合格供方名录评审办法

合格供方名录评审办法
合格供方名录评审办法

公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法

第一章目的

第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理,减少对个别合格供方过分依赖,进一步扩大物资渠道,建立长期稳定的合作关系,促进资源信息共享、加强工作沟通与协调,确保所购生产物资质量满足要求、供应及时,同时规避采购风险与经济纠纷,特制定本办法。

第二章组织机构

第二条生产材料合格供方评审领导小组(下称评审小组)

组长:总经理

副组长: 副总经理、总工程师

成员:计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。。

第三章适用范围

第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资(道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰)合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。

生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。

第四章供方筛选及评定依据

第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选,择优选择两家以上进行调查评价,供方主要调查分为书面调查和现场考察。

供方为生产厂家的,书面调查主要了解:

供方的基本情况,包括:企业简历、信誉状况、代表性成果;自有资金证明。

合法经营证件,包括:营业执照;组织机构代码证;税务登记证;生产及特种经营许可证。

质量水平,包括:物料来件的品质质量情况;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理等。

交货能力,包括:交货的及时性;扩大供货的弹性;样品的及时性;

增、减订货的反应能力。

价格结算,包括:优惠程度;消化涨价的能力;成本下降时价格下调的主动性;结算方式的适宜性。

技术能力,包括:工艺技术的先进性;对技术问题的处理能力;质量标准;技术力量;检测手段;

后援服务,包括:零星订货能力;配套售后服务能力。

现有合作状况,包括:合同履约情况;合作年限;合作融洽关系。

人力资源,包括:经营团队精神;员工素质。

供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。

承担复杂项目重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;合同履行能力等。

第五章合格供方评定

第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要求进行初步筛选评审打分,总分值60分以上供方可按要求填写《供应商信息登记表》并向评审领导小组提请进行综合评定。评审领导小组将依照《合格供方评级标准》附表3对上报供方资料进行逐一评审。

经物资采购立项审批领导小组评审合格的供方由计划合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》,评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行

复评。

第六章合格供方分类

第六条合格供应商分为优等供方、合格供方、临时供方三种状态。由评审部门依照《合格供方评审标准》进行评选;

优等供方:能够直接影响工程质量、进度的关键材料供方及公司年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方必须符合优等供方相应标准。

合格供方:对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。

临时供方:生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料供方应符合临时供方相应标准。

(一)已合作供应商的合格评定:

物资使用单位配合计划合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系(合同履行期一年以上)的供应商相关资料及履约情况,依照《合格供方评审标准》附表3报评审领导小组进行综合评定,评定结论及评审资料经公司公示后交由材料使用单位存档。

(二)新增供方的选定原则:

1.《养护公司生产材料合格供方名录》不能或不能完全满足生产所需物资;

2.现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求;

3.新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高;

4.根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。

(三)新增供方的评定

1.新增供方应满足新增供方选定原则;

2.由使用单位推荐新增供方,其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供

方评审要求

第七章合格供方有效时限

第七条为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准,除特殊情况外每

年年末公司将集中对已合格供方及新供方进行一次统一评审。评价合格将列入下一年度《养护公司生产材料合格供方名录》,评价不合格随即取消其合格供方资格,并从《养护公司生产材料合格供方名录》中删除。

评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。一年内未发生采购合同关系的合格供方,可不进行评价,在每年更新《合格供方名单》时可暂不列入,如再用需重新进行评价。

在正常执行合同下,合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因(非质量问题)中断供应半年以上,如再选用,亦需对其重新评定。当合格供方法人、组织机构发生重大变动时,应重新对其评价。

第八章合格供方的合格性跟踪及取消资格第八条合格供方的物料进厂,仍应根据有关规定严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。

合格供方供应出现一次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格,或擅自更改供应点的,应对供方提出警告。

合格供方供应连续二次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格,以及一年中有三次进货不合格或使用中发现问题或服务质量不合格,随即取消合格供方资格,并停止供货。

