安康项目可行性研究报告(投资计划书)

安康xxx建设项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

安康xxx建设项目可行性研究报告说明

安康市（AnKang），位于陕西省东南部，北依秦岭，南靠巴山，汉水横贯东西，河谷盆地（安康盆地）居中，幅员在北纬31°42’~33°49’、东经108°01’~110°01’之间，下辖1区、9县。安康地处秦巴腹地，汉水之滨，被誉为”西安后花园”。安康市面积23391平方千米，耕地28.9万公顷，2016年安康市常住人口265.6万人。该地区为中国北亚热带动植物典型代表区，有羚牛、朱鹮、大熊猫、云豹、大鲵等珍稀动物。是陕西省及西北地区最主要的茶叶、蚕茧、油桐、生漆主产区。因境内土壤含硒元素丰富，又被誉为“中国硒谷”。随着西康高速、西康铁路（双线）全线贯通，安康全面融入西安2小时经济圈。安康是中国十大宜居小城、国家森林城市、中国十大节庆城市、全国发展改革试点城市、国家主体功能区建设试点示范市、全国绿化模范城市、中国精彩城市、中国新闻传播十强市、陕西最美绿色园林城市、陕西省园林城市、国家卫生城市。安康是南水北调中线工程的核心水源区，承担着“一江清水供北京”的光荣使命和政治责任。

该xxx项目计划总投资2824.31万元，其中：固定资产投资2070.94万元，占项目总投资的73.33%；流动资金753.37万元，占项目总投资的26.67%。

达产年营业收入6410.00万元，总成本费用5030.13万元，税金及附

加54.19万元，利润总额1379.87万元，利税总额1624.39万元，税后净

利润1034.90万元，达产年纳税总额589.49万元；达产年投资利润率

48.86%，投资利税率57.51%，投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位120个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在

投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现

建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供

给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和

财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重

承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由

此引致的全部法律责任。

......

报告主要内容：基本情况、项目背景研究分析、市场研究、产品规划

分析、项目选址科学性分析、土建工程分析、工艺可行性、项目环保分析、安全生产经营、风险防范措施、项目节能、实施安排、项目投资计划方案、项目经济评价、项目综合结论等。

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。华为、vivo

等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多

摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

安康xxx建设项目

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已

经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到

271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年

将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、

照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产

品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

（二）项目选址

xxx

安康市（AnKang），位于陕西省东南部，北依秦岭，南靠巴山，汉水

横贯东西，河谷盆地（安康盆地）居中，幅员在北纬31°42’~33°49’、东经108°01’~110°01’之间，下辖1区、9县。安康地处秦巴腹地，汉

水之滨，被誉为”西安后花园”。安康市面积23391平方千米，耕地28.9

万公顷，2016年安康市常住人口265.6万人。该地区为中国北亚热带动植

物典型代表区，有羚牛、朱鹮、大熊猫、云豹、大鲵等珍稀动物。是陕西

省及西北地区最主要的茶叶、蚕茧、油桐、生漆主产区。因境内土壤含硒元素丰富，又被誉为“中国硒谷”。随着西康高速、西康铁路（双线）全线贯通，安康全面融入西安2小时经济圈。安康是中国十大宜居小城、国家森林城市、中国十大节庆城市、全国发展改革试点城市、国家主体功能区建设试点示范市、全国绿化模范城市、中国精彩城市、中国新闻传播十强市、陕西最美绿色园林城市、陕西省园林城市、国家卫生城市。安康是南水北调中线工程的核心水源区，承担着“一江清水供北京”的光荣使命和政治责任。

（三）项目用地规模

项目总用地面积7837.25平方米（折合约11.75亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.57%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度176.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7837.25平方米，建筑物基底占地面积4982.14平方米，总建筑面积11834.25平方米，其中：规划建设主体工程8572.64平方米，项目规划绿化面积884.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费618.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量411223.76千瓦时，折合50.54吨标准煤。

2、项目年总用水量4577.44立方米，折合0.39吨标准煤。

3、“安康xxx建设项目投资建设项目”，年用电量411223.76千瓦时，年总用水量4577.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.93吨标准煤/年。达产年综合节能量15.21吨标准煤/年，项目总节能率21.10%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发

展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在

国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2824.31万元，其中：固定资产投资2070.94万元，

占项目总投资的73.33%；流动资金753.37万元，占项目总投资的26.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6410.00万元，总成本费用5030.13万元，税金

及附加54.19万元，利润总额1379.87万元，利税总额1624.39万元，税

后净利润1034.90万元，达产年纳税总额589.49万元；达产年投资利润率

48.86%，投资利税率57.51%，投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位120个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证

项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条

件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项

目建设前具有决定性意义。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“安康xxx建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位120个，达产年纳税总额589.49万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社

会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.86%，投资利税率57.51%，全部投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对

