统计过程控制作业指导书(修改版)

统计过程控制作业指导书

1 目的

应用适当的统计技术，对定量信息进行分析处理，以控制过程特性，确保产品质量特性达到规定的要求。

2 适用范围

适用于质量策划、过程特性、产品特殊特性及持续改进的数据统计和分析。

3 参考文件

《统计过程控制（SPC）参考手册》

4 名词和定义

4.1 统计过程控制：是一种制造控制方法，是将制造中的控制项目，依其特性所收集的数据，通过过程能力的分析与过程标准化，发掘过程中的异常，并立即采取改善措施，使过程恢复正常的方法。

4.2 控制图：是对过程质量特性值进行测定、记录、评估，从而监察过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图。

4.3 过程变差：由于普通和特殊两种原因造成的变差，本变差可用样本标准差S 来估计。

4.4 过程固有变差：仅由于普通原因产生的那部分过程变差。该变差可以从控制图上通过R/d2 来估计。

4.5 过程能力：仅适用于统计稳定的过程，是过程固有变差的6σ范围，式中σ通常由R/d2（σR/d2）计算而得。

4.6 Cp：能力指数

4.7 Pp：性能指数

4.8 Cpu：上限能力指数

4.9 Cpl：下限能力指数

4.10 Cpk：这是考虑到过程中心的能力指数，定义为Cpu和Cpl的最小

值。

4.11 Ppk：这是考虑到过程中心的性能指数。

4.12 Ca：偏移度

4.13 UCL：（Upper Control limit）上控制限

LCL：（Lower Control limit）下控制限

5 权责

5.1 制定责任

5.2 实施责任

5.2.1 质量管理处负责指导、监督各部门统计技术应用的有效性。

5.2.2 技术部

5.2.2.1 负责研究初始过程能力并提出改进措施。

5.2.2.2 负责针对质量月报中提到的过程能力达不到要求的进行分析，提出改进措施。

5.2.2.3 负责对现场过程控制中过程特性和产品特性变差较大的利用控制图进行分析，并提出改进措施。

5.3品保部质检处

5.3.1 负责制定和修正控制用控制图的上、下控制限。

5.3.2 负责收集生产各处室完成的控制用控制图，并对实际的过程能力进行计算，将过程能力指数计算结果报到质量月报中。

5.4 生产各处室负责按照控制计划的要求对需用控制图进行控制的项目，在控制用控制图上进行过程监控。

5.5 由CFT小组每天对控制图进行监控,对工艺技术人员不能解决的异常问题及时分析对策。

6 内容及要求

6.1确定需求

6.1.1统计过程控制用于研究工序能力、监控工艺状况、评估测量系统。

6.1.2技术部在产品质量先期策划时要确定每一过程适用的统计技术，并纳入控制计划。

6.1.3技术部在新产品差异性分析以后，对差异方面的产品特性进行初始过程能力的研究。

6.2 统计过程控制的应用时机

6.2.1初始过程性能Ppk研究

6.2.1.1APQP小组按照《产品质量先期策划程序》规定，在新产品开发试生产阶段进行初始过程能力研究。初始过程能力研究计划见附件1。

6.2.1.2 数据的采集和过程性能指数的计算

（1）APQP小组成员收到初始过程能力研究计划以后，连续收集要求测量特性的实测数据。技术人员根据数据绘制分析用控制图，具体见附件2。

（2）技术人员进行过程性能指数Ppk的计算；算的Ppk若小于1.67或达不到顾客的要求，技术人员应分析引起波动的特殊原因和一般原因，并通过实施改进措施来排除或减少波动。

6.2.2 量产阶段过程能力的连续监控

6.2.2.1 数据的收集和图表制作

（1）质检处接到量产阶段的控制计划以后，对要求运用统计过程控制方法来控制的特性进行数据的采集，并计算出稳定状态、且Cpk≥1.33时的上、下控制界限，将此上、下控制限传递给相关生产处室。

（2）生产处室在接到技术部门下发的控制计划以后，将质检处制定的控制限沿用到控制用控制图（见附件3）上，并要求现场按照控制计划要求的取样频率进行数据的采集和描点。描点的分布出现异常后，按照点的分布趋势，在生产调整范围内的，由操作工对工艺参数进行调整，超出生产工艺参数调整范围的，操作工将信息反馈给工艺技术人员，由工艺技术人员进行调整。CFT小组负责每天对控制图进行监控，对工艺技术员不能解决的问题及时分析对策。操作工/工艺技术人员将异常原因和采取的措施记录在控制用控制图上。

（3）质检处及时收集生产完成的控制用控制图（见附件3），对实际的过程能力进行计算，并将计算结果上报到质量月报中。

（4）技术部对过程能力不足的，从现场“人、机、料、法、环”各方面进行诊断，找出过程能力不足的主要原因，并制定改进措施。

6.2.2.2 过程能力的分析

A.过程能力的评价标准

(1)确定为特殊特性的过程能力Cpk≥1.33；

(2)一般特性的过程能力Cpk≥1.00；

B.在过程能力分析时,应结合Cp和ca两方面对过程进行诊断分析,Cp和ca所表示的过程能力见下表:

