XXXX公司2012年工作总结及2013年工作计划

Xxxxx 公司

2012年工作总结及2013年工作计划

2012年在XXXX党组的正确领导下，xxxxxx公司以共创共建和谐XX为工作出发点，紧紧围绕“强化经营保障服务精细管理确保稳定”的年度中心任务，按计划实施、重过程管控、促调整提升，重点在抓管理、促发展上下功夫，在保安全、保稳定方面做文章。尤其是积极主动做好xxxx管控一体化前各项基础工作的规范与管理提升，做好辅业管理调整前安全生产和员工队伍两个稳定。

一、年度主要指标完成情况

本年度公司累计实现经营收入10645万元，比去年同期10021万元增长624万元，同比增长6.23%，比预算9385万元增长1260万元。

本年度累计发生经营成本9767万元，比去年同期8974万元增长793万元，同比增长8.84%，比预算8522万元增长1245万元。

本年度实现利润总额577万元，其中关联交易实现利润-1037万元，外部创收实现利润1614万元，超额完成XXXXX下达的280万元预算指标。代管集体企业年度各项目标任务完成良好。

二、重点工作完成情况及成效

（一）安全生产再创新佳绩。深入推进安全生产体系建设，安全生产形势持续良好，截至2012年终实现安全生产2094天；坚持季节性检查与非季节性检查、专项检查和日常检查的有效衔接，全年37次专项检查，360项不符合项均得到全面整改；重视加强对一线班组外包工、协议工的安全管理；结合安全生产达标评级等工作，制定了“现场保洁作业”、“灰渣车装运”等十余份作业标准指导书，规范现场安全生产操作程序；坚持对重大生产活动进行安全评估，建立安全标准化方案，为铸钢厂生产线运行、新购KM70自备车投运、备战迎峰度夏等工作夯实了安全基础；坚持实行安全文明生产周专项检查，每周对炉后区环境卫生保洁、灰、渣、石膏车辆运输管理、二次污染防治等进行及时跟踪；在发电公司数月阶段性检修期间，采用服务作业指导书，实现了现场保温、土建、安装工程安全质优；工作量签证实现与检修工作同步进行，安全生产精细化管理受到好评。公司首次获得集团公司2011年度安全生产先进集体和xxxxx2011年度安全生产先进单位称号。

（二）经营绩效实现新突破。以EVA（经济增加值）为主线，以全员预算指标为依托，以工程核算、成本管理为试点，找出相对合理的成本标准，以此核定预算指标并与经营绩效挂钩。截至11月底，各经营单位均能在预算范围内控制成本。发挥物管中心管控作用，效用明显，2012年公司材料费用控制在全年预算的65%。结合公司资产架构的变化，合理调整铁路专用线火车皮资产关联交易结算单价并获市物价局批复，提升经营绩效。持续推进外部市场做精做强，顺利进驻四川福溪项目、巩固大别山维护项目，合同收入突破千万。

（三）循环经济取得新进展。牢牢把握粉煤灰经营主动权，成立粉煤灰治理管理提升领导小组、安装粉煤灰销售管理系统，灰车管理矛盾得到释放。按照旺季增产量、淡季保销量的原则不断提升粉煤灰综合利用成效，年内粉煤灰综合利用有望突破百万吨。技术革新推动石膏造粒产量及综合利用量稳中有进，赢利能力不断提升。认真履行环保责任，一期新灰库加装灰罐车冲洗装臵，改进二期灰库散装机抽尘设备，有效降低二次污染。

（四）管控管理实现新提升。落实XXXXX关于加强和规范厂办大集体企业、多经企业管理的文件精神，按照xxxx标准化工作要求，从制度规范标准化入手，结合集团公司和xxxx全面审计整改意见、内控评价报告等，自查梳理修订公司级制度34篇，完善公司各项管理流程38项；编写完成公司制度试题库，要求各级管理人员自我学习、自我考核，提高对公司现行制度的理解和执行力。工资制度改革顺利实施，实现新旧工资制度体系的平稳过渡；建立定员工资总额包干核算机制，首次实行了社会用工工资总额制，增强内部驱动力。