如出现严重违约事件,取消供方资格。

取消供方资格的供应商,公司及项目部不得再与其合作。

第九章特殊情况

第九条如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或其他特殊情况,由使用单位填写《生产材料特批供货审批表》附表5并收集供方相关资料直接上报评审小组副组长及组长审批,审批结果报计划合同部备案。

附则:

1、本办法的评级标体系由评定责任部门解释。

2、本办法自2016年1月1日起试行,此前与本办法不一致的规定一

律以本办法为准。

供方情况登记调查表

供方单位盖章:使用部门调查核实:调查核实人:年月日

附表1新增合格供应商初步评审表供应商名称:

附表2供应商评审表

附表4

供方评审不合格项整改通知单

根据年月日我公司供方评审小组对贵公司的评审,贵公司存在以下不合格项目:

要求贵公司在年月日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方评审小组,这些材料将作为合格供方评审的依据。

公司(盖章)

年月日

附表5

生产材料特批供货审批表

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平, 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等) 发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社 会招标, 事后入库, 但响应单位的尽职调查工作, 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政 管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价, 设计部、 营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分: 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合

合格供应商管理办法2

合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程,确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2.适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商:又称供方,指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商:首次向我方供货,但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求,开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作,以及更新《合格供应商名册》,建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中,根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表,并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进,严格按照下方流程图执行引入过程。

5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评,主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核,加工件供应商的初评由采购部发起评审,联合相关部门签核,运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册,审核通过后,采购部填写《新供应商引入评审表》,签核后上传SRM系统为附件,作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后,采购部填写《合格供应商评定报告》,签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认,最终运营总监审核,总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 (1)频次: 加工件供应商评定频次为每半年一次,设备备件一年一次; (2)评估标准: 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行;(3)评估结果

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

中建八局合格分供方管理办法精编版

合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要,按照廉洁高效管理要求,为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理,切实发挥优胜劣汰竞争机制作用,保证合格分供方队伍持续不断健康发展,按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定,特制定本管理办法。 第二条材料(设备)供应(出租)单位简称为供应方,专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方,三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方,供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度,按照公司的相关规定要求进行服务,接受公司的监督检查和指导培训,保守公司的商业机密,不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式,自荐、推荐、邀请等,都必须按照考察程序,经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发,考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加,纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科(或商务科、合同管理科)发起,并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括:经营资格和信誉、材料(设备)的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等;分包方的评价包括:经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力(含技术、质量、安全、施工管理)、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方(班组)考察评价表》《材料(设备)供应方考察评价表》内容进行,如有其它内容可自行补充,考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求,且考察评价为“合格”,由考察组织单位按照注册程序要求上报,经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 (一)公司所属单位分供方的使用选择,均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。(二)凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方,应首选优秀合格供应方(AAA)。(三)凡是相互关联的分供方,每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 (四)公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方,以及已经达到承接限定额(数量)的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括:资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等;分包方考核评价内容包括:资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况(含工程进度、质量及安全)、抗风险能力、投标组织情况等,考核对象:考核年度在公司承担分供任务的分供方,包括当年完工或正在施工的所有分供方;考核评价时间:每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价:每年分供方自行进行自查评价,于1将月20日前将分供方自查

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力;

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循,及时对供应商进行考核和评价,激励供应商提高供货质量,保持良好的供应关系,根据********及相关要求,制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库,使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务,即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务,应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动,不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据,对未纳入《合格供应商名录库》的供应商,均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作: 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作; 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报; 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作,主要包括:拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等; 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作,主要包括:日常管理、动态考核和定期评价; 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作: 1、贯彻****集团的供应商管理办法,制定本公司的供应商管理细则; 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程,审核供应商的基本条件,并就合格供应商组建名录库。主要包括:信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源,提高名录库的使用效率,供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行: 1.初选: 1.1发起部门初选供应商:基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍,各部门根据拟采购事项,结合各自供应商资源,积极拓展供应商渠道,优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商,以质优价廉服务好为基础,通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整:

合格供方管理办法

合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制,确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作,生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方,集团与之签订长期合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商,只有核准为合格供应商的始得采购(急件采购不在此列)。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定,根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定: 1、合法经营证件。包括:(1)营业执照;(2)组织机构代码证;(3)税务登记证;(4)特种经营许可证。 2、质量水平。包括:(1)物料来件的品质质量情况;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 3、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降时价格下调的主动性;(4)结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括:(1)零星订货能力;(2)配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括:(1)合同履约情况;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 8、人力资源。包括:(1)经营团队精神;(2)员工素质。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

合格供方评定控制规定(新版)

合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0629

合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力; (c)具有良好的商品质量和商业信誉,无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 (d)提供外包过程的外包供方,除应满足上述a—c款规之外,还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式:本公司制订《采购分类表》,并依据采购产品的重要性,对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方,特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部): 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方进行预审、调查、初始化评价,负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训,签订有关协议,以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况,包括: 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等; 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等; 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩; 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,加以了解: a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价: 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价;请供货商提供样品,检验部门检验并出具样品认可书,必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察,并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方,可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉,如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况,逐一填写《合格供方考察评价表》,分类集中,一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核,根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择,并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用,各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理,一般每年年底前进 行一次考核,考核内容为:质量 40分;价格 30分;交付期限 20分;服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方,予以保留,不足70分者为不合格供方,予以淘汰,考核成绩归入供方档案。

合格供方考察评价管理办法

合格供方管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标,总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括:项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位(包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位;下同)、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成,专业组的组成及职责如下: 1、工程类专业组:负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组:负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。

3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐:总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 公开征集:通过媒体发布征集信息,有意合作的潜在供方,可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》,按要求填写后提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况,包括: (1)企业简历、营业执照、资质证书; (2)企业组织机构; (3)企业近三年财务状况; (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段; (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况,代表性成果; (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解: (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供 应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部:评估供应商的生产技术能力

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价: a)根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。

(完整版)合格供应商评审管理办法

合格供应商评审管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评审和再评审的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于为我公司提供生产用物料和办公类固定资产的所有供应商。 三、评审部门及职责 1、成立评审小组负责对合格供应商的年度评审工作,成员包括计划供应部、财务部、质量部、研发部、工艺技术部等部门。 2、部门职责: 计划供应部负责推荐合格供应商; 财务部负责牵头组织合格供应商的评审; 评审小组共同参与合格供应商的评审。 四、评审办法 对各供应商的评审实行评分等级制度,满分为100分,其中质量工艺和采购价格各占30分,付款条件占20分,供货期限占10分,基本信息和其他条件各占5分。各部门评分结束后,由财务部进行评分汇总并进行分类(评分表格见附表)。 1、评分≥90分的为A级供应商

2、60分≤评分<90分的为B 级供应商 3、评分<60分的为C 级供应商 五、评审结果处理 评定为A 级、B 级为合格供应商,C 级为为不合格供应商 1、A 级供应商在日常采购过程中给予优先采购并优先付款; 2、B 级供应商在日常采购过程中维持现有采购量,并要求其对不足部分进行整改,试整改情况维持采购量或者逐步减少采购量; 3、C 级供应商取消其合格供方资格,特殊情况必须保留的限期整改,整改合格后重新评定; 4、评审结果经财务部整理后,交由评审小组和公司领导会签审批并下发至各部门作为日常订货依据。 六、附注 1、本评审办法由财务部起草并负责解释; 2、附表: 供应商评审管理表.xls 。

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法(草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理,降低成本,提高效率,加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量,做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”(详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求,所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时,原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条:“临时物资供应商”的选取与授权; 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需

临时使用非合格供方名录内的供应商时,必须经过评价审批后方可使用(一次购买物资金额小于0.2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况(包括但不限于上述内容)对其进行全面的评估. (2)项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》)。 (3)申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商,公司将不予认可,且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条:“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后(含:季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表)。此表一式两份,一份留存使用单位,一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第11条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商)”的主要依据; 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的,项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