C.如果工序确实没有能力，应采用100％的检验等措施。

D.工序能力很高时，例如：Cpk 值至少是3.0，主管人员可适当减少抽样次数或更

改控制计划，更改时需获得APQP 小组的批准。

E.当特殊特性过程能力Cpk 小于1.33，一般特性的过程能力Cpk 小于1.00时，按照6.2.2.1(3)、（4）执行。

6.3统计过程控制的方法 6.3.1 X －Ｒ控制图的运用目的

X －Ｒ控制图是检查制造过程是否处于稳定状态的有效手法之一。

6.3.2 X －Ｒ控制图的制作顺序:根据附件3（控制用X －Ｒ控制图模型）说明顺序。

(１)按照控制计划要求的频次和容量，在生产过程稳定的情况下，进行数据的采集，需取得20～25组的数据。

注1:Xbar-R 图子组大小:一般抽取4-5件连续生产的产品的组合,从代表单一口型、刀具等生产出的半成品中选取。这样做的目的是每个子组内的半成品都是在很短的时间间隔内，及非常相似的生产条件下生产出来的。

注2：子组频率：其目的是检查过程随时间而发生的变化。应当在适当的时间内收集足够的子组，这样子组才能反映潜在的变化。这些变化的潜在原因可能是换班、或操作人员更换、材料批次更换等。如每班一次、每小时一次。

注3：采点时机：无论是分规格采点或等公差采点，均在开始正常连续生产出合格半成品后连续取点。

(２)计算每个子组的均值X 。

X X X n

+++=X (21)

注：

Ｘ１：第一次的测定值Ｘ２：第二次的测定值

………………………… Ｘｎ：第ｎ次的测定值ｎ：子组的样本容量 (３)计算各组极差Ｒ。

Ｒ＝Ｘ最大值－Ｘ最小值

(4)根据数据计算控制限，[X 控制图]

过程均值：k

X ∑=

上控制限：R A X UCL X 2+= 下控制限：R A X LCL X 2-=

这里的∑X 是：样品的平均值的和，ｋ：子组的数量，A 2：系数

[Ｒ控制图]

平均极差 k

R R

∑=

上控制限 R D UCL R 4= 下控制限 R D LCL R 3=

下限控制界限样品的大小n 在6以下的场合不能使用。这里的Ｒ∑是：极差的和，ｋ：子组的数量，Ｄ３、Ｄ４：系数

(5)计入控制限

X 控制图，以及Ｒ控制图，中心线用实线（红），控制限用虚线（红）记入。控制

界限上的点，控制界限外的点，为了判断容易做上记号（像◎等）。

(6)记入其它的项目

在控制用控制图纸上的指定栏里记入部门、工序、计算控制限日期、工程规范、部件号、部件名称、样本容量/频率、特性、日期、打点人；测量仪器、设备故障及

维修记录、异常点的纠正措施等。

(7)确认稳定状态

如果记入的点在全部控制界限内，所取得的数据，制造过程最好视其为稳定状态来考虑。但是，发生如下所示现象的时候，在过程中因为会发生特别偏差的原因，所以要尽早查明原因，去除偏差的要因。

6.3.3过程能力的计算 6.3.3.1过程性能指数的计算

（1）在做初始过程能力研究时候，对过程性能指数进行计算；（2）过程性能指数Pp 、Ppk 的计算公式：

LSL

USL Pp σ6-=

Ppk=min(Ppu ，Ppl)

其中：s

USL Ppu σ3-=

； s LSL X Ppl σ3-= s σ：X 的标准偏差。

6.3.3.2过程能力指数的计算：

（1）现行的控制图反映过程处于统计控制状态之后开始过程能力的评定。（2）Cp 、Cpk 、ca 的计算公式：

6d R

LSL

USL Cp σ-=

Cpk=min （Cpu ，Cpl ）

其中：2

3d R X USL Cpu σ-=

； 2

3d R

LSL

X Cpl σ-= （σ：标准偏差（推定值） 2

d R

σ） X ：X 的平均 k

X ∑=

X ）

这里ｘ∑是：样品的平均值的和，ｋ：组数，ｄ２：系数

USL ：规格上限值 LSL ：规格下限值

Cpk

ca -

=1 注4：控制线重新计算的时机：质检处每月对控制线进行定期的评审，如本月发生设备改造、使用新工装、长期换胶料品种等事件而使控制图失控时，技术部确保失控的原因已被识别和消除或制度化后，质检处重新计算控制线。确保当所有的极差点和平均值图与新的控制限比较时，表现为受控，如有必要重复识别/纠正/重新计算。

6.4其它控制图和使用顺序的概要

此处除了X －Ｒ控制图以外，X －MR 控制图、P 控制图如下所示。（使用控制图以附加的样式为原则使用）

6.4.1 X －MR 控制图［单值（X ）和移动极差（MR ）的控制图］

X －MR 控制图是在测量费用很大时（比如破坏试验）或是当在任何时刻点的输出性质比较一致时（比如化学溶液的PH 值等）使用。控制图的样式可以使用X －Ｒ控制图的用纸。但是记号以及计算式一部分必须更改。