（五）服务保障再上新台阶。不断调整优化“经济发电”后勤服务保障体系，成立三期项目部，按月及时跟进基建过程中土建工程服务工作。辅机运行队伍先后服务于五家发电企业10台600MW业务机组的安全稳发、满发，并获业主多次嘉奖。加强新购臵100节KM70自备车卸煤作业风险防范，新旧车辆实现平稳过渡，有力保障了xx四台机组发电用煤。后勤保障满意度逐年提高，实现年度百万公里行车安全正点，年内公司被安徽省推荐申报全国文明交通示范单位；提高餐饮服务质量，全年近50万份餐饮服务零投诉；现场保洁与消防安全检查及时到位，为计划检修工作提供高品质安全、文明保障；积极参与各类机组检修，加强工程管理，全年72个承建项目中已竣工工程质量合格率100%。

（六）党建工团彰显新活力。加强党工团建设，以“基层组织建设年”、“创新创效共谋发展”合理化建议月、反腐倡廉宣传教育月活动、“安康杯”劳动竞赛等形式多样的党群活动，发挥组织合力，今年七一获淮南市创先争优先进基层党组织荣誉称号，连续两年获安徽省“安康杯”竞赛优胜企业称号；关爱职工群众，体现组织温暖，开展“献爱心”、“送清凉”等活动，增强企业向心力、凝聚力；坚持开展“十佳中层管理人员”等四个“十佳”评选活动、文明创建系列评比等评先活动，发挥榜样力量。发扬党员干部密切联系群众的优良作风，建立“重在排查、及时调处、疏导情绪、化解矛盾”的工作机制，领导干部深入一线，了解员工诉求，化解不良情绪。多形式排查调处集体工不稳定因素，借助法律评判，合理解决历史用工遗留人员劳资纠纷；与集体员工进行了多轮座谈，顺利化解因周边电厂集体工的新政策所带来的不稳定事件的发生。先后投入六十万元用于第二批班组软硬件升级改造工作，开展班组安全生产达标考评和创建标杆班组活动，建安生服项目部获安徽省班组建设成果一等奖并推荐至全国评审。

三、存在的突出问题和原因分析

（一）经营压力和风险日益增大。2012年安徽省作为“营改增”税制改革的试点省，于10月1日正式启动税制改革。税制改革增加了公司的税负，造成经营压力与税收风险加大。同时，关联交易额作为实业公司生存的主要依靠，支出成本受发电机组设备数量、容量扩张和劳务用工工资刚性需求增加等因素影响，内部市场赢利空间一再缩减。

应对措施：认真学习新政策、新法规，结合公司业务实际进行税收策划与研究，调整业务结构，减少税制改革对公司造成的经营压力与税收风险。按照物价局核定结算单价，做好此项关联交易结算落实，杜绝内外部市场定价公允性不合规风险与审计风险，保障交易的正常结算。加强管理、技术、风险等各类培训, 提升全体干部员工管理修养、法律素养和管理水平，为公司防范经营风险打好基础。

（二）对管理提升效能挖潜不足。公司外包工程多，人员素质参差不齐，安全意识较为单薄，安全生产管理提升难度较大。各职能部门协同作战空间尚待进

一步提升，公司管理考核机制、精细化管理标准的跟踪调整不够；受体制因素的影响，骨干人才匮乏难以满足管理要求，且受历史遗留问题影响，部分人力资本优势不能充分发挥。

应对措施：加强外协人员安全培训，激发他们“我要安全”的主体安全责任意识。在计划性检修、重大项目施工期间，认真进行安全注意事项、安全防范措施交底和安全监督管理，筑牢安全生产防线；采取多种形式调整和提升现有职能部门管理人员管理服务水平、跟踪督察能力；实现动态人力资源管理，合理利用政策，通过绩效考核、岗位提升等杠杆有效转换集体经济的劳动力价值，合理规避用工风险，最大限度地做好国有经济关联项目服务。

（三）维稳风险压力增大。由于国家政策法律的调整，以及审计工作的进一步严格，使代管集体企业的历史遗留问题成为风险因素，处理的难度很大，尤其是稳定问题、用工风险、审计风险等逐步显现，给企业带来较大压力。

