采购供方评定准则

采购供方评定办法

文件修改控制

1. 目的

2. 适用范围

3. 术语和缩略语职责

4. 规范要求

4.1 评定方法

4.2 评定程序

4.3 建立合格供方档案

5. 引用文件

6. 质量记录

6.1 NW607101A“合格供方评定记录”

6.2 NW607101B“合格供方名录”

6.3 NW607101C“合格供方级别评定表”

附录一：致供应商函

附录二：致代理商函

附录三：供方评定反馈函

1.目的

确认、选择更好的供方，优化供方结构，减小风险，保证采购产品/服务满足规定要求。

2.适用范围

适用于采购部门所涉及的供方（包括供应商和代理商）评定。

3.术语和缩略语

3.1 供应商：指能够按照购货合同约定提供软件硬件产品及集成服务的供方。

3.2 代理商：指具有某种产品/服务的进出口代理资格的供方。

4. 规范要求

4.1 评定方法

1)样品检验

2)书面调查

3)业绩评定

4.2 评定程序

1)采购员对新的供方以书面、电话或电子方式进行初步调查；

2)要求供方提供公司营业执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、

经营状况、产品质量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目

录、产品鉴定资料以及认证证书复印件和程序文件；

3)采购员应通过其他使用者等各种渠道了解证实供方相关资料的真实性和全面

性，并组织相关人员以合议方式进行评定,确认供方是否合格；

4)确认合格后，采购员填写“合格供方评定记录”，经采购部门负责人审批，将

供方选择、评价与管理控制程序

供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击:154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》 3术语和定义 3.1本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。 3.2供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。 3.3服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。 4职责 4.1不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。 4.2总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。 4.3各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。 4.4管理者代表负责对合格供方资格的审核。

4.5公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。 4.6各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。 4.7各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。 4.8直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。 4.9公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。 5工作程序 5.1总经办主持、各职能部门参与，根据各类物资对服务质量的影响、重要程度编制《物资分类表》，确定对不同类型物资供方的控制程度与控制方式。 5.2物资类供方的选择评价与管理 5.2.1总经办根据质量可靠、品牌优良、业绩良好、价格合理、服务周到、就近采购、货比三家的原则，在管理处、子公司初步评审的基础上征求各部门意见，选择适量的候选供方，一般至少应有两家以上。 5.2.1物资供方的首次评价应着重于其基本资格要求，主要有： a)有有效营业执照和资质证书； b)有固定的营业场所； c)所供应的物资符合国家标准和我公司要求； d)有良好的信誉、品牌和供货业绩； 5.2.2初步评审应收集候选供方的相关信息和资料，包括：供方的营业资质证明、提供物资的种类、规格、执行标准、制造厂家、价格、质量状况、生产厂家管理体系认证证明（可行时），供方的供货业绩情况、行业内的信誉和口碑状况、供应商的信誉和售后服务情况等与商品和供应商有关的信息。 5.2.3调查可以采取发放调查表，收集供方文件资料，现场访问，产品试用评价等方式进行，必要且可行时，可以组织到供货商家或生产厂家进行实地考察。

合格供方评价准则

编号：SY-AQ-00684 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑合格供方评价准则 Evaluation criteria for qualified suppliers

合格供方评价准则导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书二、产品质量、技术指标要求 1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；

2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉； 3、样品测试或小批量试用情况； 4、价格合理。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

