员工住宿申请单表格

员工住宿申请单表格 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

住宿申请单

19 年月日

员工住宿申请书

员工住宿申请书员工住宿申请书一：员工住宿申请书本人 ,性别: ,工号: 身份证号码：为公司（/厂）员工，因原因，特申请在外住宿。在外住宿期间，本人保证如下: 1、本人在外住宿的时间从年月日起至年月日止；外宿详细地址: 2、如有个人原因需搬回厂内住宿者,需提前7天写联络单向管理部申请,经批准后由管理部安排宿舍床位。 3、本人保证在外住宿期间，将严格遵守国家的法律和法规，并加强自身安全防范。并保证在外住宿期间所发生的一切行为及其后果（包括因此产生的纠纷、人身安全、财产损失和影响工作及公司利益等）均由本人负责，公司不承担任何责任； 4、本人保证在外住宿期间，严格遵守公司的相关工作及作息时间，按时上班，做到不旷工，不迟到，不早退； 5、本人保证在外住宿期间，不影响在公司的正常工作; 6、从事违法活动被拘捕判刑者,厂方均解除其合约开除出厂; 7、如果外宿地址有变动,必须实时向管理课反应更改;

8、因公司有给员工提供住宿条件,外宿人员无补助; 9、外宿人员在不影响正常上班的前题下可以申请外宿; 10、外宿时间连续超过十天者则取消厂内床位(以保安登记的时间为准)。申请人: 年月日管理部: 单位主管: 管理部主管: >员工住宿申请书二：员工住宿申请书>>（878字）我申请入住公司寝室，在入住期间我自愿遵守以下公司规定： 1.员工寝室实行室长负责制，我自愿遵守店内规定，按规定时间就寝、根据值班顺序打扫寝室卫生，接受并监督检查。 2.寝室每周进行大扫除一次，由公司督察小组负责监督执行。

3.不影响邻居的日常生活，搞好邻居关系。 4.注意预防火灾、偷盗、煤气中毒等相关安全隐患。 5.未经室长许可不得留宿他人，违者捐献50元爱心基金。 6.员工宿舍一切设施属店内所有，未经店经理许可任何人员不得私自把东西搬离宿舍。 7.节约用水、用电，做到水龙头有开必关，人离房间关灯，禁止私自接拉电线，也不准在室内随便移动拆卸相关设施。 8.员工所分配的锁匙只准本宿舍员工使用，不得私配或转借他人。休假员工需把自己的东西委托给他人看管，避免丢失，员工宿舍属公用区域，贵重物品自行保管，如有遗失与公司无关。 9.严禁在寝室内赌博、酗酒、大声喧哗、打架斗殴；严禁男女混宿，寝室互串。特殊情况需要进入异性寝室时须经室长或店内领导批准。 10.严禁在室内随意涂写、粘贴，更不准粘贴画报、图像、播放淫秽影碟、带。 11.妥善保管自己的财物，任何人不准私自动用他人物品。 12.严禁私自外出留宿。外出必须以书面的形式向室长请假，特殊情况电话请假，经室长批准后方可外出留宿。

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市费用一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天餐饮早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

员工住宿申请书

员工住宿申请书我申请入住公司寝室，在入住期间我自愿遵守以下公司规定： 1、员工寝室实行室长负责制，我自愿遵守店内规定，按规定时间就寝、根据值班顺序打扫寝室卫生，接受并监督检查。 2、寝室每周进行大扫除一次，由公司督察小组负责监督执行。 3、不影响邻居的日常生活，搞好邻居关系。 4、注意预防火灾、偷盗、煤气中毒等相关安全隐患。 5、未经室长许可不得留宿他人，违者捐献50元爱心基金。 6、员工宿舍一切设施属店内所有，未经店经理许可任何人员不得私自把东西搬离宿舍。 7、节约用水、用电，做到水龙头有开必关，人离房间关灯，禁止私自接拉电线，也不准在室内随便移动拆卸相关设施。 8、员工所分配的锁匙只准本宿舍员工使用，不得私配或转借他人。休假员工需把自己的东西委托给他人看管，避免丢失，员工宿舍属公用区域，贵重物品自行保管，如有遗失与公司无关。 9、严禁在寝室内赌博、酗酒、大声喧哗、打架斗殴;严禁男女混宿，寝室互串。特殊情况需要进入异性寝室时须经室长或店内领导批准。 10、严禁在室内随意涂写、粘贴，更不准粘贴画报、图像、播放淫秽影碟、带。 11、妥善保管自己的财物，任何人不准私自动用他人物品。 12、严禁私自外出留宿。外出必须以书面的形式向室长请假，特殊情况电话请假，经室长批准后方可外出留宿。 13、员工宿舍提供给需要住宿的员工使用，并无需支付房租、物业管理费、城市垃圾污水处理费、无线网络费，其它的员工可控费用(如水电、燃气费)，实际产生费用自行承担。 14、员工宿舍配备标准：床铺、热水器、无线网络、甩干机或洗衣机。(如有损坏分摊维修费用)