50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。华为、vivo

等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多

摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

3D感测技术已经成熟，之前主要用于工业和医疗等高端市场，在

iPhone的带动下，其在消费领域的应用开始加速。Yole预计2017年将达

到18.73亿美元，同比增长41%，2020年将达到90.34亿美元，年复合增

长率37%。

2016年全球汽车销量9385万辆，同比增长4.7%。2016年全球乘用车

销量6946万辆，同比增长4.8%。2016年中国汽车产量和销量分别为

2811.9、2802.8万辆，同比分别增长14.5%、13.7%，产销总量创历史新高，连续八年蝉联全球第一。2017年中国汽车销量约2890万辆，同比增长约3%。

无人驾驶是地面交通的发展方向。目前尚处于辅助驾驶阶段，ADAS系

统（AdvancedDriverAssistanceSystem）正逐渐兴起。车载摄像头的监控

功能是ADAS的重要组成部分。高端汽车摄像头多达8个，例如：特斯拉Autopilot包含3个前置、2个侧面、3个后置摄像头。未来车内、侧视摄

像头也会进一步渗透。

车载是摄像头产品的第二大市场，2016年全球车载摄像头出货量约为4019万颗，2020年将达8277万颗，年复合增长率19.8%。2015年全球车

载摄像头的市场规模62亿元，预计2020年将达到133亿元，年复合增长

率16%。主要市场是北美、欧洲、亚太等地，北美市场最大，亚太地区将成为增长最快的市场。智研咨询预计未来普及辅助驾驶后，单车摄像头平均

配备量达4颗以上，市场规模有望达680亿元。

按照安装位置车载摄像头可分为前视、后视、侧视、车内监控，目前前、后视的使用频率最高。前视可分为单镜头、双镜头与多镜头方案。尽

管多镜头方案更有优势，但是由于技术和成本原因，短期内单镜头仍将是

主流。

前置ADAS是车载摄像头现在及未来均是最大的细分市场。360°环视、汽车后视摄像头分列二、三位。此外还有小部分市场来自摄像头识别、驾

驶监控、夜视系统、行车记录、对后视镜进行摄像头取代等。

车载摄像头市场投入较高、投资时间长，更加注重安全性和可靠性，

进入前装市场难度较大，一旦进入供应链则难以被更换。车载摄像头模组

厂商主要有松下、索尼、法雷奥、Fujistu-ten、大陆、博世、奥托立夫等。国内有欧菲科技、舜宇光学、台湾同致电子、深圳豪恩、苏州智华等。

2017年全球安防产品产值292亿美元，同比增长2.7%。2017年中国安防行业2017年市场规模6000亿元，同比增长11%。视频监控处于安防系统

核心位置，在安防产品中产值的占比最大，在40%～50%之间。我国已发展

成为全球安防视频监控最大的市场之一。

2016年全球专业安全摄像机出货量超过1亿台，比2015年成长约14%，但由于受到激烈的价格竞争，预计2017年全球视频监控设备市场成长放缓，增长约7%。虽然安防监控产业整体成长速度趋缓，但应用于智能家居的监

控产品将逐渐兴起，未来有望成为具有市场价值和规模的新兴产业。

近年来我国安防视频监控行业发展很快。2013年中国CCTV和视频监控制造市场总量约为58.5亿美元，预计2016、2018年市场规模分别为87.6、103.5亿美元。2013～2018年的复合增长率为12.1%。

安防视频监控行业在技术方面向数字化、网络化、高清化、行业化、

智能化、集成化等方向发展。安防视频监控正从“看得见”转向“看得清”。目前视频监控大多数只起到记录、事故发生后回放查询的作用。在

高清监控所拥有的清晰画面中可以实现智能分析，对监控场景中的人或物

进行识别和判断，就异常现象进行提示或报警，化被动为主动，消隐患于

未然。未来民用安防、智慧城市、互联网安防、安防新技术与传统行业的

结合将会是快速发展的领域。同时全球安防行业的资源整合速度将加快，

以提高竞争力。

目前高清摄像机主要厂商有：三星、索尼、松下、霍尼韦尔、安讯士、博世、施耐德电气、LG、海康威视、大华股份等。我国安防监控产品与发

达国家的差距日益缩小。在安防监控的高清时代，由海康威视、大华股份、

中威电子、天地伟业等企业自主研发的高清监控产品打破了欧美日韩企业占据主导的局面。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升

公司资产管理能力和风险控制能力。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司拥有优秀的管理团队

和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%

以上人员有大专以上学历。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入3700.32万元，同比增长32.86%（915.27万元）。其中，主营业业务xxx生产及销售收入为3138.13万元，占营业总收入的84.81%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额907.17万元，较去年同期相比

增长195.64万元，增长率27.50%；实现净利润680.38万元，较去年同期

相比增长118.85万元，增长率21.16%。

上年度主要经济指标

第四章土建工程分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，

人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学

习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根

据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有

建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。undefined

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家

规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。项目承办单位

的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积11834.25平方米，其中：计容建筑面积11834.25平方米，计划建筑工程投资1009.05万元，占项目总投资的35.73%。