供方评定控制程序

1、目的对供方进行评定和选择，以确保供方具有提供满足公司规定要求的产品或服务的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（包括外购、外协的采购）的供方的评定和选择。 3、职责与权限 3.1工程部：负责评审供方的制造工程能力以及出现技术问题时之解决能力； 3.2品质部：负责供方评审工作的主导、合格供方月度考评（品质\环境部分）、以及负责相关评审资料保管。 3.3采购开发：负责新供方资料的收集与协议签订跟进，新供方样品及资料的索取，新供方首次评审的联络事宜。负责《合格供方名单》的制定、合格供方ICP报告、MSDS(成分表)的索取、合格供方月度考评（配合度部分）、以及供方年度评审的联络事宜。 4、定义 4.1 主材料：对产品品质性能有重大影响的材料,如带材、铜线、胶水等。 4.2 辅助材料：与生产有关的辅助材料，如标签、包装材料等。 5、工作程序 5.1本公司的供方为国内，根据实际要求进行不同形式的评定。 5.2新供方选定： 5.2.1采购部采购开发负责日常供方信息的搜集、归类、整理。当有新供方开发需要时则依据供方的质量、环境体系完善程度，单价、服务、规模等各方面综合考量进行供方的初选。 5.2.2被纳入初选名单中的供方由采购开发负责首次样品、承认书、环保资料的索取，索样后交工程部样品工程师依据《原物料承认与代用控制程序》进行认定。 5.3主材料新供方评审： 5.3.1样品认定通过后，由采购开发发放《供方基本资料卡》、品质协议、供货协议及环保协议等要求供方填写及签回，并提供营业执照、税务登记证副本。同时采购开发制定《供方评审计划》呈报部门负责人及副总经理级以上人员核准后，通知品质部组织评审小组依据计划进行现场评审。 5.3.2评审小组组长由品质部负责人或其代理人员担任，组员由采购部、工程部等部门人员组成。评审的依据为《供应商评审CHECK LIST》和《EQS》。 5.3.3评审完毕后，由品质部负责汇总填写《供应商评审》（质量），并依据评审得分对供方的等级进行评价。质量/环境得分对应等级如下，评价为B级（含）以上者为合格： 5.3.3.1质量：A级≥ 90分；环境：A级≥ 90分 5.3.3.2质量：B级≥ 80分＜90分环境：B级≥ 80分＜90分 5.3.3.3质量：C级≥ 60分＜80分环境：C级≥ 70分＜80分 5.3.3.4质量：D级＜60分。环境：D级＜70分

供应商业绩评定准则

1、目的：确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围：

凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。 3.2 售后部、技术部等为配合部门。 4程序 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核，由供应商管理部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算 ★品质类(配分40分) A.交付产品质量(配分30分) ●供方当月进料总数量(a) ●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b) 进料不良率= b/a ×100﹪ 交付产品质量设分： (1- b /a ×100﹪)×30= 分备注：以上得分为负数则记为0分。 B．问题点对策（配分10分）生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分，并辅以资料说明。材料质量信息反馈单开出时机： ●退货、客户报怨事件； ●进料检验时发现不合格； ●生产使用现场反映不合格；对品质异常质量反馈单扣分及计分： ●品质异常对策单开出总数量（a） ●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b）得分：(a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位） C.检验记录及相关检验报告（配分10分） ●得分：实际交付项数/交货总项数×100﹪×10= 分检验记录填写未完整及不确实者，以未提交论处。未按期交付相关质量证明者，每次于检验记录表扣分外另扣2分，直至交付为止。

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

供方评定准则

1目的规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。 2适用范围适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。3.4供应商的调查由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。交部门负责人审定。 3.5供应商的评定 3.5.1供应商的评价准则： a）供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好； b）供应商提供的样品检验合格； c）有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。 3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。 3.5.3供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。

供方开发和管理办法 3.5.4供应商的选择准则： a）供应商有合法的执照和资质； b）供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c）供应商的社会信誉良好，价格合理； d）供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。3.7供应商的业绩（重新）评价 3.7.1供应商的重新评价准则： a）在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销一一取消供方资格； b）供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的一一取消供方资格； c）供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的一一取消供方资格；发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的一一取消供方资格； d）供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价一一取消供方资格；发生一次大幅上涨价格（上涨率10%以上）一一取消其供方资格； 3.7.2 一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。 3.7.3经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方，由客户部编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。

供应商评价准则

供应商评价准则本准则对供货方进行五方面的评价一、资质评价 1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。 2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。二、质量评价 A、供应商评价 1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。 2、供方须提供相关产品的质量检测报告。 3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。 4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。从3、4条中比较供方的质量状况。 B、进公司质量检验评价 1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。 2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。（1）合格品由采购员或保管员办理入库。（2）不合格品：采购员联系供应商退货。 3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。二、价格评价 1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。 2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。 3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。四、服务评价 1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。 2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。 3、对供方的技术培训是否有明确的规定进行评价。五、其它方面的评价 1、对供方销售人员的才能、品德以及人际关系有一个全面的评价，优秀者为我公司首选。 2、对供方承受我公司延期付款的能力予以评价，承受力较强者作为首选。 3、对供方提供的产品说明书及产品使用手册的优劣予以评价，资料齐全、准确、完善的为我公司首选。以上各方面的评价合格或优秀者可列为我公司合格供方名录，评价形式见供应商考评项目表。

合格供方评定控制规定(新版)