6.4.1.1 X －MR 控制图使用时的注意点

①单值图在检查过程变化时不如X －Ｒ控制图灵敏。

②如果过程的分布不是对称的，必须增加个体数的数量，确认品质水平。 ③单值控制图不能区分过程的零件间重复性，因此，在很多情况下，最好还是使用常规的子组样本容量较小（2到4）的X -R 控制图，尽管在子组间都要求较长的时间。

6.4.1.2 X －MR 控制图的制作顺序

①记录数据图从左至右的个体值（测定值）的读出（X ）。

②计算个体值间的移动范围距离（MR ）。（比如第１和第２的读取的差，第２和第３的读取的差）移动范围（MR ）比个体数（X ）图的数少一个

③个体值（X ）图的尺寸取得方法是产品式样公差＋公差外的读取值，测定值的最大值－最小值的2倍的任何一个大的范围。

④移动范围（MR ）图的尺寸的取得方法是和Ｘ图的内容相符的ＭＲ值从0开始到能够全部记入的数值。

6.4.1.3 控制界限的计算

计算并打点过程平均值（X ）。(单值读数之和除以读数的个数，按照常规记为X 。)计算平均极差（R ）。

R D UCL MR 4= LCL D R MR =3

R E X UCL X 2+= LCL X E R X =-2

＊对于样品数（ｎ）未满

7，没有范围的下侧控制界限。

6.4.1.4过程能力和X －Ｒ控制图一样的顺序计算

d R

σ R ：移动范围的平均值；ｄ２：根据样品数（ｎ）变化定数）

σ3,3min LSL

X X USL Cpk --=

6.4.2 P 控制图

Ｐ控制图是在根据过程不良率P 来控制的场合所使用的。在样品数没有规定的时

候也能使用。

（1）控制图的刻度的选择

垂直轴记录不良率（％）水平轴记录日期或者时间等。垂直轴的刻度是从0开始到初期数据记录的最大不良率的1～2倍。

（２）在控制图上打点不良率。

通常，这个点是用直线连接的容易看出不良率的变化。记录着对过程有影响的异常情况的发生和观察过程变化的场合。

7 记录表式

7.1 附件1:初始过程能力研究计划

7.2 附件2:分析用X－Ｒ控制图模型

7.3 附件3：控制用X－Ｒ控制图模型

附件1：

第13页 / 共14页

附件2：

第14页 / 共14页

附件3：

项目计划作业指导书-试运行

1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。项目经理负责项目计划的制定和后续更新。项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明

4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下：项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下：项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：

酱油生产关键控制点及作业指导书

酱油生产关键控制点及作业指导书一、一、制曲：制曲是酱油生产成败的关键。制曲是微生物培养，生产蛋白水解酶的过程，制曲的好坏直接影响到产品的质量，必须按生产工艺工作。制曲是酿造酱油的基础，曲的好坏直接影响到酱油品质和原料的利用率。 1、将合格种曲与熟料搅拌均匀，接种量0.3‰。 2、曲池料要平，上、中、下各一只温度计，开动风机，将温度调节到32℃使米曲霉孢子发芽。 3、3、静止培养6—8小时，曲料升温到32℃，开始通风，维持料在32℃左右，尽量缩小上下温差。 4、接种12—14小时后，通风阻力增大，此时应进行第一次翻，使料疏松，减少风阻，并保持30—32℃。 1、5、继续培养4—6小时后，进行第二次翻曲，品温坚持在30—32℃，培养28小时后，即可成曲。一、二、发酵：发酵是先将成曲拌入多量的盐水，是成浓稠的半流动状态的混合物。在这一过程中是水解大豆蛋白，生产成品的过程，发酵中关键点是环节中的温度。 1、1、将成曲拌入12—13Be°的盐水，加水量为95-98%入池发酵。 2、2、拌曲入池24小时内，根据曲料表层干湿，加入适量盐水，再将表层30cm厚的酱醅用铲翻一遍，倒到底下。 3、3、将表层踩实，加盖面盐，厚度2-3厘米。 4、4、十天左右翻到一次酱醅，上下混合均匀，倒完后重新加盖面盐，继续保温发酵。 5、5、发酵时间在30天以上，前期品温48-50℃，后期品温在41-45℃之间. 二、三、灭菌：是酱油产品的消毒过程。关键点是灭菌若未达到工艺要求，或灭菌后二次污染，将会引起卫生物超标，直接影响产品质量安全。 1、1、将淋好的酱油抽入酱油池，连接好高温灭菌器，

《HSE作业指导书》的内容说明

《HSE作业指导书》的内容说明根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分：（1）（2 （3 （4 （5 另外，还要填写岗位HSE作业指导书。详细说明

（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南）一、HSE管理体系（1 （2）（3 如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。

努力可以实现的。HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。 1 《HSE 位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设

备就可以。 2）岗位分布求。在岗位HSE职责中按照岗位分布，按照岗位不同和作业要求的不同，分别对基层企业内所有岗位的HSE职责进行描述。要按照组织管理网络对责任进行层层分解，描述对上、对下的责任，在职责描述上一定要体现出从管理者到操作岗位者的线式管理责任。

1）岗位条件对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE 培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作，知识 2 HSE 出岗位风险管理的要求，辨识和降低岗位风险。编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责，逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空当。要明确各岗位的HSE权利和义务。

