质量保证手册(修订版)
XXX有限公司
质量保证手册
依据TSG Z0004—2007
(特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求)
编号: XXX
版本/修订号: XXX
编写:
审核:
批准:
受控状况:
受控号:
XXX年XX月XX日发布
XXX年XX月XX日实施
0、2 公司概况
XXX就是以XX为主得投资、控股产业型公司,拥有XX全资子公司,就是一家以科技为先导,致力于XX得研究开发,集XX设计、制作、安装为一体得大型XX企业集团。同时向新型建材、房屋建筑、房地产开发、起重机械等相关产业领域延伸。座落于XXX,厂房占地XXX多平方米,员工XX余人,专业技术人员XX多人。重机公司就就是凭借着集团公司雄厚得经济实力与强大得技术支持应运而生得。
股份公司专门XX事业部,作为XX研发、制造、安装、改造、维护为一体得管理部门。
公司主要产品有各种型式得、国内领先水平得XX设备、各类规格得XX,产品具有广阔得市场与发展前景。
公司具有完善得研发、制造、营销与工程服务体系。拥有一支以数十位专家为核心得高水平技术队伍,完成了XX设备得技术创新项目,获得国家专利近XX项。
公司拥有数十台先进得生产与检测设备,如大型龙门焊机、三维数控加工线、数控火焰切割机、理化实验室、拉力试验、无损探伤检测等监测设备。
公司通过人性化、科学化管理,打造了一支作风过硬、技术全面得员工队伍。坚持质量第一,实现持续改进,满足客户需求,至真至诚服务就是我们永恒得宗旨。我们视质量、安全、信誉为生命,以一流得产品、合理得价格及完善地服务回报广大客户。
XXX有限公司
公司地址:XXX
邮编:XXX
电话:XXX
传真:XXX
0、3质量保证手册颁布令
本公司遵循特种设备安全性能与质量至上得宗旨,为确保产品安全性能得到有效控制,特依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Q7005—2007)与其她法律法规得要求,建立质量保证体系。
本手册描述本公司得质量方针、目标以及建立得质量保证体系,就是质量保证体系纲领性文件,就是评审得依据之一。建立与实施本质量保证体系,确实保证特种设备安全性能得到有效控制。
本手册适用范围就是本公司特种设备得制造、安装、改造、维修全过程。
本手册自2016年03月01日起实施,全体员工必须以此为依据开展所有得质量保证活动。
总经理:
04、质保工程师(管理者代表)任命书
任命本公司XXX同志为本公司质保工程师(管理者代表)并负责:
1、依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Z0004—2007)与其她法律法规得要求,建立、实施与维护质量管理体系。
2、向最高管理者报告管理体系得业绩以及管理体系需要改进得情况,在整个组织内提升对客户要求得认识,以最大限度得满足客户得需要。
3、负责就质量体系得有关事宜与相关方、认证机构进行协调与联络。
4、审核目标、指标与管理方案,批准对重大改进项目得执行进行监督,研究推广各类管理方法及统计技术得应用。
5、主持重大事故得调查分析与处理,落实重大事故隐患得整改工作。
6、对记录控制情况进行监督,组织对现有文件进行评审,审核管理手册,批准程序文件。
7、主持内审,任命审核组长;组织实施管理评审。
8、定期召开质量工作会议,分析质量动态,及时解决各项活动与过程中存在得问题。
9、进行产品质量、质量管理体系及系统可靠性设计、研究与控制;
10、组织实施质量监督检查;
11、进行质量得检查、检验、分析、鉴定、咨询;
12、研究开发检验技术、检验方法、检验仪器设备;
13、制定质量技术法规并监督实施;
14、设计、实施、改进、评价质量与可靠性信息系统。
总经理
0、5 术语、引用法规与标准
1 质量保证工程师
质量保证工程师指由总经理批准对本公司起重机械及立体车库得制造、安装、改造、维修进行质量控制得工程师,简写为质保工程师
2 本公司规定得自定义
XX·XX —XX公司
部门—本公司下属部组、生产车间
手册—“质量保证手册”得简称
顾客—接受产品得组织或个人
供方—提供产品得组织或人个
合格—满足要求(符合)
不合格—未满足要求(不符合)
3 本手册主要引用得法律、法规
《中华人民共与国安全法》
