人力资源部年度费用预算方案

人力资源年度费用预算

人力成本预算方案

人力成本预算方案在企业运营中，人力成本是一个重要的因素，它直接影响到企业的盈利能力和竞争力。因此，制定合理的人力成本预算方案对于企业的长远发展具有重要意义。本文将探讨人力成本预算方案的制定原则、内容和实施过程，并分析其对企业经营的影响。 1. 人力成本预算方案的制定原则在制定人力成本预算方案时，需要遵循以下几个原则： (1) 全面考虑：预算方案应该全面考虑企业的人力资源需求，包括员工数量、薪酬结构、培训费用等。 (2) 合理预测：预算方案应该基于合理的预测和分析，考虑内外部因素对人力成本的影响，并充分利用历史数据和市场信息进行估算。 (3) 可操作性：预算方案应该具备可操作性，能够为企业提供有效的参考和指导，并且在实施过程中可以进行调整和优化。 2. 人力成本预算方案的内容人力成本预算方案的内容包括以下几个方面： (1) 员工数量计划：根据企业业务发展计划和运营需求，预测未来一段时间内员工数量的变化趋势，包括招聘、离职和调动等因素。 (2) 薪酬结构设定：制定员工的薪酬结构，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等，并确保薪酬待遇的合理性和公平性。

(3) 培训费用规划：根据企业发展和员工能力提升的需求，安排培训预算，包括内部培训和外部培训的费用。 (4) 福利待遇设定：确定员工福利待遇的范围和标准，包括社保、医疗保险、住房公积金等，以提高员工的福利感和激励度。 3. 人力成本预算方案的实施过程人力成本预算方案的实施过程应遵循以下步骤： (1) 数据收集和分析：收集相关的人力资源数据和财务数据，进行分析和归纳，为预算方案的制定提供依据。 (2) 制定预算计划：根据企业的战略目标和运营需求，制定具体的预算计划，包括员工数量、薪酬结构、培训费用、福利待遇等。 (3) 审核和调整：由财务部门和人力资源部门对预算方案进行审核和评估，确保其合理性和可行性，并根据需要进行调整和优化。 (4) 实施和监控：将预算方案落实到实际操作中，并通过定期的监控和评估，及时发现和纠正问题，确保预算的执行效果。 4. 人力成本预算方案对企业经营的影响合理制定和有效实施人力成本预算方案对企业经营和发展具有重要的影响： (1) 控制成本和提高效益：通过预算方案，可以合理分配人力资源，控制成本，提高效益，实现企业运营和发展的可持续性。

人力资源部年度费用预算方案

一、预算目标 1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率； 2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念； 3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力； 4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。二、预算内容 1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。 2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。 3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。 4.团队建设和员工活动费

为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。 5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。以下是一些建议： 1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。 2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。 3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。 4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。 5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。 4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。总结起来，人力资源部年度预算方案对于公司的可持续发展和员工的工作效益都非常重要。通过合理的预算编制和控制，可以保证人力资源部的正常运转，并提高公司的整体业绩。

年度人力成本预算

年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。回答是肯定的。年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B 等兼有。例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B等、10个A等和2个B 等、9个A等和3个B等的组合。接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。

一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否及企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。企业年度目标计划的项目一般如下表所示：表3-1 企业年度目标计划项目表二、年度人力资源计划企业制定了年度计划后，就可以开始制定年度人力资源计划了。（一）年度人力资源计划制定步骤

年度人力资源预算编制说明书

年度人力资源预算编制说明书一、年度人力资源主要工作及与预算执行情况 1、严格执行工资总额预算公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。 2、员工收入同步增长公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。 3、健全绩效考核和薪酬分配制度公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。 4、人才引进和人员配置公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。二、存在的问题生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。三、年人力资源预算指导思想