合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629

合格供方评定控制规定(新版) 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方

品质管理表格-供方管理程序

1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

供方评价标准

供方评价标准为供方能够满足公司生产产品的要求，对供方进行考评，主要考评供方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等。对供方进行单项考评和综合考评相结合的方法。具体实施方案如下：一、控制控制程序供方初选无需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方；有技术要求的关键、重要零部件由技术部调查并选定合格初选供方，提供给采购部。调查供方基本情况，并与初选供方就价格、研究院与初选供方就技术等达成一致后，填写<供方初选申请表>，审批同意。与供方签订〈样品试制合同〉要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，研究院还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。样品试制初选供方按照技术部要求，提供样品。送样时，收货单上注明“样品”二字，交质保部检验。样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，一般原则是：大件送样数量为1～2件；小件送样数量为5～8件；对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司品控部。对供方提供的样品进行检验和试验, 填写<样品检验报告>，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质保部要求供方提供相应的理化试样。需通过装机在装配、调试使用来确认产品性能的，由技术部书面通知品控部作好标识、在装配时，质保部对样品进行标识和记录，并在装配和调试中进行验证，并填写<样品验证报告>。需通过装机在外使用来确认产品性能的，由书面通知质保部作好标识、用户服务部跟踪，在装配时质保部作好标识和记录，用户服务部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质保部。根据<样品检验报告>、<样品验证报告>，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。供方资格审查样品试制合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供<供方资格审查报告>。

第三医院合格供方评价标准年度评价准则

第三医院合格供方评价标准年度评价准则第三医院合格供方评价标准及年度评价准则为了对采购供货方进行有效的控制，以保证我院医疗需要的药品、医疗器械、仪器设备以及其他耗材、检验试剂及其他原辅材料的质量符合国家有关标准、规定及规范，确保临床医疗安全，特制定本标准。 1.医院招标管理办公室与药剂科采购负责人员负责审核、考察供方的资质，对符合条件的供货单位建立合格供方档案。 2.合格供方评价标准 2.1供方资质：有营业执照、生产许可证或经营许可证、组织机构代码、质量保证协议、公司法人授权的业务代表及其身份证复印件；所供应的产品有产品注册证、生产厂商的营业执照与生产许可证。 2.2产品质量要求：产品有规定的符合国家有关标准的质量标准、规定及规范，样品检查质量符合本院采购技术标准，验收合格。 2.3产品价格：与同行业相比具有价格低，质量好的优势。 2.4近两年内合法经营，没有因产品问题受到技术监督部门的通报与处罚。 3.符合合格供方评价准则的供方可确定为合格供方。 4.合格供方年度评价准则 4.1产品质量产品质量符合国家有关标准、规定及规范。 4.2服务质量：认真履行合同约定，供货及时，售后服务好。 4.3有以下情况之一者视为不合格供方，应从合格供方名录中除去： 4.3.1所供应的产品因质量问题影响医院医疗服务质量的； 4.3.2供货不及时影响医院正常工作的； 4.3.3服务态度及售后服务质量较差的； 4.3.4一年内有两次供应的产品达不到规定要求，致使医院让步接收的； 4.3.5其他不符合相关规定的。 5.药剂科应并定期对通过审核合格供方及首次供货单位的品种质量情况及科室使用情况进行汇总，统计和分析等评价，评价结果记入供方档案。每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果记入供方档案。发现问题应提出纠正、预防措施。对不能达到年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。感谢您的阅读！

供方选择及评价控制程序

供方选择及评价控制程序2007—02—05发布2007—02—05实施

文件会签及文件修改记录表

1 目的对供方进行选择、评价及重新评价，确保供方能持续地提供满足规定要求的产品。 2 适用范围 2.1适用于新产品开发时第一供方的选择、评价。 2.2适用于现产品提高质量、降低成本时第二供方的选择、评价。 2.3适用于对合格供方的定期评定及重新评价。 3 术语质量术语采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》中的有关术语及以下术语。 3.1 评定小组：由质量管理科、检验科、产品科、采购科、物流科的负责人及相关专业评定人员组成。负责对新开发的供方进行评价选择；对合格的供方进行定期评定。 3.2 配套外购件：指用于总装车间装配的需外购的汽车装配零部件。 3.3 工艺性材料：指用于冲压、焊装、涂装车间生产的原材料、外协外购件、生产辅助性材料；用于汽车产品及工序产品的油、液、化工制品等流程性材料。 4 职责 4.1 采购科负责组织供方评定例会，负责对供方的价格的评价，负责建立供方的基本信息档案。 4.2 质管科负责组织对供方的评定考察，对供方业绩进行定期评定及重新评价，对供方的质量保证能力进行评价；对供方的质量进行监控。 4.3 检验科负责对供方提供的样品进行检验并出具相应的检测报告，对供方的实物质量进行评价。 4.4 产品科负责新开发产品配套外购件第一供方的推荐。负责首件样品的认证工作（包括第一、第二供方）。提供完整的设计文件和资料，根据要求签订技术开发协议。对配套外购件供方的技术能力进行评价；负责整车开发中涉及开发零部件的工装及首批认证工作。 4.5 质管科、采购科、产品科共同负责现产品配套外购件第二供方的推荐。产品科、质管科负责工装样品、首批样品的认证工作，并将设计更改的要求及技术协议