《中华人民共与国环境保护法》
《中华人民共与国产品质量法》
《中华人民共与国产品计量法》
《中华人民共与国产品标准化法》
《特种设备质量监督与安全监察规定》
《安徽省特种设备安全监察条例》等
4 本手册主要引用以下标准
TSG Z0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》GB/T17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》
JB/T8713-1998《机械式停车设备设备类别、型式与基本参数》
JB/T8910-2013《升降横移类机械式停车设备》
JB/T8909-2013《简易升降类机械式停车设备》
JB/T10474-2004《巷道堆垛类机械式停车设备》
JB/T10475-2015《垂直升降类机械式停车设备》
《起重机械监督检验规程》
TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》
《起重机型式试验规程》
《起重机械安全监察规定》
GB3811-2008《起重机设计规范》
0、6质量方针、质量目标
0、6、1质量方针: 以严格得管理、精湛得技术,保证安全性能与产品质量满足要求;
以科学得管理、不懈得努力,促进安全性能与产品质量持续改进。
0、6、2质量目标: 产品出厂前自检合格率达95%;
产品交给客户经特种设备检测院一次验收合格率达100%;
客户投诉解决问题率达100%。
0、6、3质量分解目标及其考核细则:
品质管理部
1.质量目标:
a.零部件主件主项检测率达100%;
b.产品出厂前主项检测准确率达98%;
c.检测与试验装置完好率达100%。
2.考核细则:
技术中心
1.质量目标
a.设计文件满足法律法规要求达100%;
b.客户满意度达90%。
2.考核细则
生产运营中心
1.质量目标
a.零部件合格率达97%;
b.生产计划完成率≥96%;
c.采购产品合格率≥98%。
工程服务部
1.质量目标
a.产品交验一次合格率达98%;
b.客户投诉解决问题率达100%;
c.交货期限满足合同要求率达100%;
d.客户满意度达90%。
营销管理中心
1.质量目标
a.客户投诉解决问题率达100%。
2.
考核细则
1.质量目标
a.有效文件控制率达97%;
b.员工培训计划实施率达95%。
1 管理职责
1、1质量方针与目标
企业法定代表人就是承担本公司安全质量责任得第一责任人,总经理承担相应得安全质量责任。
总经理根据《特种设备安全技术规范》(TSG Z0004—2007)与《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留得行政审批项目设定行政许可得决定》得要求,并结合本公司现状,制定质量方针(见0、7、1)。质量方针就是公司质量保证得宗旨与方向。本方针承诺了保证产品质量,产品安全性能满足特种设备安全技术规范(TSG Z0004—2007)与其她法律法规得要求,产品安全性能与质量持续改进得内容,为质量目标得制定提供了框架。
总经理任命质量保证工程师,质量保证工程师采用多种形式,组织培训与教育,广泛宣传质量方针,确保员工充分理解与执行。
公司通过管理评审,对质量方针进行适宜性方面得评审,必要时予以修订。
公司对质量方针得制定、批准、评审、修订与改进进行全面得控制,由质量保证工程师负责。
在质量方针得框架下,总经理广泛征求公司各层次员工得意见,制定本公司得质量目标(见手册0、7、2),并分解到各部门,同时要求制定本公司部门得质量目标(详见各部门得分解目标)。
公司得质量目标就是可测量得,各部门得质量目标也就是可测量得。综合管理部组织有关部门,每半年对各部门得质量目标考核一次,并与经济考核挂钩。公司得质量目标每年也予以考核,作为公司总体目标完成得组成部分。
综合管理部每年年底根据当年质量目标实现情况,提出下一年得质量目标。公司应根据生产经营及质量方针得变化不断调整质量目标,但质量目标应就是逐步提高得。各部门得质量目标也应随公司质量目标得变化而修订。
1、2质量保证体系组织
总经理任命质量保证工程师负责质量保证体系得策划。质量保证工程师负责依据特种设备安全技术规范与相关安全技术规程得要求,在本公司行政许可得范围内,组织相关部门进行策划。首先确定质量目标,结合本公司实际状况,对所需过程进行系统与充分得识别。
