沃尔玛检查项目一览表(屡次审核汇总)

沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总）

包材库

1、包材库里的杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落

2、内包装袋需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）

3、内包装袋外包装封口封好，无裸露

4、将木质栈板撤走改用干净塑料筐或塑料栈板

5、离地离墙存放

6、包材的三证，看是否在有效期，生产许可证要有副业

7、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目

鲜蛋库

1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落

2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）

3、用塑料栈板叠放

4、离地离墙存放

5、三证，看是否在有效期

6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目

7、装有空调

8、在门口处放有捕鼠器

原辅料库

1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落

2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）

3、用塑料栈板叠放

4、离地离墙存放

5、三证，看是否在有效期，添加剂生产许可证要有副业

6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目

7、在门口处放有捕鼠器

8、添加剂与其他原料分开放置

实验室

1、压力表必须装上

2、准备好压力表、分析天平、电子天平、恒温培养箱、干燥箱、水浴锅的校准报告

3、检查所需药品的生产日期，过期的需换新

4、0.1g的电子天平记得摆放校准的

5、设备、墙壁、地板、门顶、操作台等打扫干净

6、化验员到岗，需带健康证、检验工证

7、材料：检验的原始记录、检验报告、设备校准计划

成品保鲜库

1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落

2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）

3、温度显示器开启，需要有温度记录（温度记录要填写在要求范围内

4、留样冰柜需贴“留样柜”标识，要有留样记录

5、留样到时候会可能会随机抽取，进行追溯，如果感觉自己可能无法追溯的，准备一份全套的空表格记录，临时补充

更衣室

1、为他准备一套工作服、帽子、鞋套、口罩

2、更衣柜内的包装袋等杂物全部清理，只放个人衣服

3、员工个人衣物、鞋放在衣柜内

4、外面鞋架就说放工作鞋，或者统一戴鞋套

5、挂衣钩数量不够

6、更衣室及车间蚊子要扑灭

7、检查紫外灯是否能开启，并有记录

洗手消毒区

1、消毒液要配置，且放在右边的洗手槽

2、烘干器修理

3、洗手槽有杂物，需清理

4、需要张贴一张洗手消毒流程示意图

5、沃尔玛要求要有热水洗手（根据贵公司意愿），解释说SC未要求

6、无脚消毒池

7、资料：消毒液配制记录、紫外灯消毒记录

选蛋间

1、当天软水管撤走

2、墙壁有脱落现象

3、门外增设一捕鼠器

4、无用工具、清扫工具、木质操作桌撤走

5、门保持关闭

6、电机及电线撤走

7、清洗后鸡蛋装的工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放

敲蛋间

1、灭蝇灯检查是否能使用，开启

2、钢丝球撤走

3、窗户关闭，窗台无杂物

4、墙壁有脱落现象

5、排水沟出口加防虫网

6、清洗等无用工具撤走，无塑料毛刷

7、蛋液装的工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放

8、排水沟干净无杂物

9、蛋壳需用带盖垃圾桶存放

配料间

1、洗洁精放在厂房外，固定一间上锁，有领用记录

2、配料时需要有不锈钢勺子

3、装添加剂和盐用干净的白色或透明的塑料盒装，须有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）

4、通往车间的门及门柱破损

5、门保持关闭

6、资料：配料记录、电子天平校准记录

生产车间

1、与配料间相连处电线乱挂、胶带等，清理干净

2、包装袋消毒柜里面太脏，且脱漆

3、如果他有说包材消毒柜位置不合理就按SC审查的解释去说，并补充说灌装完之后还有一道高温过程

4、需增设一个灭蝇灯

5、原料需离地离墙存放

6、勺子用不锈钢

7、抹布撤走，换干净白色

8、电子台称看是否有校准，如果没有就自己贴一张标识校准（校准方法：同一物体在校准的称和台秤进行比对），若用不到就撤走最好

9、垃圾桶必须是带盖

10、排水沟出口处增设防虫网

11、清洗工具车到厂房外

12、车间苍蝇较多，严重不符合

13、钢丝球撤走

14、窗户关闭，窗台清理干净

15、刷子撤走

工具间

1、工具间只放工具，不得放原料

2、配好的原料用带盖塑料盒装，且贴有标识（名称），放在配料间

3、有一桶黄色液体，无标识，如果是原料请帖标识（名称、生产日期、数量、保质期），如果是化学品撤走

4、铁架生锈

5、墙壁脱落

灌装间

1、无用的凳子撤走

2、装包装袋的盒子用干净的塑料盒装

3、灌装机的修理工具用盒子装起来撤走

4、门、传递窗口保持关闭

5、能撤走水管收走

6、窗户关闭，窗台清理干净

7、红色桶收走，车间只是用不锈钢桶或白色塑料桶

8、清洁工具及用不到的工具撤走

9、检定的电子天平（没有检定就不要摆放）

加热车间

1、地板有垃圾、产品、砖头、捕捞网等，检查当天需仔细检查，特别是机台底下

2、能撤走水管收走

3、窗户关闭，窗台清理干净

4、手套撤走

5、检查照明灯、紫外灯

6、墙壁脱落

冷却间

1、洗洁精、椅子、能撤走的水管、清洁工具、水桶（不符合食品要求）、钢丝球收走

2、开关太脏

风干车间

1、生活垃圾、无相关的东西、矿泉水撤走

2、风干器太脏

公司大门口

清理干净，摆放整齐

资料

1、台账、资料最好放在化验室，不要与审核员审核时同一间，方便修改和补报表

2、准备一套空白台账表格方便临时弥补

3、健康证是否在有效期

4、公司的营业执照、生产许可证

5、公司的工艺流程

6、公司的车间工艺流程图、设备布局图、虫害布局图

7、营养标签的计算记录

8、供应商考评程序、供应商年审评价、合格供应商目录

9、投诉处理程序

10、追溯演练记录

11、召回演练记录

12、自查制度

13、产品第三方检测报告

14、产品的执行标准

15、设备预防维护和检修计划

16、设备经维修后恢复生产前的清洗消毒和检查放行程序

17、易碎品检查记录和易碎品破裂时的处理程序

18、产品的HACCP计划

19、培训计划须有GMP、HACCP内容

20、金属探测器等异物探测设备（可租）

21、自来水自己自作内部检查记录

22、虫害管理制度

23、虫害检查记录和趋势分析报告

24、成品运输车辆的卫生检查记录和运输过程的温度监控记录

25、培训记录有培训效果考评记录