控制计划作业指导书

1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

香肠火腿关键控制点作业指导书

******************** 康泰食品厂香肠火腿关键控制点作业指导书关键控制点1：原辅材料验收（一）工艺要求： 1、质检科负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。 2、对采购的原材料，由供销科开具《原材料检验通知单》，送质检科进行抽样和感官检验，质检科填写《来货登记表》和检验《原始记录》，索取产品质量证明(产品合格证、卫生检验检疫合格证明、检验报告等)进行验证，出具感官《检验报告》。 3、质检科根据《原材料验收标准》和《感官检验报告》对原材料做出判定。 4、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。（二）测量与监控： 1、检测频率：每次原辅材料进厂检测一次。 2、检测点：供销科。 3、检测方法： A、感官检查； B、查看产品质量证明(产品合格证、检验报告等)进行验证； C、记录结果数据。（三）检测标准：依据《进货检验和试验程序》。（四）异常处理： A、拒收的原材料由供销科负责办理退货； B、让步接收的原材料，由供销科与供货方交涉，供销科按降级后的等级挂牌标识，入库存放；关键控制点2：配料过程（一）工艺要求： 1、配料前准备：配料前，先检查配料容器和斩拌机内是否清理干净，有无异物、运转是否正常，查看电子秤和架盘天平是否准确有效。

2、熏煮火腿配料：选精肉1350kg，复合磷酸盐2.5kg，碘盐55 kg，亚硝酸钠80g，异vc50g，白糖10kg，卡拉胶1kg，山梨酸钾30g，大豆蛋白30kg，淀粉100kg，香精8kg，水200kg。 3、滚揉腌制：（1）用0～2℃的冷水460kg，将磷酸盐倒入水中搅拌，使其充分溶解，再将碘盐倒入水中搅拌溶解。（2）将亚硝酸钠先用少量温水溶解后倒入盐水中搅拌均匀，再将其他原料再加入60 kg的水均匀搅拌，加入盐水中再搅拌。（3）将料盐水、碎肉放入滚揉机中滚揉，温度控制在0-4℃之间进行。腌制液温度控制在2～4℃之间，腌制完后进入下道工序。 4、滚揉腌制间严格执行岗位责任制，实行定人定机管理，严格按设备操作规程操作开机和停机，严格执行交接班制度，应加强设备日常保养和维修工作，定期进行清洗、润滑、调整。（二）测量与监控： 1、检测频率：每次配料检测一次。 2、检测点：配料室。 3、检测方法： A、感官检查配料容器和斩拌机内是否有杂质； B、配料添加量由计量器具实际测量； C、记录结果数据。（三）检测标准：依据《盐水火腿生产工艺流程》产品生产工艺。（四）异常处理： A、若发现可见杂质，立即清理生产线，并追踪至下一工序； B、若配料时不符合要求，责令配料员更正，并追踪至下一工序； C、若配料添加量、品种不符合标准要求，清理出生产线； D、若发现配料搅拌时间不符合《产品生产工艺》要求，影响腌制质量的，清理出生产线。关键控制点3：灌装、蒸煮过程（一）生产工艺 1、操作员开机前要认真检查灌装机、挂车、挂竿的运转情况及岗位卫生，操作员要双手消毒并带

任务识别

1 目的确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。 2 适用范围本制度适用于我矿关键任务识别和分析管理。 3 术语和定义关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。 4 职责 4.1 安环科负责对关键任务的识别及控制计划的制定，对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.2 培训科负责对执行任务分析的人员、从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。 4.3 科室、车间负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析，实施本单位关键任务的控制计划。 4.4 本制度由安环科归口管理。 5 工作程序 5.1 关键任务识别和分析 5.1.1 关键任务识别和分析程序： a）列出本单位或班组内的工种或职业清单； b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作； c）将工作任务填入表； d）实施任务分析并编制关键任务清单。 5.1.2 识别关键任务应考虑下列问题： a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失； b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响； d）估计的损失发生频率。

5.1.3 确定关键任务的组织原则： a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定； b）班组的关键任务由车间组织确定； c）车间级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4 根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，下列项目应确定为关键任务： a）风险程度达到二级以上的危险作业场所； b）需要使用《工作票》作业的； c）需要使用《动火证》作业的； d）需要使用《危险作业许可证》的； e）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5 车间应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安环科。 5.1.6 安环科对全矿的关键任务进行核实，完成关键任务清单，经主管副矿长审核后，报矿长批准。 5.2 关键任务作业指导书 5.2.1 关键任务和下列活动应制定作业指导书： a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训； c）角色分配； d）与员工沟通； e）小组会议等。 5.2.2 作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求： a）简明扼要； b）步骤清楚、完整； c）危险源辨识全面； d）关键步骤确定准确；

控制计划作业指导书

控制计划作业指导书（IATF16949-2016）一、目的：控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。二、范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。三、定义：无四、职责权限： 4.1 品证课负责制定与管理控制计划，相关部门负责控制计划的实施。 4.2 多方论证小组负责各阶段的控制计划的评审。 4.3品证课课长负责各阶段的控制计划的批准。五、工作程序： 5.1 当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），经品证课课长批准后，文控中心按工艺文件将其发行至相关部门，由相关部门依其执行。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性