合格供方考察评价管理办法

合格供方考察评价管理办法 第一章总则 第一条为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价廉的施工和服务等的供方,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司建设项目中设计、施工、监理、广告、策划、咨询、服务、供货等供方的考察、评价和选择。 第三条各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 第二章职责 第四条各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作: 1. 合同计划部负责咨询、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、投资开发部配合; 2. 工程管理部负责施工、监理供方的考察、评价,合同计划部配合; 3. 合同计划部负责物资、设备供方的考察、评价,工程管理部、资产财务部配合; 4. 招商营销部负责广告供方的考察、评价,合同计划部配合; 5.行政人事部负责服务委托方的考察、评价,党群工作部配合;

第五条合同计划部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 第六条公司分(协)管领导批准各专业《合格供方名录》。 第三章供方考察、评价和选择 第七条考察分为书面调查和现场考察 1.书面调查主要了解供方的基本情况,包括: a.企业简历、营业执照、资质证书及自有资金证明; b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段; c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果; d.质量管理体系或产品是否通过认证。 2.承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解: a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.合同履行能力 第八条评价方法 根据对合同履行的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价: 1.基本情况评价 根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。 2.成果或样品评价

合格供方库管理办法

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合格供方管理办法
第一章 总则

为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平, 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等) 发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社 会招标, 事后入库, 但响应单位的尽职调查工作, 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政 管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价, 设计部、 营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分: 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合 格供方考察评价表》 、 《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成; 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格,并加盖单位公章。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理,规范采购行为,保证物资采购质量,制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经公司按程序审查认定的组织或个人,包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要,未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商,潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中,经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准: (一)证照齐全; (二)合同的履行情况; (三)售后服务; (四)货物的质量; (五)信誉。 第七条合格供应商评定机构: 组长:总经理。 副组长:分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。

成员:采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司(或项目部)的负责人。 第八条合格供应商评定程序: (一)、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录,潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定: (1)供应商提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的意见; (2)供应商资质证明(必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票)、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况; (3)公司专业技术人员的推荐; (4)承办部门在市场上了解、收集的信息。 (二)、确定潜在的合格供应商后,由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 (三)、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 (四)潜在合格供应商经评定机构评审合格后,纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人,可以申请取得公司的合格供应商资格; (一)遵守国家法律、法规,具有良好的信誉; (二)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; (三)具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者,应提供下列资料: (一)企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,或提供企业法人营业执照(含组织机构代码证、税务登记证),开户许可证及其他有关资信证明;

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理 办法

供 应 商 评 审 及 管 理 办 法 一、操作目的

加强和优化企业供应商管理,确保公司物资采购和外包服务规范有序,降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商,并对其持续进行评审,确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商,特别是包含预付款的供应商; 2、特殊的供应商可免于评审(国家法定部门或机构等,如海关和商检)。 三、评审原则 1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2)批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价,将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3)采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1)需求部门: 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查,并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2)技术部: 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型,核实产品的技术及其核算产品成本。 3)品质部: 3.1负责对供应商的质量保证能力(ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理,各项信赖性测试条件与标准)进行评审,再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证,产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导,对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4)采购部: 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审,再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

合格供方库管理办法

合格供方管理办法 第一章总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平,加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等)发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社会招标,事后入库,但响应单位的尽职调查工作,仍然执行本办法的标准及流程。 第二章职责 公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价,设计部、营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。 第三章合格供方库名录组成

合格供方名录的组成部分:合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成; 1.供方质量保证能力调查表 1.1.由供方如实填写调查表格,并加盖单位公章。 1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料, 并填写《供方质量保证能力调查表》(附件1)。见下表: 1.3.上表中: 1.3.1.A 类供方:提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供 方(原材料供应商)及大型生产设备供应商。 1.3. 2.B 类供方:提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供 方(辅料、耐材等,具体以项目物料表分类为准)。 1.3.3.C 类供方:备品备件供应商,采购额高于 50 万的供应商。 1.3.4.D 类供方:零星材料供应商,采购额高于 20 万的供应商。 1.3.5.E 类供方:中间商,供方本身不生产产品,只做为生产厂家的 代理商或以贸易公司的形式供货的,如提供的产品是 A、B 类

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