15、公司员工在申请入住宿舍时，员工可自愿申请全新床上用品一套(垫絮、被子、枕芯、床单、枕套及被套各一件，标准为200元)，离职时需确保完好整洁，反之照价赔偿和扣取干洗费20元。 16、原则上宿舍卫生，宿舍成员自行打扫，但如需请人打扫，费用由宿舍员工自行承担。 17、保证每天早晨需整理好自己的床上用品，个人用品整理整洁,按照6S标准摆放(鞋子装入口袋，日用品统一摆放) 如违反以上规定3次者，自愿接受相应处罚，并办理宿舍。申请承诺人：时间：

出差审批单(样表).pdf

出差审批单填表日期：年月日出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

酒店入住人员健康登记表(中英文)

酒店入住人员健康登记表 Health Registration Form 尊敬的客人，为了您和他人的健康，请如实填写以下信息，非常感谢您的支持! Respected guests, please fill in the following forms. Many thanks! 一、基本信息 Basic Information 二、健康申报Do you have any symptoms as follows? (YES or NO) 三、其他信息 Other Information 签名 signature:

健康告知书尊敬的旅客：您好，欢迎您入住。根据xx市疾病预防控制中心关于预防甲型H1N1流感疫情的相关要求，我们提醒您关注以下内容：一、希望您尽量居住在宾馆，减少不必要的外出。二、请您关注您的身体健康状况，每天自行测量两次体温，并填写在“宾客体温记录表二我们将每天联系你以便了解您的健康状况。三、如您感觉发热或出现了咳嗽等不适症状，请您立即联系大堂经理或总台（电话：xxxx ）,我们会马上给您提供帮助。四、若您需要帮助，请您随时联系大堂经理或总台（电话：xxxx ）将竭诚为您提供服务。祝您在xx旅途愉快！酒店经理： Notice Respected guests, Welcome to stay in our hotel! For your health, to prevent the Type A H1N1 influenza, we'd like to remind you the following, 1.Avoid going out when unnecessary. 2.Please take your temperature twice a day, and fill in the "Guest's Temperature Record". 3.If you fell not so well such as having a fever or cough, please call our Assistant Manager (Phone No. ) immediately. 4.If you need any help, do not hesitate to call our Assistant Manager (Phone No. ). Wish you a pleasant trip in xx! xx htoel（备注：此为样张，清各宾馆自行完善后，自行印

公司员工住宿申请书范本

公司员工住宿申请书范本公司员工住宿申请书范本尊敬的领导：您好!我们是刚刚入职的员工，因为我们大都是刚刚毕业的大学生并且都是独自一人来到上海工作，住宿的租金费用实在是无法承担，而且我们有的同事每天上班还要做很长时间的车程。这样对我们工作有一定的影响，为了更好的工作，特向公司申请住宿或者住宿补贴!希望领导能予以批准! 备注：不住公司的员工公司给予现金补贴希望在8月6日解决! 此致敬礼! 申请人：*** 尊敬的领导, 本人吴优在此中申请进入工厂住宿,恳请您答应. 曾经的我年幼无知,向往在外面自由的生活,而脱离了您的管理,强行搬出去住,现在感受到外面住宿有诸多不便,最重要的是不能专心工作了.其一因于距厂里有一段距离,上下班造成困扰,有时会搞迟,怕耽误工作,影响工厂整体效率,为了工厂效率起见我申请住宿.其二,外面社会太乱,总是出现一些抢劫行为,本人上完班后在回家路上有遭遇危险的可能,这不仅对我自己不利,更总要的是工厂也要对本人负责,为了安全起见.我申请住宿.其三.在外面住花销太大,本人也承受不起,在在工厂食宿价格合理,能培养我们勤俭节约和吃苦耐劳的精神.其四,在外时间由自己分配,没有时间规律.在工厂里没事时还可以多学习一些技术,这样对厂里也有帮助.申请住宿. 本人在这里承诺,如果您批准我的申请住宿,我将一定一切服从您的管理,不会在擅自搬出去.在工厂食宿价格合理,能培养我们勤俭节约和吃苦耐劳的精神.其四,在外时间由自己分配,没有时间规律.在工厂里没事时还可以多学习一些技术,这样对厂里也有帮助.申请住宿. 本人在这里承诺,如果您批准我的申请住宿,我将一定一切服从您的管理,不会在擅自搬出去.按时休息,不打扰纪律,工作会认真,与室友友好相处,不再给寝室管理带来不必要的麻烦. 希望您能仔细考虑,让我能搬进去住. 致此