的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5.1.3针对新产品，品证课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），品证课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。常规产品（即：老产品、旧产品），技术中心将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 多方论证小组对过程的了解； 5.2.6 设计评审； 5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性

关键任务识别

关键任务识别、分析与观察管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发生，制定本制度。一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。二、建立关键任务识别与分析制度通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观察与局部任务观察。执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。四、实施关键任务分析，并编任务清单关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。五、编写与使用关键任务作业指导书编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。

食醋生产关键控制点及作业指导书

食醋生产关键控制点及作业指导书一、原料选择关键点 1、高粱不发霉未变质不混有杂物、污物水分≤10% 符合卫生标准。2、麸皮、谷糠、稻壳具有惰性无其他不良气味不含杂质、污物不发霉、不变质、干燥。3、水无色透明无味不含毒性物质符合卫生标准。4、粉碎麸皮加入60%的水拌匀首先检查设备是否正常如一切正常方可使用将搅拌均匀的原料装入锅内关好上盖开启开关开始转锅然后开启进汽阀门气压升至0.15MPa 时排汽约一分钟再转锅3—4周后压力升至0.15—0.12MPa时第二次排汽约一分钟再转锅汽压升至0.15—0.2MPa后计时维持15分钟后停锅排汽从开汽到关汽总过程30—40分钟。注意事项 1.受压容器要经常检查压力不许超过规定范围以确保完全操作时要严格遵守操作规程出料时锅内蒸汽必须排净 2.装饰锅盖时应对称地上紧螺栓使各螺栓及锅盖承受比较均匀的力量 3.蒸料过程中应随时检查排汽阀是否堵塞每天蒸料后清理一次 4.蒸料过程中值班人员不得擅离岗位 5.经常检查水、电、汽、线路的完好情况及时排除注意保养。6.熟料的质量标准a) 颜色为黄褐色有光泽不发乌 b) 有甜香味无糊味及其他不良气味 c) 手感松散柔软有弹性无硬心不粘手 d) 水分45—48% 无N性蛋白。5、制曲 1 工艺流程 2 冷却接种入池 3 成曲质量a) 优良的成曲外观成块状用手捏疏松内部菌丝生长茂盛 b) 优良的成曲应具有正常的曲香而无其他异味。三、发酵关键点 1、将盛曲放入发酵池中加水为650% 品温30--40℃ 同进加入磨好的高粱面粉搅拌均匀。2、待2小时左右醪液发酵后每隔3小时左右打扒一次一般5—7天结束。3、成熟醪液呈淡黄色无长白现象口尝微涩不粘不过酸。酒精一般在7—11度酸度在1.5—2g/ml以下。4、糖化酒化发酵阶段完成后进入醋酸发酵阶段。按比例加入150%的辅料即稻壳、谷糠、麸皮用散料机打匀。5、过1—2天开始每天翻倒一次第一周品温控制在40℃左右第二周品温升高达45℃ 这对提高醋的质量十分重要。 6、当酸度不再上升时醋化结束一般需70天左右醋化结束应立即加盐防止过氧化发生醋醅成熟。 7、成熟的醋醅颜色上下一致无花色即成熟不齐的现象棕褐色醋汁清亮有醋香味不浑不黄汤总酸在6%左右。四、浸淋1、做好淋醋前的准备工作 1 将淋油池刷洗干净特别是假底上、下及过滤介质都必须用开水冲洗干净。 2 检查淋池所铺的竹席是否铺好有无破漏如有要及时更换。2、装醅浸淋 1 按要求将一定量的成熟醋醅装到淋缸中浸泡6—8小时左右。 2 浸泡时间达到后打开阀门开始淋醋。 3 此过程需用桶循环淋即将放出的醋用桶继续加入到淋缸中要循环倒淋。 4 到滤清无混浊现象为止约4—5遍。3、头醋滤完后关闭阀门加入自来水浸泡12小时左右放出二醋备下批浸淋用。4、淋醋结束后将醋渣铲出清洗容器及工具。五、加热灭菌及防腐关键点 1、将成品醋放入到清洁干净无毒防腐玻璃罐 2、打开汽阀加热到85——90℃ 即可达到灭菌效果 3、灭菌罐用完后要用清水冲洗罐及管道使其保持清洁 4、由于醋的总酸较高浓度大习惯上不加防腐剂可根据实际情况而定。六、包装包装前检验合格备用 2、包装膜用紫外线灭菌器具用90℃水灭菌 3、调好生产日期4、用量筒检测体积然后用案秤称重量包装过程中随时抽查不合格重新包装。5、每箱摆放整齐胶带封箱入库。七.检验由质检科进行理化、微生物检验合格后入库。

