制度管理 导语：流程就像是河流流程管理就像是河道梳理制度就是巩固河道的堤坝那如果是治理像河流一样的业务流程那应该用流程管理先梳理河道河道梳理好了以后再用管理制度这样的堤坝巩固梳理成果如果只是加固堤坝河流总有一天会泛滥成灾 要运用流程管理的方法去改善企业管理制度首先要弄清流程和制度的关系应该说二者之间既有区别又有联系是对立统一的关系 1、管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式而采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理取决于管理者所基于的不同假设：“人性本善”和“人性本恶” “制度导向”是采取“以堵治水”的办法基于的管理假设是“人性本恶” 简单的说既是“假如你不做按制度进行处罚;你要胆敢再犯加倍处罚;看你还敢?”应该说这是一种典型的消极管理模式 “流程导向”更多的是一种“以导治水”其基于的管理假设是“人性本善” 特点是以完成工作步骤、顺序作为核心结合组织结构、人员素质及其他资源站在公司的角度来设定流程;它是企业管理原则的很好载体;它提倡以“对自己职责的本分”、“对上下游的积极信任”的态度来有效运作流程 2、局部观念与全局观念的不同
从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功 能的一个系统系统可大可小整个企业是一个系统根据不同的分类原 则内部又可以分为若干个独立系统各系统之间都会通过各流程系统 之间的接口建立起紧密联系最终织成一个涵盖全局的网络系统而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖 惩措施包括对执行人主观态度以及客观过失造成公司损失的处理 3、思维定势的不同 很多管理人员感叹流程执行难解决这个问题不同的管理文化导 向表现不同的管理模式“制度导向”管理模式的公司管理者考虑的是“是不是处罚太轻了?”随即修改制度加重处罚力度 而“流程导向”管理模式的公司管理者更多的会从流程实际使 用优化的角度出发管理者把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上通过流程的优化来改善员工的行动效果
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
业务流程管理介绍
AMT咨询观点之：流程管理——企业变革和发展的力量源泉 长期以来，由于传统企业体制、机制、业务设计等方面的原因，业务流程的运作效果难尽人意，甚至不增值。因此，必须对业务流程进行变革，使之适应市场需求的新变化，实现从以产品为中心到以客户为中心的转变，以快速响应客户的多样化需求。流程管理必将成为企业变革和发展的力量源泉。 在说流程管理之前，先介绍一下流程的概念，这有利于我们对整个流程管理有一个更加本质的认识。业务流程(Bus in ess Process ):是一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。在AMT咨询看来，企业的业务流程是为了达成特定业务成果目标的一系列有逻辑相关性的任务，是企业围绕经营目标而开展一系列经营活动，如采购、生产、销售和行政后勤等等，这些活动以特定的方式前后衔接、环环相扣。企业商业流程的特征有两点：一是面向顾客，包括外部顾客和内部顾客；二是跨越职能部门、分支机构或子单位的既有边界。企业流程又可以分成战略流程、经营流程(核心流程)和支持流程。 业务流程管理(BPM Bus in ess Process Ma nageme nt ):通过图形化的流程模型描绘和控制信息的交换及交易的发生。对商业伙伴、内部应用、员工作业等活动进行协同与优化，使信息的流动无障碍并自动化；是对企业业务过程交互的描述与执行，所描述的业务包括多个步骤，并可能并行在多个系统或人之间。 BPM使业务人员能够控制业务流程的设计、实现与优化。一个计划得并不好的BPM策略往往过分强调技术的好处而忽略了业务目标，BPM应该提供一种更灵活的方式来处理业务：通过绘制业务流程(贵公司信息流流向)，不需要任何特别的技术能力，就能快速地定制出相应的业务流程。然后应用复合的技术方案来满足你当前的需求、以及适应你对变化的需求。这些就是应用BPM的关键。 流程管理中应该注意的问题 谈到流程管理，不得不提到风靡一时的企业流程重组( BPR Bus in ess Process Reengineering )。在实施BPR时，我们一定要选择重建的时机和条件。企业并不总需要进行彻底的重建，实施BPF虽是高收益的项目，但也伴随着巨大的风险，因此必须明确企业重建的动机，选择好企业重建的最佳时机。通常有如下三种情况： 企业陷入困境，营业额和市场占有率大幅度下降，产生严重的亏损现象，面临生存危机，这时，员工配合意愿强，愿意为重建承担额外的工作负担