人力资源年度预算手册

人力资源年度预算手册概述人力资源部门在公司的发展和运作中发挥着重要作用，因此制定一份全面的年度预算手册是必要的。本手册旨在为人力资源部门提供一个清晰的预算计划，包括人工、培训和IT支出等方面的详细内容。通过本手册，人力资源部门能够对年度支出做好全面规划和应对风险，为公司的成功发展提供坚实的支持。人工支出 •薪资和奖金: 薪资和奖金占人力资源部门预算的一大部分。在制定年度预算时，需要考虑员工薪酬调整、新员工的加入以及随之而来的社保、公积金等支出。建议将每个月的支出做好预估，以便掌握和调整支出情况。 •福利和保险: 除了薪资和奖金外，人力资源部门还需要承担员工福利和保险的支出。这些支出包括员工健康保险、职业风险保险、意外险等各种险种。在制定年度预算时，需要根据公司规模和员工群体的需求来确定各种福利和保险的支出额度。培训支出 •培训课程：员工的培训和发展是公司发展的核心。在制定年度预算时，需要考虑到员工的培训需求，针对不同职位和职业发展方向，制定相应的培训计划和课程。为保证培训质量，需要提前确定和选定培训机构和讲师。 •培训材料：为了加深员工对培训课程的理解和掌握，一些培训材料，如课件、手册等也需要制作和印刷。在制定年度预算时，要考虑到这些材料的制作和印刷成本，以提前安排预算。 IT支出 •IT设备：现代企业需要依靠IT技术来协调各项工作任务。因此，IT 设备是人力资源部门必不可少的支出。通过合理的设备选购和使用，能够提高员工的工作效率，从而提升企业整体运营水平。在制定年度预算时，需要根据企业规模、员工数量和IT需求等因素来合理预算IT设备支出。 •IT维护：IT设备需要定期维护和保养，以保证设备的正常使用和延长设备寿命。在制定年度预算时，需要考虑到IT维护需要的人力和资金支出。风险管控 •风险应对：在年度预算过程中，也需要考虑到可能出现的风险，并对其进行应对和管理。人力资源部门需要对员工流失、成本增加等各种不利因素进行预测和预算，以保证企业的可持续发展。

人力资源部门规划预算编写模板

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1) 一、战略规划制定执行工具与报告 (2) ( 一) 人力资源战略规划表 (2) ( 二) 人力资源年度规划表 (3) ( 三) 人力资源战略规划书 (4) 二、预算费用编制执行工具与报告 (8) ( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8) ( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10) ( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11) 三、年度计划制订执行工具与报告 (15) ( 一) 员工状态调查问卷 (15) ( 二) 人力状况统计报表 (17) ( 三) 年度工作计划报告 (18)

一、战略规划制定执行工具与报告 (一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测 1 2公司年业务收入 3公司利润率预测 4员工总人数计划各职位人数计划 □高层领导 5□部门经理 □员工各部门人数计划 □人力资源部 □经营管理部 □市场营销部 □工程技术部 6 □计划财务部 □项目部其他

级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产 ⋯⋯ 财经营销中层生产 ⋯⋯ 财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：

文本受控状态 ××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入% 人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例 % % % 人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比% 例技工系列大专以上学历比例% ⋯⋯%

人力资源部门预算管理实施方案

人力资源部门预算管理实施方案一、编制人力资源部门预算人力资源部门的预算编制应当根据公司经营计划和战略规划，确定人力资源部门在公司中的定位和角色，明确部门的职责和任务，进而确定人力资源部门实现其职责和任务所需的资源，包括人员、设备、资金等。预算内容应该涵盖以下方面： 1.人事费用预算包括人员工资、福利、培训等费用。 2.办公用品预算包括打印机、复印机、文件柜、笔、纸等办公用品费用。 3.差旅费用预算包括员工出差的交通费、住宿费、伙食费等费用。 4.培训费用预算包括内部培训、外部培训等费用。 5.社会保险费用预算包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等费用。 6.福利费用预算包括员工奖金、绩效奖金、福利费等费用。 7.招聘费用预算包括招聘广告费、人才猎头费用、面试费等费用。 8.其他费用预算

包括咨询费、顾问费等费用。二、预算执行管理预算执行管理应该包括预算的监控与控制、预算的执行与跟踪、预算执行结果的评估与反馈。 1.预算的监控与控制对于不符合预算的支出，应该及时纠正，并采取措施预防类似情况的再次发生。 2.预算的执行与跟踪应该建立行政核算体系，及时汇总和审核实际支出，针对超支情况，适时提出调整意见和措施。 3.预算执行结果的评估与反馈应该对预算执行结果进行评估与反馈，总结经验，提高预算编制和预算执行的质量。三、降低成本，提高效益人力资源部门应该积极采取措施，降低成本，提高效益，如： 1.采用信息化手段，提高工作效率，减少人力成本。 2.推行员工自助服务，减轻 HR 工作压力，提高员工满意度。 3.对文化建设、绩效管理等关键领域予以重点投入，发挥关键领域的支撑和推动作用。四、加强风险管理

人事费用预算

人事费用预算人事费用是企业经营中不可或缺的一部分，对企业的发展和运营至关重要。合理的人事费用预算能够帮助企业有效控制成本，合理配置资源，实现经济效益最大化。本文将介绍人事费用预算的重要性以及如何进行人事费用预算。一、人事费用预算的重要性人事费用是企业最主要的费用之一，合理预算并控制人事费用对于企业的经营至关重要。以下是人事费用预算的重要性体现： 1. 合理分配资源：人事费用预算能够帮助企业合理分配人力资源，确保每个部门和岗位都能够得到适当的人员支持，提高工作效率和生产力。 2. 控制人力成本：通过合理的人事费用预算，企业能够控制和管理人力成本，避免不必要的费用浪费，减少人员招聘和培训的成本，提高企业的竞争力。 3. 激励员工积极性：透明和公正的人事费用预算可以帮助企业激励员工的积极性和凝聚力，提高员工的工作动力和工作质量，为企业创造更大的价值。二、人事费用预算的主要内容人事费用预算的主要内容包括以下几个方面：