设备日常点检标准作业指导书

设备日常点检标准作业指导书设备名称、型号：数控内圆端面磨床MK2120B 所属管理单位：柳州职业技术学院点检状态标记符号：●运行中○开机前编制：设备科表号：LZY-115119点检周期：S班 D天 W周 M月 Y年点检部位简图点检部位项目图号点检内容方法要求规格（标准值）点检周期点检状态操作者维护者操作者维护者 1 2 4 3 5 6 11 8 7 9 12 10 12 13 14 15电器、控制部分操作面板、各个按钮1 外观目视无破损、固定无松动、能正常使用 1S1D●● 动作手试1S1D●●手轮2 外观目视无破损、无油污、刻度线清晰可见 1S1D○○ 功能手试能正常旋转、无卡死现象1S1D○○光电保护装置3外观目视无油污、无损坏、能正常保护 1S1W○○显示屏4 外观目视无油污、无划伤、无破损1S1D●● 显示目视无乱码、无报警信号1S1D●●照明灯5 外观目视固定牢靠、无异损1S1D○ 亮度目视照明正常1S1D●●工作部分砂轮6外观目视无裂纹、无缺口、固定牢靠 1S1D○○冷却系统7外观手试功能正常、无堵塞1S1D○○ 卡盘8外观目视无损坏、夹紧正常1S1D○○ 滑导部分9外观目视无拉伤、研伤、碰伤1S1D○○其他耐震压力表10外观目视符合工艺要求1S1D●● 润滑油箱11 油量目视油量高于最低刻度线，否则添加润滑油 1S1W○○ 加油加油加入符合要求的润滑油1S1W○○各电路、油路12外观目视无老化或开裂、无损坏或泄露 1S1D●●集油盘13外观目视无杂物、无积油1S1D○○机床四周及地面14外观目视无油污、废料杂物1S1D○○警示灯15功能目视无报警、功能正常1S1D●●

FMEA和控制计划编制作业指导书1

1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（ Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。 3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。 3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。 4职责 4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审） 4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA 5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。 5.3.1设计FMEA： 5.3.1.1 DFMEA编号 DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。 5.3.3.2系统、子系统及另部件的名称和编号小组确定。FMEA被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由 5.3.3.3编制者填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。 5.3.3.4型号年/项目填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。 5.3.3.5关键日期填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。 5.3.3.6FMEA日期（编制）（修订）填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。

设备点检作业指导书

篇一：设备日常点检标准作业指导书设备日常点检标准作业指导书篇二：设备点检管理作业指导书设备点检管理作业指导书版号 2007页码1/5 1目的与适用范围 1.1 目的掌握设备运行状况便于对设备实行有效维修保障设备过程能力。 1.2 适用范围公司所属设备的点检工作 2引用文件 sp09《基础设施管理程序》 3职责 3.1机动设备部运行管理室对公司设备点检工作实行归口管理对公司重点关键设备疑难故障实施诊断。 3.2各设备使用单位组织实施对设备的日常岗位和专业点检、重点设备的精密点检组织实施点检人员的培训。 3.3检修中心受生产厂委托按《设备点检标准》对生产厂的设备进行日常点检和维修值班点检组织实施点检人员的培训。 4点检分类 4.1按点检周期与业务范围将点检分为日常岗位点检、专业点检和精密点检三大类。 4.2专业点检分为专业维修点检和专职专业点检。 4.3精密点检为状态监测和故障诊断。 5点检分工 5.1日常岗位点检由岗位操作者和运行人员承担。 5.2专业点检和状态监测由维修值班人员、设备科专职点检员承担。 5.2.1 专业维修点检由维修值班人员承担。 5.2.2 专业专职点检与状态监测由专职点检员承担。5.3设备故障诊断由机动设备部专业人员承担。 6工作程序 6.1 点检标准 1、生产厂对设备进行a、b、c、d分类编制a、b、c类设备点检标准。设备a、d、c、d分类标准见附件。 2、a、b 类设备点检标准经机动设备部批准后实施。c类设备点检标准生产厂自行批准后实施。 6.2 点检实施 1、机动设备部运行管理室配合生产厂、检修中心和人力资源部对专业点检人员实施培训指导生产厂实施设备点检。 2、生产厂组织岗位操作人员实施设备岗位日常点检组织专职点检员进行专业专职点检对关键设备实施状态监测。 3、检修中心接受生产厂委托组织本单位专业人员对生产厂设备实施专业维修点检。 4、机动设备部运行管理室运用“涟钢设备状态在线监测系统网” 对全公司关键旋转设备实施状态监测和故障诊断组织生产厂专业专职点检员对“涟钢设备状态在线监测系统”实施维护。 5、必要时机动设备部运行管理室接受生产厂委托对生产厂设备实施故障诊断或故障处理或外委实施故障诊断或故障处理。 6.3 点检实效管理 1、生产厂及时处理点检发现的设备隐患或编制检修计划按计划对隐患进行整改。 2、生产厂每月对设备点检、隐患处理绩效以及隐患计划处理安排通过信息管理系统报机动设备部运行管理室。 3、机动设备部设备运行管理室对生产厂设备点检进行督察综合各生产厂的设备点检、隐患处理绩效编制《设备点检月报》。 4、生产厂每半年对点检工作情况进行小结年终进行全面总结并报机动设备部。 5、对生产厂的点检实施情况机动设备部运行管理室不定期组织进行专项检查与考核。 6、机动设备部年终对生产厂设备点检工作情况进行综合检查与评优。 7 质量记录《设备点检月报》 sw/y15—11《设备检测报告》附件点检设备a、b、c、d分类参照标准一、定性分值评价法从可靠性、安全性、维修性及经济性等方面对设备进行评价确定点检设备的分类。 a、b、c、d分类表分值r 分值范围设备类别设备特征维修方式 r=∑ai 70~50 a类重点关键设备预防 50~35 b类关键设备预防 35~20 c类一般设备一般预防 20以下 d 类次要设备事后二、简单定性分类法 1、a类设备生产线上的关键设备或关键辅助设备其出现故障时损失价值大、故障停机影响生产时间长。 2、b类设备生产线上一般及重要辅助设备其出现故障时损失价值相对较小或故障停机影响生产时间相对较短。 3、c类设备一般不影响生产的设备及辅助设备但其出现故障时损失价值大需防止故障损失扩大的设备对其重点部位需进行点检。 4、d类设备发生故障可以通过事后维修的设备。三、说明 1、本参照标准所提供的“定性分值评价法”和“简单定性分类法”两种评价方法由各二级厂根据本单位实际选用其中一种或两种综合应用确定点检设备的a、b、c、d分类。 2、各单位可以根据本单位实际另行制订设备的a、b、c、d分类标准