人事招聘流程管理制度
一．目的：为规范公司劳动人事管理，明确人事管理工作的各项职责，使部门之间及各项流程标准化，特制定本制度。 二．范围：适应宁波福士汽车部件有限公司所有人事招聘相关工作。 三．定义：行政人事部 四．职责： 4.1.人力资源部职责： 4.1.1.招聘信息发布，应聘信息搜集，初试； 4.1.2.人事背景调查； 4.1.3.体检跟进；按照公司规定为45岁以上者； 4.1.4.入职手续办理； 4.1. 5.劳动合同签定； 4.1.6.试工期、平时与满月、试用期跟进； 4.1.7.入职培训； 4.1.8.试工及试用期不符合者手续办理或转正手续办理； 4.1.9.社保名单提报； 4.1.10.员工职业生涯规划； 4.1.11.人事异动办理； 4.1.12.人事档案规范化管理； 4.2.各职能部门职责： 4.2.1.提出招聘需求； 4.2.2.应聘人员复试，确认试工与否； 4.2.3.试工与试用期考评； 4.2.4.高关注度于新员工； 4.3.财务部职责 4.3.1.个人所得税扣除； 4.3.2.社保跟进； 4.4.总经理职责： 4.4.1.批核录用人员与薪资核定； 五．内容： 5.1.招聘 5.1.1.人资部根据批准的《人员招聘需求表》展开招聘工作； 5.1.2.人资部查验应聘人员身份证明、学位证明及职业技能证明，并进行初试，并把初试合格人员简历交职能部门进行技能面试或者复试； 5.1.3.生产职能部门确定复试合格人员，报人资部； 5.1.4.生产重要岗位及其它非生产岗位，职能部门复试确认合格者，报人资部，由人资部报总经理进行最后面试确定录用与否。 5.1.5.人资部针对公司录用人员，进行必要的背景调查，确认无误，开出《入职通知书》给应聘人员； 5.1. 6.面试未通过者或者暂不需要者，进入人才库，以作后续梯队，以便查询； 5.2.员工入职前: 5.2.1.人资部发给应聘录用人员公司指定医院《体检表》； 5.2.2.应聘录用人员到医院体检，费用自理，检验完成后告人资部；
项目管理制度及流程
国际金融硕士项目 项目管理制度及流程 1.国际金融硕士1+1项目管理组织架构、责任划分和财务报销 1.1管理组织架构 1.2部门责任划分 1.3财务流程 1.3.1校方-培训费结算 1.3.2渠道-代理费结算、师资费用结算 1.3.3内部报销流程 2.合同及内部文件管理办法 2.1合同管理（编号、签署、保存）、渠道信息管理表 2.2内部文件管理（编号） 3.面试、录取流程及管理 4.开学典礼流程 5.课堂教学管理 5.1课程结构 5.2师资管理（中、外25%至少，100小时、师资报名、审核、排课） 5.2.1教师注册审核流程 5.2.2教师合同范本 5.2.3教师工作守则及奖惩 5.2.4教师工作评估表 5.3学生学籍注册及档案管理 5.4课件、教材管理（） 5.5教学现场管理（流程、现场管理要求、文档交接及存档） 5.6学生作业管理 6.英语学习跟进 7.海外留学申请管理 7.1合作院校清单及录取条件（内部） 7.2学生留学申请指导手册 7.2.1海外院校申请培训操作流程 7.2.2留学签证申请培训操作流程 第一部分:内部管理 一、管理组织架构
二、部门责任划分 ?销售部 ?市场部 三、财务流程
1、校方培训费结算 1）项目收费：“金融硕士研修班”课程：培训费79200元，报名费800元；以上费用为上海交通大学南洋商学院标准收费，并且金额会根据学 院情况酌情给予折扣和浮动，其他合作院校收费以合同约定为准。同时 以上费用不包含第三方费用（学员的交通和住宿费、生活费、国外学校 申请费、签证服务费等）。所有培训费和报名考试费由校方统一收取并及 时开具相应票据（即行政事业单位统一银行收据）。 2）校方和项目方按核实项目培训费用入账总额的20%：80%比例分配,校 方为20%，项目方为80%，项目方分成比例中包含前期招生宣传费用，以 及项目方应得利润。 3）费用结算办法： ?正式开学后一个月内，校方向项目方支付该班级已收培训费总额的70%。 每开一个班由项目方财务专人负责结算对接。 ?学员拿到结业证书后一周内（如学生因为自身原因未能完成课程，以书面形式确认视作放弃），校方向项目方支付该班级已收培训费总额 的10%。每班结业后由项目方财务专人负责结算对接。 2、合作伙伴代理费结算、师资费用结算 ?合作伙伴按照合同约定完成招生并顺利开班，在正式开学后两个半月内，项目办公室向合作 伙伴支付已收学费65%的30%； ?课程过半后，校方向项目办公室支付该班级已收学费65%的50%； ?课程结束后，项目方向合作伙伴支付该班级已收学费65%的20%； ?学生自身原因未能完成课程，以书面形式确认视作放弃； ?申请退学并退费成功的学员不予结算代理费； 3、具体结算流程