应对措施：适时调整和及时跟进管控一体化改革进程，保持与发电公司制度规范、管理程序等方面的一致。持续开展风险自评估和专项评估工作，修订升版风险预控指南，提升风险管理指导性预控措施的执行力。加强历史用工遗留人员证据信息收集工作，有礼、有利、有节规避劳资纠纷。

四、2013年主要工作目标、工作思路及重点工作

（一）主要工作目标

1、完成xxxx下达的经营目标；

2、安全工作实现“九不发生”；

3、全面完成xxxx考核目标；领导班子、领导干部不发生违法违纪案件；不发生影响xxxx和公司形象和社会稳定的重大问题和事件。

（二）主要工作思路

认真贯彻落实十八大会议精神，按照xxxx管控一体化改革发展工作要求，以全力支持和保障平圩三期发展为己任，持续做好管理提升活动，继续深入研究循环经济示范工程建设、调整优化做精做强以辅机运行服务为主导的电站服务产业项目、保持现有存量持续提升外部市场效益增量，不断提升公司管控能力，推进和谐xx建设，圆满完成年度三项责任制目标任务。

（三）重点工作安排和措施

1、融入“经济发电”，提升经营管控水平

主动适应发电公司全面预算管理和ERP系统管理要求，强化流程控制，实施动态监控及分析，将“经济发电”融入经营管理全过程。发挥物管中心管控作用，加强业务与财务的协同作业，严格控制生产经营、项目建设成本，提升公司管控水平。

2、深化本质安全，提升安全达标水平

结合职业安全健康体系建设、安全生产一体化、辅机运行委托管理的部署及要求，研究和优化本质安全管理模式，完善安全监督保障体系建设、安全生产制度建设、风险和应急管理建设，深入推进安全生产标准化建设和班组安全生产达标工作。发挥安全监督网作用，规范安全行为，明确管理责任，重点加强外包工程及劳务用工安全管理主体责任落实。开展技术攻关，积极争取发电公司技术支持，重点解决脱硫石膏含水率较高、运行不稳定的先天不足。积极应对脱硫旁路取消后运行方式的调整及风险分析，确保脱硫系统优化工作顺利实施。

3、完善标准体系，确保管理流程规范

主动做好与发电公司相关技术标准、管理标准、工作标准的对标、梳理及修

订工作，积极推进公司标准化体系建设，努力实现管理流程、指标体系、作业规程的标准化，发挥标准化管理在提高产品服务质量、确保安全、降低成本、增进效益方面的促进作用。加强风险管理，严格防范工程管理、关联交易风险，提升管理短板。

4、跟进三期建设，做精做优关联项目

充分运用好公司拥有的建筑工程施工总承包三级资质，高品质高标准完成所承揽的三期建设工程项目；持续做好服务保障工作，配合做好三期项目土建工程服务，筹划实施三期投产后的日常生产及大小修期间的文明卫生、安全生产、后勤保障等关联服务，确保服务能力满足关联项目实际需要。

5、全面全员培训，激发潜能强健队伍

充分借鉴发电公司技术培训成果，系统策划现有员工综合素养、业务技能和管理能力等综合及专业培训活动，推动培训工作常态化、长效化。运用好绩效考核平台，激发现有员工队伍协作、协同、自励、自强的潜能，自主、自觉为公司改革发展奉献力量，为生产经营稳定发展加能助力。

6、长效创先争优，共创共建和谐xx

融入公司中心工作，持续开展好“四好”领导班子和“五好”标准化支部创建工作，按照把骨干培养成党员，把党员培养成骨干的双培养原则，持续实施党员亮牌工程，发挥党支部示范引领作用，以点带面，凝聚更广大的员工群体智慧和力量。深化惩防体系第二个五年规划的实施，切实推动廉洁从业风险防范管理工作扎实开展。继续推进“面、心、实”活动，把关心员工、解决员工热点难点问题落在实处，让员工深刻体会到在岗奉献的光荣、自我价值体现的光荣、共享发展成果的光荣。按计划持续推进第三批基层班组软硬件改造项目的实施，以班组建设带动基层管理提升，以班组活力激发企业发展动力。继续关注管控一体化改革进程中及代管集体企业历史遗留问题的矛盾化解，确保员工队伍和谐稳定，共同维护和谐xx稳定大局。