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度一、本制度适用于有限公司所有员工二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、差旅费报销标准 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每

人每天50元）（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

出差审批单(样表格模板)

精心整理出差审批单出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习精心整理

员工宿舍申请报告范文3篇(完整版)

员工宿舍申请报告范文3篇员工宿舍申请报告范文3篇员工宿舍申请报告范文篇一：员工宿舍增租申请报告尊敬的领导：我项目现有员工21名，预招12名。已租宿舍4间，现有宿舍条件无法解决项目工作人员的住宿问题。特向公司申请增租5间宿舍和申购10张宿舍套床。妥否?请批示! 附：《增租员工宿舍相关费用预算》博鳌金湾项目 20xx年x月x日员工宿舍申请报告范文篇二：机关服务中心：我是广东湛江人，04年至09年在江西武警部队服役，于20xx年x月x日进入公司新闻中心工作，由于目前暂时没有能力在广州市购买商品房，之前一直在外面自租房子居住，由于目前广州市区房租上涨较快，特向公司申请解决个人宿舍一套。请领导审批。此致敬礼！! 申请人： 20xx年x月x日

员工宿舍申请报告范文篇三：员工宿舍入住申请书本人申请入住公司员工宿舍，保证对本人自身安全及财务安全负责。同时，为保证宿舍及同宿人员的安全与卫生，本人承诺遵守以下规定：由住宿人员推选宿舍长，负责自治、安全、卫生、纪律等管理; 住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品; 住宿人员未经许可不得留宿他人; 员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。住宿人员自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐; 节约使用水、电及公司配备其它资源; 保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具; 宿舍内不得有酗酒、赌博或其他不正当行为; 住宿人员的私有财物及贵重物品应各自保管、自行负责; 按时支付居住所耗水、电、气及宽带等费用，由寝室人员共同平摊; 住宿人员因合同期满、辞职、解聘等原因离开公司，须于办理移交当日前迁出宿舍，并于离舍时通知行政处，由宿舍长负责相关点收接管工作，否则以移交未清处理。入住审批意见：申请人：审批人：申请日期：审批日期：员工宿舍申请报告范文。

员工宿舍分配及管理办法(含申请表)

员工宿舍分配及管理办法一、总则为规范公司宿舍分配及管理，特制定本办法。二、员工宿舍分配原则及要求 1.分配员工宿舍，应严格标准，做到公开，公正，公平。 2.凡公司员工（含试用、实习员工，不含兼职员工）均可申请员工宿舍，须在规定时间内或入职时向公司行政提出申请，逾期视为自动放弃。 3.根据报名审查通过的人员不得私下转换住房，经发现，取消其分房资格。三、分配宿舍办法 1.申请宿舍的员工应在规定日期内填写《员工宿舍分配申请表》，并履行全部签字手续后，公司行政按照评分分配宿舍。 2.按照评分分数由高到低顺序选择宿舍。 3.如果评分结果相同的，参考员工直属领导的意见后，由管理层投票分宿舍。四、评分原则 1.工龄分：每入职服务公司1个月，计1分。 2.职务分（本项只计一次分，以现在的职务为准）高级管理职务指公司法人及股东、公司总经理及副总经理40分中级管理职务指部门正、副经理、分公司总经理及副总经理30分主管职务指项目负责人、技术主管、总经办、行政主管20分普通职务指一般的正式员工15分非正式员工指试用员工、实习员工10分

