报告单修改申请单
试验报告修改申请单XKD-ZLJL-519-01
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Q/SW.QR-0401-03
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4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记 录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡
3系统数据修改管理
《数据修改管理制度》 第一节总则 1.制定《信息系统数据修改管理制度》。 2.系统用户操作时，因业务需要或因操作失误，通过系统前端特殊权限或后端对某项数据进行变更、删除时，数据经办人需发起系统数据修改审批流程。 3.信息化管理人员审批通过后的系统数据修改申请单内容与系统数据进行比对、分析，做出处理方式及处理意见。 4.系统操作用户对同类型数据频繁出现错误，将视情况对导致系统数据错误的操作用户进行经济处罚和调离工作岗位，以确保系统数据的严谨性。 1、目的 为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。 3、职责 3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。 3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要 求。 3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、 修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。 4.数据导入和修改
4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环 境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理 制度》中的相关内容。 4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据 库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变 更。 4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见 《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经授权的情况下对 应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。 4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承 担。数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执 行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。 4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、 《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入 /修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的 审批以及数据导入/修改是准确的。 5. 数据提取和发放 第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。 第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。任何人不得在未经授权的情况下对应用 系统数据库进行提取和发放操作。 第三条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服 务商进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人 员。 第四条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件
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阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制
4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和