过程作业指导书

篇一：过程流程图作业指导书1. 目的过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。制定部门填入负责编制过程流程图最终版本的部门。制定日期填入首次编制过程流程图的日期。产品名称/件号填入被监控的产品/过程的名称和描述。规格/型号填入被监控的产品规格/型号。零件编号填入被监控的系统、子系统或部件编号。顾客名称填入客户公司名称。版本若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。修订日期填入编制过程流程图最新修订日期。步骤填入产品加工工序号。过程流程填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。过程流程名称填入每道工序过程的名称。机器设备/测量设备填入每一操作的工具。产品特性填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。过程特性过程中要控制的会影响产品特性的参数等。搬运方式填入加工工序间所用到的运输工具。特殊特性符号填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显着影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显着影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显着影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显着影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显着影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。编制：填入负责编制过程流程图的项目工程师。审核填入负责审核的负责人。批准填入负责批准的负责人。监控计划的实施和管理产品过程流程图制定完成经批准后，由技术部按《文件和资料管理程序》分发给质量部、制造总部、各车间等相关部门。 5、引用文件 qsp/jzq 01-2003《文件和资料管理程序》 apqp 《先期产品质量策划和控制计划》第二版

关键控制点要求

白酒生产关键控制点审查及良好控制要求过程质量管理 ?1.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 ?文件： ?1）过程质量管理制度； ?2）过程质量管理考核方案及落实情况（考核记录、奖惩记录）； ?记录：工序考核记录。 ?2.企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。现场核查表 ?企业应具备各工序所需的工艺文件； ?工人按工艺文件进行操作； ?记录: ?操作记录、必要的检验记录。如装甑蒸酒：通过蒸馏，最大限度的将酒精成份和发酵中产生的香味物质提取出来，同时将邪杂味及有害物质尽量排出去。这是非常关键的一道工序，与出酒率及产品质量密切相关。企业要有该工序的操作指导书，内容包括：装甑操作要求、蒸馏时间、流酒速度、流酒温度等内容，职工按要求进行操作。 ?企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。现场核查表 ?（二）关键控制环节。 ?1.配料；2.发酵；3.贮存；4.勾调。现场核查表 ?文件： ?应制定关键控制点的管理办法，并按照规定进行控制。 ?制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书。 ?工人操作： ?对关键控制点的操作工人进行培训，使操作过程符合控制程序的要求； ?记录： ?对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录，确保各关键控制点按工艺文件进行监控。? 现场核查表

例一：配料：粉碎后的原料经高温水（70℃以上）润糁后，和出池的酒醅及经清蒸后的稻壳拌和均匀。配酒醅的量为原料量的4.5倍。稻壳必须清蒸排杂后方可使用，否则会把糠杂味带入酒中，影响酒的质量，稻壳的用量范围为原料量的20%。各厂的投料量不完全一致，企业的工艺文件中应有配料工序的控制管理规定，操作人员应有实际操作原始记录。现场核查表例二：入池发酵浓香酒发酵池必须是泥池，没有窖泥，就产不出浓香白酒。发酵期一般在45天左右。现场核查表入池工艺条件的控制包括：水份54%—58%，酸度1.0—1.8，淀粉含量14%—17%，入窖温度18℃—22℃（夏季略高），发酵池顶部及四周密封要好，防止干裂，周围清洁卫生，防止感染杂菌。技术人员每天要对发酵池升温情况进行检查记录，以确认发酵是否正常。企业对该工序制定严格的作业指导书，操作人员应有操作原始记录。现场核查表例三：勾调勾调的目的：稳定和提高产品质量，确保产品合格率。勾调的程序：选基础酒和调味酒→小样勾调→品评、化验→大样勾调→品评化验 →过滤贮存待装（贮存期7天以上）。企业要有勾调工序作业指导书，勾调人员按作业指导书进行操作。现场核查表勾调人员要有勾调配比原始记录，感观品评记录和理化卫生指标检验记录，原始记录须有可追溯性。勾调用水应是处理过的软化水或纯净水，否则固形物容易超标。所使用的食品添加剂须经质量技术监督部门备案，使用合理。 GB/T10781.1-2006标准中不允许使用酒精和食品添加剂，固液结合酒和液态法酒可以使用酒精和食品添加剂。案例 ?5.2未确定关键控制点，无作业指导书。严重不合格（严重）； ?5.2缺少关键控制点的控制记录（严重）； ?5.2入窖发酵控制记录入池酸度、温度、淀粉与《入窖发酵作业指导书》中的规定严重不符，且无检验记录。 ?5.2关键质量控制点不合理，无配料、发酵、贮存、勾调作业指导书；（严重）产品质量检验 ?6．1*检验设备 ?企业应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求。实验室布局合理。现场核查表 ?必备的出厂检验设备

