质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图
为满足顾客要求,达成各项目标,配合产品实现过程的运作,公司还策划了11 个支持过程和 5 个管理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。
过程关系矩阵图
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图
资源配置:
支持过程:
APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程
C2.产品先期策划过程乌龟图
资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. CAD 软件 作业文件: 1.报价管理程序
过程输入 1. 样品
2. 图纸及相关资料
过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同
业绩指标: 1 ?销售额
可编辑
职责分工
主责部门:技术部
配合部门:品质部、业务
工作文件:
1产品质量先期策划程 序
2 PFMEA 乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书
5过程能力分析作业指 导书
6工装模具管理程序
支持过程:
采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过
程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程
C3工程更改过程乌龟图
资源配置: 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、 5监视和测量设备
过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验
产品质量 先期策划
过程输出
1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图
4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书
11 OTS 批准/ PPAP 资料 12制造过程设计的输入清单
13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告
业绩指标:
1顾客批准一次通过率
可编辑
职责分工
主责部门:技术部
配合部门:品质部、业务 部、采购部
支持过程:
顾客信息处理过程、APQP 过程、 合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品监视和测量过程、不合格 品控制过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、工装模具管 理过程、经营计划过程、内部审核 过程、管理评审过程、持续改进过 程
C4合同评审过程乌龟图
职责分工
主责部门:业务部
配合部门:事业部、技术 部等相关部门
过程输出: 1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4. 评审会议记录 5. 信息反馈单
工作文件:
1工程变更控制程序 2图纸和技术文件管 理规定
业绩指标:
工程更改及时完成率
资源配置: 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机
过程输入
1合同、协议等
2订单
3合同/订单变更信息
4 ERP系统产品库存
信息
支
持
过
程
:
报
价
过
程
、
生
产
过
程
、
产
品
交
付
过
程
、
工作文件:
1合同评审控制程序
2报价控制程序
3生产件批准程序
4生产控制程序
业绩指标:
合同订单及时评审下达
时间不超过48小时
过程输出
1.制令单
2?信息反馈单
3.合同评审表
4.订单评审表
5.申请单