1. 薪酬和福利费用：这是企业人事部门最主要的预算项目之一，包括员工的基本工资、绩效奖金、津贴和补贴、各类福利费用等。 2. 培训和教育费用：企业需要不断提升员工的专业能力和技能水平，因此培训和教育费用也是人事费用预算的重要组成部分。 3. 招聘和人事管理费用：企业需要投入一定的费用来进行人员招聘和管理，包括招聘渠道费用、人事工具和系统的投入等。 4. 社会保险和公积金等费用：企业需要按照法律规定为员工缴纳社会保险和公积金，这也是人事费用预算中重要的一项内容。三、人事费用预算的编制步骤为了制定合理的人事费用预算，以下是一些编制步骤和注意事项： 1. 收集数据：首先，人事部门需要收集相关的人事数据，包括员工人数、薪酬水平、福利项目等信息，以便对人事费用进行准确预测。 2. 制定预算指标：根据企业的战略目标和人力资源需求，确定人事费用预算的指标，包括总体预算和各项具体预算。 3. 考虑市场和法律因素：在制定人事费用预算时，需要考虑市场的薪酬水平和法律的限制等因素，以确保预算的合理性和可行性。 4. 审议和调整：制定初步预算后，需要与相关部门进行审议和讨论，根据反馈意见和实际情况进行适当调整和修改。 5. 监控和控制：人事费用预算需要进行监控和控制，及时发现和解决费用超支或者低效率问题，确保预算的执行和控制。

人事部人力资源预算

人事部人力资源预算人力资源是企业中至关重要的一项资产，同时也是一项庞大的投资。为了确保企业能够合理而有效地利用人力资源，并有效地规划和管理人力资源的开支，人事部需要进行人力资源预算。本文将从预算的定义、编制过程和目标实现等方面对人事部人力资源预算进行详细阐述。 1. 人力资源预算的定义人力资源预算是指企业在特定时期内，根据企业战略和发展需要，对人力资源开支进行合理的规划和控制。它包括人员招聘、薪酬福利、培训教育、员工离职等方面的费用，旨在确保企业在开支和收益之间取得平衡，最大程度地发挥人力资源的作用。 2. 人力资源预算的编制过程（1）确定预算期间：根据企业年度计划和战略目标，确定人力资源预算的预算期间。一般为一年，根据需要也可分为季度或半年。（2）收集相关数据：人事部需要收集与人力资源有关的各项数据，如人员编制、现有员工的薪酬福利、培训教育费用等。（3）制定预算目标：根据企业战略和人力资源的需求，制定人力资源预算的目标，如人员招聘和培训的数量和费用、员工薪酬的增长幅度等。（4）编制详细预算计划：将预算目标分解为具体的预算项目，编制详细的预算计划，包括各项费用的预算额度、时间安排等。

（5）审批和执行预算：将编制好的预算计划提交给企业高层审批，并落实到实际操作中，确保预算的执行。（6）监控与调整：定期对人力资源预算进行监控和评估，及时发现并纠正预算偏差，调整预算方案，以实现预算目标。 3. 人力资源预算的目标实现（1）合理控制成本：通过预算的制定和执行，可以对人力资源的成本进行合理的控制，避免资源的浪费和不必要的开支。（2）支持企业战略目标：人力资源预算应根据企业的战略目标来制定，确保人力资源的布局和配置能够支持企业的长远发展。（3）提高人力资源的质量：通过预算，可以合理安排培训和发展计划，提高员工的专业素质和能力水平，为企业的发展提供有力支持。（4）激励和保留人才：人力资源预算可用于设置激励机制和员工福利计划，提高员工满意度，增强员工的忠诚度，有效留住关键人才。（5）持续改进与创新：预算过程中的监控与调整可以及时发现问题和不足，进一步改进和优化人力资源管理，促进企业的持续改进和创新。总结：人事部人力资源预算是企业管理中不可或缺的一环，它对于企业实现战略目标、合理控制成本、提高员工素质和激励保留人才具有重要

人力资源年度预算手册

**集团有限公司人力资源年度预算手册前言说明今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。第一部分预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素 ■宏观经济的增长对预算的影响： ■职工平均工资对预算的影响： _______________________________________________

没有说明统计口径二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素 1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应考虑逐步实施规范化管理。 2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩大，比如：■社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到65％以上） ■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴 ■因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资） ■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿1-2个月平均工资） ■因员工退休的补偿金 ■以上多项势必会影响年的预算； _______________________________________________