关键任务识别

关键任务识别与分析管理制度关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。 1、目的为了进一步加强非正常工作的安全管理，规范职工在非正常作业过程中的行为，防止事故发生。 2、定义 2.1任务：工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的的行为。 2.2关键任务：是指如果没有正确执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成重大损失/伤害的任务。 2.3任务分析：是系统地检查一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，并对这些制定控制措施。 3、要求 3.1关健任务分析要求 3.1.1选出或指定的任务分析小组对关健任务进行识别，先要进行统计和分析：（1）列出部门所有的职业清单（附录一），（2）对每一职业的所有任务清单并进行分析（附录二）。 3.1.2任务分析小组对每一任务分析，要基于本部门任务损失的可能性、过去的经验及合法性/危险性分析（附表三：关键任务识别表），并按照它们的危险程度进行分类：（1）损失的可能性：这个任务如果没有正确执行，将来是

否可能导致重大损失？包括：伤害、损失、环境影响。（2）过去的经验：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而导致伤害、损失、环境影响事件，另外还要考虑未遂率和重复率的因素。（3）合法性/危险性：任务本身的危险性如何？包括合法性和危险性分析。 3.1.3伤害、损失的严重性、环境影响程度和未遂率、重复率因素及危险性和新的/法定性分析见下表：

3.1.4基于分析的结果，进行任务关健性（或危险性）的确认：判断值（J）＝将每个因素的得分相加，如果（J）≥15，则为关键任务。 3.2关键任务分析的应用 3.2.1根据关键任务分析量化结果进行排列，确定作业需要的作业指导书或书面惯例清单，并组织人员进行编制相应的

关键任务作业指导书

1. 凿岩作业指导书 1.1、目的: 指导井巷凿岩安全作业，包括平巷凿岩、上山凿岩、天井凿岩、盲斜井凿岩等。 1.2、职业危险有害因素：爆破伤害、冒顶片帮、物体打击、机械伤害、炮烟中毒、窒息、粉尘、噪声、触电。 1.3、基本要求: 一、未经专业培训和经培训未取得操作证者，不准上岗独立作业。二、凿岩时必须严格遵守本岗位操作规程，穿戴防护用品，戴好防尘口罩和进行湿式作业，严禁边打眼边吸烟。 1.4．凿岩作业步骤 1.4.1开钻前准备：一、检查工作面安全状况如松石处理情况、作业面安全可靠情况，炮孔残药情况，作业面通风情况等。确认无误后再进行下步作业。二、放好风水绳，检查有无跑风、漏水现象，然后从风绳接头或油包中注入机油，并与风钻牢固地连接好。三、送小风空运转，使机油进入各部位润滑。四、按长短大小，配好钎杆和钎头。五、试钻,开小水小风试钻机的性能状况; 六、根据<<采矿--井巷设计>>巷道规格、采幅要求，及围岩实际情况确定好炮位、炮眼方向和角度。 1.4.2作业时基本要求：一、不得套残眼，发现有盲炮或残药及时通知爆破工处理。二、安排好炮位、方向、角度后启动钻机。三、开钻时先开水，后开风；停钻时先关风后关水。

四、助手在扶钎时，不开全风。五、启动后，助手要站在风钻的侧面，预防断钎伤人六、操作钻机时手扶操作手柄，不得靠在钻机气腿上作业； 1.4.3技术措施： 1.4.3.1操作时必须“二听”、“四看”、“五注意”： 1)二听：一听钻机响声和运转情况是否正常；二听周围有无异常的声音，及时发现，及时处理。 2)四看：看钎杆角度、方向，及时调整风钻位置；看钎杆运转是否均匀，及时调整送风量，及时发现和及时处理卡钎、钎头松动、钎尾不合格等问题；看岩浆的颜色和浓度，及时调整给水量；看周围的环境有无异常变化，及时采取安全措施。 3)五注意：①注意炮眼和机头有无火星冒出，若发现火星，立即停钻检查处理。②注意风钻发热情况，及时加油。③注意顶钻换钎要在助手抓稳钎杆后，才能关风退钎。 ④助手要注意检查换下的钎头、钎杆，如有损坏和磨耗，要及时更换。⑤机工要注意钎杆转动情况，发觉有断钎迹象时，要及时告诉助手。 1.4.3.2打完炮眼后，要将风钻、钎杆、风水绳放在安全地点，卷好风水绳。水绳放在上面，风绳放在下面。 1.4.3．3.风钻发生故障时，一般的在工作面处理，要拆开修理的要关好风钻排气口，送修钻房修理。 1.5应急处理一、冒落伤害：立即将受伤人员送到安全的地点，通知信号工及井上人员，及时迅速将受伤人员运至井上；二、出现其他紧急情况需要撤离时，要按照紧急避险路线撤离。