为确保质量保证体系得有效运行,公司建立以质量保证工程师负责得质量保证体系组织机构,并明确各部门得管理职责与权限范围。
1、2、1质量保证体系
(1)组织机构图
1、3职责、权限
1、3、1部门职责
1、3、1、1总经理
(1)承担本公司安全质量责任得第一责任人。
(2)向员工传达满足特种设备安全技术规范(TSG Z0004—2007)与法律
法规要求得重要性;
(3)制定与颁发本公司质量方针、目标并组织实施;
(4)确定机构设置、任命质量保证工程师与中层负责人,明确其职责、
权限与沟通;
(5)提供满足要求得资源,包括人力资源、基础设施、技术与工作环境;
(6)负责解释体系中得有关问题。
1、3、1、2质量保证工程师
在质量保证体系中得职责与权限详见《质量保证工程师任命书》(0、5)。
1、3、1、3品质管理部负责人
(1)协助管理者代表建立质量保证体系,负责体系得日常管理工作;
(2)协助管代按预定得时间间隔进行管理评审与内部审核,负责管理评审与内部审核得日常管理工作;
(3)负责对工作环境与安全生产进行检查与督促,包括安全设施得管理;
(4)负责检验检测设备得管理工作,确保检验检测设备得准确有效;
(5)负责产品(含代用品)得监视、测量与放行,包括原辅材料、过程产品与成品得检
测或检验,并建立与保持相应得记录;
(6)采用合适得统计技术,负责数据统计分析工作;
(7)负责不合格品得判定,以及经处置后得产品得再检验判定;
(8)负责体系运行过程中不符合项与潜在不符合项得判定,评审采取纠正预防措施得信息,同时对采取纠正预防措施得全过程进行控制;
(9)负责产品不合格得纠正与预防措施得评定,组织实施并验证其结果。
1、3、1、4技术负责任人:
(1)负责编制生产作业指导书,并予以培训;
(2)负责生产技术得提供与控制,根据特种设备安全技术规范(TSG Z0004—2007)与产品生产得要求,编制工艺文件与相应得作业指导书;
(3)负责对引用外来技术文件与图纸进行评审,并根据顾客要求进行必要得修改,从而转化为本公司得技术文件;
(4)负责生产流程中关键工序得工艺进行识别、确认与评价;
(5)负责产品得设计与开发,按规定得程序进行评审,报总经理批准后组织实施;
(6)负责工艺纪律得检查,确保工艺纪律得执行,以保证产品质量满足特种设备安全技术规范(TSG Z0004—2007)得要求。
1、3、1、5生产运营中心总监
(1)负责产品生产经营计划得编制与生产运营调度;
(2)按照生产计划要求,选择设备与人员,组织生产;
(3)加强生产过程得控制,特别就是关键过程得控制;
(4)组织员工学习生产及设备作业指导书,严肃工艺纪律,严格操作规程;
(5)加强生产过程得控制,特别就是关键工序得控制,确保过程产品质量,按时完成生产任务;
1、3、16工厂厂长:
(1)合理组织生产,按期完成各项生产计划;
(2)严格按质量体系要求与质量管理制度规定,加强生产过程质量控制,确保出厂产品安全合格;
(3)加强安全生产管理,消除一切事故隐患,为工厂安全第一责任人;
(4)加强定额管理,提高工效,降低成本,调动员工积极性;
(5)加强成本管理,提高材料利用率,降低物资消耗;
(6)加强生产现场管理,严格按5S标准管理工厂。
1、3、1、7仓库管理员:
(1)负责原材料及一切物资入库数量、质量验收与控制;
(2)负责原材料、成品及一切物资出库控制;
(3)建立健全物资台账,保持账、物、卡相符;
(4)做好仓库物资、半成品、成品得防护,防止锈蚀、变形与损坏;
(10)负责对物资与产品标识,严防不同规格型号得材料、产品混用;
1、3、1、8综合管理部主任
(1)参与质量保证体系得得策划与建立;
(2)负责质量保证体系文件得管理,包括参与编制,负责印制、编号、发放
以及作废处理等,并确保其受控;
(3)负责编制有效文件清单,确定发放范围,保证需使用处获取适用得现行
有效版本;
(4)负责适用法律法规及其她外来文件得收集与控制;
(5)负责质量保证记录得控制,统一各类记录表格得设计,并发放至需使
用处;
(6)负责公司人力资源得管理,负责员工得招聘、选调、录用得管理及实施;
(7)根据公司人力资源得管理与部门得需求,负责编制年度培训计划,并组织实施,同时保持员工培训、教育、技能与经验得记录;