供方业绩评价准则

1 目的通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限职责采购部负责供应商的管理及评价工作。供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。权限：对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价；交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价；价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价；服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价；满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C 级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。

供方评价和再评价准则

对原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价，以确定合格供方，并从中采购，确保采购的原辅材料满足公司要求。 2、适用范围本办法适用于原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价。 3、分类原材料分为: A类：天然胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、溴化丁基胶、胎圈钢丝、钢帘线、炭黑、内胎、垫带 B类：硫磺、防老剂、促进剂、加工助剂、粘合剂、白炭黑、软化剂 C类：其他 4、职责 4.1采购部负责对供应商资质、交货能力、售后服务、价格等进行评价和再评价。 4.2质量部负责对原材料入厂检验验证进行评价和再评价。 4.3技术部负责小样、大样、批生产中的技术参数符合性进行评价，以及生产过程中技术参数符合性进行评价。 4.4生产部负责对有效使用率、净重（需使用结束后才能得到实际重量的）等指标进行评价和再评价，以及向技术、质量部门反馈质量问题。 4.5仓储部负责对原材料外包装，以及入厂实际重量短少等指标进行评价和再评价。 4.6财务部负责对供应商信用进行评价。 5、管理规定 5.1 供应商调查及选择 5.1.1 通过书面和口头方式与供应商联系，向供应商了解和收集相关情况。 5.1.2 索取供应商的相关资料，包括：营业执照、生产许可证、供应商的供货能力、生产设备、人员状况、认证证书、《供应商基础信息表》等。 5.1.3供应商选择详见《供应商选择准则》。 5.1.4评价标准详见《供应商评价表》、《供应商评价标准》。 5.2 供应商评价 5.2.1 要求A类供应商提供的资料： ●是否具备国家法律、法规要求的资质和行业要求。 ●提供供应商的人员、设备等情况。 ●质量管理体系对其提供的物资能否满足公司的质量要求。 ●提供的原料能否满足公司时间、数量和价格的要求。

供应商管理系统控制程序

实用文档程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

外部供方绩效评价报告

外部供方绩效评价报告根据质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《采购控制程序》、《采购管理制度》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品服务规范》中相关规定，针对采购部门的工作进展和目标实施状况，作如下评价汇报：一、目标完成情况工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。二、部门体系实施情况根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，制定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入到实际工作中。当然与体系系统完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录以及供方的沟通和监视方面存在不规范和不完善。所有在今后的工作中，要求部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提高。三、质量管理体系要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面： 1.公司方针在部门内部得到宣传； 2.部门目标每月都进行统计分析； 3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面意识，进行了相对应的培训；

5.内部沟通渠道畅通且经常进行沟通； 6.法律法规标注得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 7.体系文件处于受控状态； 8.各类记录基本能够按要求填写、保管； 9.定期对质量体系的运行控制情况进行检查； 10.对供方施加质量影响；四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，现已改善完毕。在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量问题，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同质检人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。五、体系运行过程中持续改进建议产品质量与原材料、辅料耗材的质量紧密相关，因此供应商提供的产品和服务以及分包方的质量都很重要，定期对供方做业绩绩效评价、考核，提高供方产品质量、服务质量。

质量体系供方评价准则

供方评价准则编号： /ZW-4.3.1-01-A 编制：审批： 1 . 供方评价： 1.1 评价周期：每年一次（原则上每年初对上年度已存在供货关系的供方组织一次供应方重新评价和选择活动；对新供方则在使用新供方产品之前进行评价和选择活动，新供方评价和选择活动根据实际情况适时进行，时间和周期不定）。 1.2评价方法 1.2.1对供方的文件资料进行评价。 1.2.2对供方的材料样品实物进行评价。 1.2.3对供方现场进行评价。 1.3合格要求 1.3.1新供方评价： 1) 供方文件资料： a) 具有合格法人地位。（如营业执照等）； b) 具有提供相关产品的明（如产品专利证书，产品生产许可证等）； c) 同类产品的价格优势对比，价格与性能之比优于竞争对手； d) 与同行中竞争对手的业绩对比，市场额大，品种多，功能强，档次高； e) 在资本上信誉优良（AAA级信用等级证书）。

