重大风险清单

重大风险清单

重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

重大风险清单

重大风险清单

2011年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

一、目的

通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

二、职责

1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。

2.风险所在部门

（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。

（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。

（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报

三、控制措施的实施

各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。

1.生产技术措施，实现本质安全

风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。

2.管理措施，规范安全管理

管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。

3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。

4.个体防护措施

公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：办公作业区域/工艺过程：办公室部门：各办

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

区域/工艺过程：临时

用电

日期：

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

改

措

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）分析人员：李虹工作岗位：化验科区域：化验室

分析人：李虹保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）

分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：动火作业区域/工艺过程：厂区/生产装置区部门：各

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：检修作业前区域/工艺过程：生产装置区部门：各车间

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

安全检查表法检查记录

安全检查表（SCL）

分析人员：张东涛工作岗位：送变（配）电室区域：变（配）

分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限： 2年

安全检查表（SCL）

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年