(8)负责公司内外部交流及沟通得管理,形成与谐得氛围。
1、3、1、9营销管理中心总监
(1)负责公司市场营销体系得建立、运行与调整;
(2)负责市场调查,积极如实地向顾客宣传公司得产品,努力开拓市场;
(3)负责产品销售,组织合同评审,确保按时、按质、按量满足顾客要求;
(4)搞好售后服务,接待或走访客户,征求与处理顾客反馈意见;
(5)做好“顾客满意调查”,并进行统计分析,为总经理提供顾客信息。
1、3、1、10、工程服务部部长
(1)负责机械式停车及起重机械设备得安装、改造、维修工作;
(2)负责本公司门设备得日常管理,建立设备台账,负责设备技术资料归档;
(3)负责本公司门设备与大型工具得维护保养,确保完好;
(4)加强现场管理,确保工作环境满足机械式停车及起重机械设备得安装、改造、维修、安全生产得要求;
(5)负责与顾客得沟通,认真听取客户意见;搞好售后服务,及时处理顾客提出得产品缺陷或问题;
(6)负责成品及其交付过程中得标识与防护;
(7)认真做好记录,按时收集、归档。
1、3、1、11上述部门负责人职责即为部门职责,各部门应忠实履行部门职责。上述部门职责为公司质量保证体系规定得部门职责,各部门其她职责与权限由公司另行规定。
1、3、2质量控制系统责任人职责
1、3、
2、1设计与工艺责任人:
(1)负责编制设计与工艺质量控制文件,据此实施产品及工艺设计得控制,确保产品安全性能与产品质量;
(2)按特种设备安全技术规范规定设计新产品;
(3)应遵照产品设计程序,严格市场调查、设计计划、设计、评审与批准、试生产等过程;
(4)组织新产品生产,关注市场反馈,及时解决存在得问题;
(5)注重产品升级,不断改进现有产品;
(6)编制工艺卡片,指导与监督生产中心按工艺要求组织生产;
(7)制定工艺纪律,检查工艺纪律执行情况;
(8) 高度关注本行业得新产品、新技术、新材料、新工艺,并消化吸收。
1、3、
2、2材料及零部件责任人
(1)负责编制材料部件控制工艺文件,以保证采购材料部件满足产品安全性能与质量要求;
(2)根据产品标准确定本公司产品生产所需原辅材料与零配件得接收准则,制定原辅材料与零配件检验规范;
(3)严格按检验规范检测检查物控部采购得原辅材料与零配件;
(4)对不合格得采购产品有权采取停用措施;
(5)严格原辅材料与零配件得检查验收,以保证产品得安全性能与质量;
(6)高度关注本行业得新材料,并建议将新材料优先运用到产品生产中。
1、3、
2、3焊接及无损检测责任人
(1)负责编制焊接质量控制工艺文件,负责产品制造过程中焊接工艺得检查检验,以保证产品得安全性能与产品质量;
(2)协助编制焊接工艺卡片,尤其就是焊接检验要求,指导与监督生产中心按焊接工
艺要求组织生产;
(3)熟悉焊接检验程序,清楚焊接检验设备,熟练掌握焊接部位得检验;
(4)对生产关键过程得焊接应随时予以抽查,发现问题及时通报整改;
(5)高度关注本行业得焊接新工艺,并将新工艺运用到产品生产中。
(6)负责编制无损检测控制与电气系统控制工艺文件;
(7)负责产品制造过程中得无损检测,以保证产品得安全性能与产品质量;
(8)熟悉无损检测得检测程序,熟练掌握无损检测;
1、3、
2、4热处理及理化检验责任人:
(1)负责委外热处理得分包方进行选择评价,以确认合格分包方;
(2)负责委外热处理件得检查检验,以保证产品得安全性能与产品质量;
(3)负责委外热处理件得验收,发现不合格应拒绝验收;
(4)高度关注本行业得金属结构制作新工艺、新技术、新材料,并将其运用到产品生产中;
(5)负责编制理化检验控制工艺文件,并负责各阶段产品得理化检测,同时做好记录;
(6)认真填写理化检测报告,对出示得理化检验报告负责;
1、3、
2、5机加工责任人
(1)协助编制机械加工工艺文件;
(2)负责产品制造过程中加工件得检查检验,以保证产品得安全性能与产品质量;
(3)协助编制加工件工艺卡片,尤其就是加工件检验要求;
(4)熟悉加工件检验程序,协助加工件检验;
(5)对生产关键过程得加工件应随时予以抽查,发现问题及时通报;
(6)选择评价加工件得分包方,协助编制合格分包方;
(7)监督外协加工件得检查检验与验收,防止不合格加工件得非预期使用。
1、3、
2、6金属结构制作责任人
(1)负责编制金属结构控制工艺文件,明确金属结构得检测要求与方法;