2) 供方样品、实物： a) 材料样品经试验满足本公司的技术要求； b) 材料样品经考察满足本公司的时间要求； c) 材料样品经检验满足本公司的生产规定的质量要求； d) 材料样品经试验满足本公司的生产工艺和设备的规定要求。 3) 供方现场评价项目： a) 供方人员相关的法律法规意识，并遵守学习规章制度； b) 供方人员质量意识强，遵守相关质量管理体系文件； c) 供方质量管理体系运行良好； d) 供方现场管理井井有条，标志明晰，生产关系良好； e) 供方生产场所、设施，人力资源充足，供发能力较强。 4）综合评价项目 a) 完成合同的能力； b) 服务水平； c) 改进能力。 1.3.2已存在供应关系的供方重新评价： a) 提供的产品质量能够满足我公司产品的生产需要； b) 交货期能够满足我公司的需要； c) 价格比较适宜。

供应商选择及评价控制程序

1 目的选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。生产部负责评估外协加工供应商的评估。设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。品管部负责检定检测服务供应商的评估。审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。

4 定义：无 5 工作程序供应商选择及评价工作流程见附图。供应商的分类一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）；二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。合格供应商的条件有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求；价格合理；具有良好的供应能力和售后服务；具有有效的证明文件等；客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。评估方式供应商的调查；对供应商进行现场审核；对材料样品验证试用；综合供应商的行业信誉及有关证明文件。一、二级供应商的准入评估供应商调查。调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

供应商业绩评定准则

供应商业绩评定准则 1、目的：确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围：凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 生产部为本办法的归口实施部门。 3.2 品质部、售后部等为配合部门。 4、程序： 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核生产用产品或材料的供方/外包方均应纳入每月交货考核，由生产部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算方法： A类物料评价得分公式为：供货情况*40%+服务配合*25%+质量状况*35% B类物料评价得分公式为：供货情况*45%+服务配合*20%+质量状况*35% C类物料评价得分公式为：供货情况*65%+服务配合*10%+质量状况*25% 4.2.3按下列成绩对供方进行区分： A级供方：考核总成绩在90分（含）以上。 B级供方：考核总成绩在80分（含）～90分之间。 C级供方：考核总成绩在70分（含）～80分之间。 D级供方：考核总成绩在70分（含）以下。

5评分规则 5.1供货情况 5.1.1交货准时率（60分）交货准时率=单月准时交货批次/交货总批次交货准时率得分=60*交货准时率备注：统计周期内未发生采购业务，当月准时交付率按满分计算。 5.1.2超额运费（20分） a、供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分：当月内无超额运费得20分；超出常规运费的10%扣3分，超出常规运费的20%扣6分，超出常规运费的30%扣10分，超出常规运费的40%扣15分，超出常规运费的50%扣20分。备注：①供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分； ②由我公司原因造成的超额运费不做统计； ③交货周期以合同签订周期为准； ④超额运费扣分上限为20分，应扣分数在20分以上的按20分扣除 5.1.3价格合理度（20分）鉴于材料价格浮动，根据新产品报价及供应商配合公司半年期或年度降价政策幅度而定。5.2服务配合 5.2.1售后服务及时度（20分）根据市场反馈，要求供应商在规定时间内做出反馈，从配件发货及时率、服务人员素质（技术实力、解决问题能力等）等给予主观评分； 5.2.2内部反馈得分（40分）因原材料质量造成的不能发货或延迟发货的情况，按次数统计，每发生一次扣除内部反馈的分2分，扣完为止。 5.2.3外部反馈得分（40分）原材料原因造成客户投诉反馈的问题，每反馈一次，扣除外部反馈的分2分，扣完为止。5.3质量状况 5.3.1批次合格率（30分）批次合格率=检验入库合格批次/检验总批次批次合格率得分=30*批次合格率备注：总批次按ERP系统内到货批次计算。 5.3.2 PPM得分（60分） 1、原定PPM值/实际PPM值≥1时，PPM得分=60分； 2、原定PPM值/实际PPM值＜1时，PPM得分=60* 原定PPM值/实际PPM值备注：①根据A、B、C类物料进行分别管控； ②统计内容为制程与到检。

合格供方评价准则示范文本

合格供方评价准则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

合格供方评价准则示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件； 4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书二、产品质量、技术指标要求

1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告； 2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；