新物料号申请单
新物料申请单□新增编码□变更编码
□毛坯□零/部件□半成品□成品
新物料申请单□新增编码□变更编码
□毛坯□零/部件□半成品□成品
材料领用管理制度
材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：
A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。
设备材料及配件领用制度
设备、材料及配件领用制度 1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组 提出领用申请。申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。 2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实 际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。 3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后， 开具《工程材料出库单》。经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。 4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场 核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。 5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。
6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。 机电设备安装工程管理制度 为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定： 1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。 2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。 3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。
4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。机电部对到矿材料做好登记存档。 5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。 6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。 7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于22天，每少一天考核500元。有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。不请假离矿每次考核500元。 8、施工过程中严格按照规程措施施工，对隐蔽工程机电部及监理先验收后施工，不经验收私自施工，必须重新施工。并考核施工单位1000元，技术人员200元。
PLM物料申请流程
研发物料申请单作业规范 目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。 原则：1）严格执行各节点操作指引； 2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号； 3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏； （料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料） 4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料； 5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。 请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可 一、研发物料请购单电子流程图 启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员） 开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束 二、下面为各节点角色操作指引： （申请人）节点操作指引1——需求人 第一步：填写“研发物料申请单” 按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：
第二步：将“研发物料申请单”导入系统 登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯） 第三步：启动流程 将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；
第四步：添加参与人员 切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。 将此流程编码复制到“流程名称中。
制造商料号(MPN)功能介绍
制造商料号（MPN）功能介绍-概览 2011年3月发生的日本大地震引起日本以及全球电子、汽车等产业的供应链紧张，因为日本企业为这些行业提供很多精密的机械、电子零部件，并且可能还是独家供应。 我们知道苹果寻找某个部件的供应商时，确定一家合格供应商后，甚至可能会让该合格供应商将该技术传授给另外一家供应商，以分散风险。 当然并非所有企业针对所有零部件都会如此操作，但出于降低供应风险的原因，对于部分零部件，不少企业会努力向多家供应商采购或者向一家供应商分布于全球（全国各地）的多家工厂采购， 同时出于降低成本的原因，同一个零部件既有国产化的供应商，价格可能便宜一点，又有进口零部件，使用寿命长一点。 不一一列举这种同一部件由不同供应商提供的业务，这些业务要求系统能够支持如下典型的业务场景 ?客户指定某件产品中包含有某供应商提供的部件，如生产空调时，指定使用宝钢的钢板、三洋的压缩机。【客户指定供应商】 ?生产某种空调时，正常情况使用国产件，但当生产发料时，发现国产件不够时，可以使用进口件。【生产过程中的互换】 ?向某供应商（贸易商）采购某压缩机时，指定制造商为A，但当供应商反馈该制造商的压缩机无库存时，则采购另外一家制造商B的压缩机；【采购过程中的替换】 SAP中，制造商零件（Manufacturer Part Number ）的功能满足了上述列举的需求，除此之外，MPN功能还可以满足更多的需要。 制造商零件功能，简单说就是建立了一个新的物料号码，该物料号码中指定了制造商，也就是制造商物料号（MPN），具体而言，该功能分为二块。
备注：ECC6.0的二个最新的功能增强包EHP3、EHP4中又进一步增强了库存管理的MPN 功能 制造商料号功能2-------非库存管理的MPN功能 正如上文所说，同一个物料存在多个供应商，并且该物料的供应商可能还存在多个制造商。 制造商是指真正制造产品的公司，供应商与我们发生实际业务，供应商可能是制造商，也可能只是贸易商，其从多个制造商处进行采购，然后再与我们发生往来关系。 当一个物料出现多个制造商（供应商）时，由于以下典型的业务，我们应使用非库存管理的MPN功能； 1、向同一供应商采购同一个物料，但是存在多家制造商，不同制造商的价格可能差异； 2、向同一供应商采购同一个物料，但是存在三家（多家）制造商，不同制造商的质量可能差异，我们只允许向其中的二家进行采购，并且不仅如此，我们还希望生产订单发料时，这二家制造商提供的同一个物料不能再同一张生产订单中进行混用。 3、向同一供应商采购同一个物料，但是存在二家（多家）制造商，不同制造商的质量、价格可能有差异，也可能无差异，我们按照配额进行采购，向二家制造商各采购1/2的量。 功能并不复杂，下文中，我们也就简单介绍一下此功能， 1、业务场景及操作步骤 1)、维护物料（事务代码MM01/MM02） a. 在本公司的物料（10021）的物料主数据中指定该物料是否做MPN管理。
物资领用制度(官方版)
三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
材料领用管理制度.doc
材料领用管理制度1 材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按
请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定： A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。
料号&BOM申请工作说明
料号&BOM申请工作说明 1.0目的: 1.1便于生产管理分类及依循，料号的管制。 2.0范围: 2.1计算机系统中所需新增料号、制程因素所需更改或删除料号等情况均属之。 3.0权责部门: 3.1工程文管：键入料号，维护BOM。 3.2产品课：新产品导入、零件ECN时提出申请。 3.3生管单位：提出申请，确认料号有无键错。 4.0名词定义:（无） 5.0作业程序: 5.1申请的提出： 5.1.1提出之原因： 5.1.1.1申请中若因新产品导入，零件有ECN，需对TIPTOP之组件物料新增、修改时，由工程单 位填写BOM申请单。. 5.1.1.2申请中因新增供货商、新制程导入时，需对TIPTOP 之组件物料进行维护时由生管单位填 写BOM申请表。 5.1.1.3料件为GP料件时,工程师须于BOM申请单上注明无铅无镉字样,文管KEY BOM时将其 KEY入TITOP系统料号规格栏. 5.1.2 BOM申请单的填写、签核 5.1.2.1.1窗体编号：共6码，此编码由键入者编码。 □□□□□□ 流水码 年 公司代号（C：COTEK之简称） 5.1.2.2类别：按照不同的原因勾选，在变更或删除时须写出先前编号。 5.1.2.3新增料号：因计算机系统中所需料号时则需填表建立。 5.1.2.4允损率：依允损率会议讨论出的产品允损率执行。 5.1.2.5零件名称：简述零件种类。 5.1.2.6零件料号：依《工程文件编码原则》填写。 5.1.2.7分群码/单位：参考料号分群码基本/库存数据简表(如附件一) 5.1.2.8成品展开时，需在BOM表上标示产品包装规范之料号，但不需展开至包材。 5.1.2.9如为生管提出时，需将原有不变之料件名称、料号、用量等填写在申请表上，并将需新 增之料件名称填写清楚。
物资领用制度(DOC格式).DOC
物资领用制度（DOC格式）.DOC 三、物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审
批签名，才给予办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。□ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准