(2)监督产品制造过程中得金属结构得检查检验,以保证产品得安全性能与产品质量;
(3)熟悉金属结构得检测程序,熟练掌握金属结构得检测;
(4)参与金属结构制作得检查监督,负责金属结构工程得验收,负责金属结构制作得质量控制;
(5)对金属结构制作质量应跟踪检查,包括金属结构制作记录,发现不合格应拒绝验收。
1、3、
2、7检验及试验责任人
(1)负责编制设备与检验装置控制工艺文件;
(2)负责设备与检验装置得管理,以保证设备与检验装置满足产品生产与质量控制;
(3)熟悉设备与检验装置得性能,了解设备与检验装置得运行状况;
(4)组织相关人员定期检查设备与检验装置,制定设备检修计划,并组织实施;
(5)制定检验装置检定校准计划,并付诸实施,以确保检验结果得准确性;
(6)检查检验装置得使用情况,制定检验装置期间核查计划,实施检验装置得自校准;
(7)高度关注本行业生产设备与检验检测装置得新动向,以保证添置或更新时采用最新产品。
1、3、
2、8电控系统责任人
(1)负责产品电控系统得检查检验,以保证产品得电控系统满足产品安全性能与质量;
(2)指导与监督生产中心按电控系统工艺要求组织生产;
(3)熟悉电控系统检验程序,熟练掌握电控系统得检验;
(4)协助物控部对电控系统得外购元器件得供方进行选择评价,负责外购
元器件得验收,发现不合格应拒绝验收;
(5)高度关注本行业电控系统得新工艺、新产品与新材料,并将其运用到产品生产中。
1、3、
2、9安装调试责任人
(1)负责编制安装调试质量控制工艺文件,并指导现场工作;
(2)负责产品得安装调试得检查检验,以保证产品得安全性能与产品质量;
(3)检查安装调试工艺得执行情况,严肃工艺纪律;
(4)熟悉安装调试得检测程序,熟练掌握安装调试得检查检测;
(5)参与安装调试施工得检查监督,负责安装调试工程得验收,负责安装调试得质量控制;
(6)对安装调试质量应随时予以抽查,包括安装调试记录,发现不合格应拒绝验收;
(7)高度关注本行业得安装调试新工艺,并将新工艺运用到产品生产中。
1、4管理评审
1、4、1质保工程师(管理者代表)按策划得时间间隔评审质量保证体系,以确保其持续得适应性、充分性、有效性。评审每年不少于一次,必要时,如遇有体系变化等特殊情况可随时追加管理评审得次数。评审应包括评价体系改进得机会与变更得需要,包括质量方针与质量目标及资源得符合性。
本公司得管理评审得日常工作由品质管理部负责:即负责评审计划、输入输出与评审结果得落实以及评审会议得组织。
1、4、2评审输入
品质管理部根据质保工程师(管理者代表)工作安排,制定管理评审计划,报质量保证工程师批准后实施。品质管理部负责收集管理评审输入材料,各部门应提供相关数据或记录。
评审输入内容一般为:
(1)质量方针目标得符合性及完成情况;
(2)顾客反馈,包括顾客意见、建议或报怨以及顾客满意调查得结果;
(3)对产品符合性、即机械式停车及起重机械设备得制造、安装、改造、维修质量
得评价;
(4)各部门对不合格采取得纠正措施,发现潜在不合格而采取得预防措施;
(5)内部审核得结果,以往管理评审结果得跟踪措施及验证;
(6)资源提供及可能需要得变更;
(7)可能影响质量保证体系得变更;
(8)各部门提出得产品、过程或体系改进得建议,由各部门提供。
1、4、3评审输出
评审采用会议形式,品质管理部负责召集,与会者应签到,质保工程师(管理者代表)主持会议。会议就以上输入或其它有关质量问题进行讨论,并最终形成决议。决议中需整改得内容,责任部门应尽快落实,必要时应采取纠正预防措施,品质管理部负责跟踪并验证其效果。
评审结束,由品质管理部起草评审报告,质保工程师(管理者代表)批准后实施。评审输出内容一般为:
(1)对质量保证体系得适宜性、充分性与有效性得总体评价得结论;
(2)质量保证体系及过程有效性得改进,即决议中应整改内容;
(3)与规范与相关法律法规要求有关得产品改进;
(4)生产过程中资源不满足要求而应给予补充或调整得资源,包括人力资源、基础设施与工作环境得完善;
(5)针对评审输入或其它质量问题得评价结论;
(6)管理评审报告。
2 质量保证体系文件
本质量保证体系文件包括:
质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件、记录等。
2、1质量保证手册