3.学历分（本项只计一次最高分，以学历证书为准）博士学位硕士学位学士学位本科学历大专学历中专（高中）学历初中及以下学历30分25分20分15分10分5分4分 4.职称技能分（按职称、专业技能名称的不同，可累计计分）高级职称高级技师中级职称高级技能工中级技能工初级职称初级技能工 30分25分20分15分10分5分4分五、宿舍费用 1.分数在150分（含）以上的免除房租费，120分（含）以上的房租费20元/月，100分（含）以上50元/月，80分（含）以上房租费80元/月，60分（含）以上的房租费120元/月，40分（含）以上160元/月，20分（含）以上180元/月，20分以下200元/月。 2.男女员工宿舍管理员可免除房租20元/月。 3.居住所耗费的用水、电、气、光纤、网络、物管、车位等费用，员工自理。 4.公司家属接待房按30元/间·夜收费，含水、电、气、光纤、网络、物管、车位等费用。六、管理办法 1.员工宿舍管理员由全体住宿人员推选，报公司备案。 2.员工宿舍应由宿舍管理员建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。 3.员工宿舍只限员工本人入住，任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。 4.员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。 5.宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路，注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。 6.公司员工不得擅自调换房间中的公司财产物品。 7.住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赠偿，并根据情节轻重予以罚款。 8.严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考填表日期：年月日申请人所在部门岗位职务出差时间出差地点出差事由部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月日部门：填表日期：年月日申请人职位随同人员职位

出差时间自年月日起至年月日止（共日）计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式申请借支差旅费元批准借支差旅费元出差期间工作事项安排本部门意见人力资源部审批财务部审核总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。编号：□国内□国外申请时间：年月日申请部门姓名

职称职务代理人代理人职称出差日期出发地目的地事由年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）行程备注（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长运营总监财务总监部门经理申请人证照代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：

代订机票日期预计航班/时间目的地备注实际订位班机纪录去程返程备注承办人：代订饭店出差地住宿期间实际订房记录年月日至年月日（共晚）

□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它年月日至年月日（共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它承办人：保险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人：预支旅费 □美金元 □人民币元领款人签收：日期：年月日

公司员工住宿申请书范本.doc

公司员工住宿申请书范本尊敬的领导：您好!我们是刚刚入职的员工，因为我们大都是刚刚毕业的大学生并且都是独自一人来到上海工作，住宿的租金费用实在是无法承担，而且我们有的同事每天上班还要做很长时间的车程。这样对我们工作有一定的影响，为了更好的工作，特向公司申请住宿或者住宿补贴!希望领导能予以批准! 备注：不住公司的员工公司给予现金补贴希望在8月6日解决! 此致敬礼! 申请人：*** 公司宿舍书范文尊敬的领导, 本人吴优在此中申请进入工厂住宿,恳请您答应.

曾经的我年幼无知,向往在外面自由的生活,而脱离了您的管理,强行搬出去住,现在感受到外面住宿有诸多不便,最重要的是不能专心工作了.其一因于距厂里有一段距离,上下班造成困扰,有时会搞迟,怕耽误工作,影响工厂整体效率,为了工厂效率起见我申请住宿.其二,外面社会太乱,总是出现一些抢劫行为,本人上完班后在回家路上有遭遇危险的可能,这不仅对我自己不利,更总要的是工厂也要对本人负责,为了安全起见.我申请住宿.其三.在外面住花销太大,本人也承受不起,在在工厂食宿价格合理,能培养我们勤俭节约和吃苦耐劳的精神.其四,在外时间由自己分配,没有时间规律.在工厂里没事时还可以多学习一些技术,这样对厂里也有帮助.申请住宿. 本人在这里承诺,如果您批准我的申请住宿,我将一定一切服从您的管理,不会在擅自搬出去.在工厂食宿价格合理,能培养我们勤俭节约和吃苦耐劳的精神.其四,在外时间由自己分配,没有时间规律.在工厂里没事时还可以多学习一些技术,这样对厂里也有帮助.申请住宿. 本人在这里承诺,如果您批准我的申请住宿,我将一定一切服从您的管理,不会在擅自搬出去.按时休息,不打扰纪律,工作会认真,与室友友好相处,不再给寝室管理带来不必要的麻烦. 希望您能仔细考虑,让我能搬进去住. 致此敬礼申请人:

员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第目的：为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。适用范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。规定内容： 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 2、各项补助标准： 2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，

200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法： 3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。编辑：审核：批准：

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:xx，三、出差人员:xx，四、出差目的:了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

某公司员工出差管理政策

外地出差政策 1.0定义 1.1外地出差（以下简称出差）是指员工离开公司所在城市，到外地办理公务。出差时应做到经济节约和注意效率。 1.2如办理公务后当日返回公司所在城市，则不视为出差。 2.0申请和批准 2.1员工应在出差前五天填写出差申请表（见附表1），提交部门经理及总经理批准；如属紧急出差，可酌情处理。 2.2出差申请批准后，申请表应交给：复印件：出差员工本人原件：财务部 3.0出差预订及其它在出差申请表未得到批准前，不得预订交通工具和住宿。 3.1城市间的交通工具 3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为预付；员工报销出差费用时，应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。 3.1.2城市间交通工具的使用员工出差时，选用城市间的交通工具须以下表的标准执行：备注：城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。

3.1.3本着节省成本，确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别，应事先获财务部和总经理的批准，否则差额部分由该出差员工自行负担。 3.2预订住宿 3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。 4.0外地城市的市内交通 4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。 4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具，在经财务部经理批准后凭发票实报实销。 5.0差旅费用批准期间内的出差可报销差旅费用，批准的出差期间包括：工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用，公司不予以报销。 5.1餐费餐费凭发票实报实销，以每人每日五十元为上限。 5.2住宿费员工出差时使用的住宿标准须以下表执行：住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准，出差人员将自己承担金额，只有得到总经理同意，才能按实际费用报销。 6.0现金预借

员工住宿申请书3篇

员工住宿申请书3篇（878字）我申请入住公司寝室，在入住期间我自愿遵守以下公司规定： 1.员工寝室实行室长负责制，我自愿遵守店内规定，按规定时间就寝、根据值班顺序打扫寝室卫生，接受并监督检查。 2.寝室每周进行大扫除一次，由公司督察小组负责监督执行。 3.不影响邻居的日常生活，搞好邻居关系。 4.注意预防火灾、偷盗、煤气中毒等相关安全隐患。 5.未经室长许可不得留宿他人，违者捐献50元爱心基金。 6.员工宿舍一切设施属店内所有，未经店经理许可任何人员不得私自把东西搬离宿舍。

7.节约用水、用电，做到水龙头有开必关，人离房间关灯，禁止私自接拉电线，也不准在室内随便移动拆卸相关设施。 8.员工所分配的锁匙只准本宿舍员工使用，不得私配或转借他人。休假员工需把自己的东西委托给他人看管，避免丢失，员工宿舍属公用区域，贵重物品自行保管，如有遗失与公司无关。 9.严禁在寝室内赌博、酗酒、大声喧哗、打架斗殴；严禁男女混宿，寝室互串。特殊情况需要进入异性寝室时须经室长或店内领导批准。 10.严禁在室内随意涂写、粘贴，更不准粘贴画报、图像、播放淫秽影碟、带。 11.妥善保管自己的财物，任何人不准私自动用他人物品。 12.严禁私自外出留宿。外出必须以书面的形式向室长请假，特殊情况电话请假，经室长批准后方可外出留宿。

13.员工宿舍提供给需要住宿的员工使用，并无需支付房租、物业管理费、城市垃圾污水处理费、无线网络费，其它的员工可控费用（如水电、燃气费），实际产生费用自行承担。 14.员工宿舍配备标准：床铺、热水器、无线网络、甩干机或洗衣机。（如有损坏分摊维修费用） 15.公司员工在申请入住宿舍时，员工可自愿申请全新床上用品一套（垫絮、被子、枕芯、床单、枕套及被套各一件，标准为200元），离职时需确保完好整洁，反之照价赔偿和扣取干洗费20元。（499字）本网吧为解决员工住宿难问题，现特为员工在网吧附近租赁房子以此为员工解决基本的生活问题。但由于宿舍不在本网吧内，所以宿舍管理会有漏洞。现让员工在自愿的情况下签署以下协议： 1、员工在宿舍内住宿除水电费用平摊以外，再无其他费用。

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By

员工出差管理规定

集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2.适用范围集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：部门员工：报部门总经理或总监批准。部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准

4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。