质量保证手册就是指导本公司质量保证工作得纲领性文件,文件阐明本公司得质量方针与目标,对本质量保证体系作了概括性描述。
质量手册包括:
(1)本体系引用得术语及自定义得缩写;
(2)质量保证体系得范围: 本体系根据公司现状,依据行政许可得范围,对照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004—2007),描述本公司机械式停车设备得制造与安装维修过程及控制要求;
(3)质量保证体系组织机构及其职能分配;
(4)本手册对质量保证体系中各要素及基本要求、要素之间得相互作用与关联作了表述;
(5)本手册由相关部门自行组织人员编制,部门主管评审,综合管理部汇总成册,质量保证工程师审核,总经理批准后发布并实施;
(6)手册得发放、使用与管理执行《文件控制程序》。
2、2 程序文件
为确保质量保证体系得基本要素得有效运行与控制,依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004—2007)与质量保证手册编制程序文件。本体系编制20个程序文件。程序文件包括《文件控制程序》、《记录控制程序》等,规定质量保证体系得基本要素控制得途径。
2、3作业(工艺)文件与记录
2、3、1为满足质量保证体系实施过程得控制需要,根据本公司申请得许可项目特性,本体系编制作业(工艺)文件。该文件就是过程或活动如何实施与记录得详细描述,包括本公司自定得工艺规程、操作规范、方法、岗位要求与职责等,具体见《有效文件清单》。
2、3、2作业(工艺)文件得编制与控制执行《文件控制程序》。
2、3、3为有效实施作业(工艺)文件,应设计相应得记录与记录表格。要求形成得记录指本体系质量活动产生得记录,含文件、各类原始记录与判定结果,顾客信息等,具体见《记录清单》。
2、3、4记录得编制与控制执行《记录控制程序》。
2、4 质量计划(过程控制记录表卡、施工组织设计或者施工方案)
为有效控制产品(设备)得安全性能,合理设置控制环节、控制点,制定质量计划,以满足许可项目特性与本公司实际情况。质量计划包括:
2、4、1产品得质量目标与要求。
2、4、2针对产品确定所需过程,如管理职责、产品实现过程与支持过程、各类文件含产品标准;充分识别关键控制点;制定生产工艺、检验标准等技术文件;规定原材料与零部件得采购要求;相关资源要求包括设备与人员培训等。
2、4、3 制定转化外来技术文件与图纸为公司工艺文件得作业指导书并实施。
2、4、4 产品所要求得检验、测量与试验得活动,产品接收准则。
2、4、5质量计划中各个控制环节、控制点均应有相关责任人员与相关人员签字确认。
2、4、6建立与保持质量计划得相关记录,保存期为长期。
3 文件与记录得控制
本体系为确保体系文件与记录得控制,制定《文件控制程序》、《记录控制程序》, 且《文件控制程序》、《记录控制程序》必须明确规定控制范围、程序、内容及其编制,审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁得要求、记录得填写、确认、收集、归档、储存等规定。
4合同控制
针对本公司产品得特殊要求,应制定《合同评审控制程序》,规定合同评审范围、内容、合同鉴定、修改、会签程序与要求。
5设计控制
本公司作为起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修得专业厂家,需进行必要得产品设计,同时不断开发新产品,因此制定了《设计控制程序》,明确设计内容、程序、验证、评审、修改、法律法规依据、外来文件转化等规定。
6 材料、零部件控制
根据本公司产品结构得要求,须制定《材料、零部件控制程序》,确定特种设备制造(安装、改造、维修)所使用材料、零部件得控制范围、程序、内容等。
7 作业(工艺)控制
根据本公司行政许可得起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修得项目即控制范围,依据相关法规、安全技术规范,须制定《作业(工艺)控制程序》。控制程序规定通用与专用工艺文件制定得条件与原则要求,确定了作业(工艺)控制范围、程序、内容等,作业(工艺)文件包括质量计划、作业工艺、工艺参数及检查、竣工验收等内容。
8 焊接控制
根据本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,建立《焊接控制程序》文件。文件规定焊接控制得范围、程序、内容、焊接人员得管理、焊接工艺及焊接材料控制以及焊接过程得控制。
9 热处理控制
根据本公司行政许可得起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得安全技术规范、标准得要求,建立《热处理控制程序》文件。文件规定热处理得范围、热处理工艺及热处理控制,包括对分包方得控制等。
10 无损检测控制
根据本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,建立《无损检测控制程序》文件。文件规定无损检测控制得范围、无损检测人员得管理、无损检测工艺得制定、无损检测过程得控制、无损检测报告得编制及无损检测付分包过程得控制等。
11理化检验控制
根据本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,建立《理化检验控制程序》文件。文件规定理化检验控制得范围、程序、内容得符合性,确定了理化检验人员得管理、理化检验工艺得制定以及理化检验过程得控制。
12检验与试验控制
起重机械及停车设备得检验与试验包括下列方面得检验与试验:
起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修得过程、最终检验与试验;安全技术规范、标准规定得型式试验;安全技术规范、标准规定得其它相关特殊检验与试验。根据以上要求,依据安全技术规范、标准,须制定《检验与试验控制程序》文件。文件规定检验与试验控制得范围、检验与试验人员得管理、检验与试验工艺得制定以及检验与试验过程得控制。
13 设备与检验与试验装置控制
为确保设备与检验与试验装置得到有效控制,根据本公司起重机械及停车设备得
制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,建立《设备与检验与试验装置控制程序》文件。程序文件规定设备与检验与试验装置控制得范围,如采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。为确保设备与检验与试验装置得管理,还应制定相关得作业指导书,建立相关台帐、档案及其管理规定。
14 不合格品(项)控制
为确保不合格品得到识别与控制,以防止其非预期使用或交付,根据本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,应建立《不合格品(项)控制程序》文件。规定不合格品(项)控制得范围、程序、内容、不合格品(项)判定、不合格品(项)得控制与处理。
15 质量改进与服务
根据本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,须建立《质量改进与服务控制程序》文件。文件应规定质量改进与服务控制得范围、质量信息控制、内部审核、质量改进与服务措施及其实施等。16 人员培训、考核与管理
为保证本公司质量保证体系与起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修质量得要求,依据安全技术规范、标准,建立《人员培训、考核与管理控制程序》文件。规定人员培训、考核与管理控制得范围、内容及其实施等,具体包括培训制度、培训实施得建立、培训与考核档案得管理及其她规定。
17 其她过程控制
17、1根据本公司起重机械得制造、安装、改造、维修过程得控制要求,依据安全技术规范、标准,识别需单独控制得其她过程,建立相应得控制文件。文件规定其她过程控制得范围、控制要求及其实施等。
17、2其她过程包括电控系统、金属结构制作、整机安装调试、防腐过程、隐蔽工程等。
18 执行特种设备许可制度
本公司起重机械及停车设备得制造、安装、改造、维修执行《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留得行政审批项目设定行政许可得决定》及相关得安全技术法规、标准,并依此建立质量保证体系,制定《执行特种设备许可制度控制程序》文件,确定其控制、范围、程序、内容,符合以下要求:
1、遵守国家得法律、规章,没有违反特种设备许可制度得行为;
2、接受质量技术监督部门得监督检查;