工程材料申购单 钢筋采购
Xxx项目xxxx有限公司Xxxxxxx项目—结构钢筋序号01
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份（项目经理和收料员各一份），交材料部一份；
项目材料采购流程图.doc
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
工程材料采购申请表
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨30 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 3 三级钢（抗震）HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购流程
工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。
工程材料样品确认单
工程材料样品确认单 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区
工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日
材料申购制度流程
材料申购、报销制度 一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类） 工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单； 采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类） 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》； 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。 《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质 量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公 开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员 根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找 到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核 实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所 需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
工程材料采购申请单.doc
工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教
学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
工程材料采购流程
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核，在审核通过后由项目申请材料采购。
四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法 一、工程材料的申购与采购 1、每个项目进场前，预算部提供工程所需主材单给项目经理与材料部。 2、项目经理填写申购单时，需认真核对所申购的材料，是否在主材单范围内，如发现缺项、缺量、超量等现象，需及时填写材料复查申请单报工程部，由工程部与相关部门核定，出具解决办法后，报请分管领导批示生效。项目经理将申购单（总工审核签字）和材料复查申请单交给材料部采购。 3、材料部接到申购单后，根据主材单逐一核对，发现既缺项、缺量、超量，又无材料复查申请单，要及时退回项目经理，完善手续后方可采购。 4、材料部主管要认真核实所购材料的规格型号，如有 异议需与项目经理、总工核实后方可组织采购，保质保量完成采购任务。 5、材料部要加强自身业务知识的学习，熟悉材料的材质、作用，以及所购材料的市场行情，保证所购材料价廉物美。 6、材料部主管根据申购单认真登记材料采购流程台账。合理安排，按申购单到货时间，送货到工地，满足工程进度的需要。对不能按时到货或需定制材料延期到货的，要及时与项目经理沟 -20-
通，以便工地适当调整工程计划，同时督促供货商尽快到货。 二、材料的出入库手续及与各相关部门的对接 1、材料到货，材料保管根据材料申购单与到货清单认真核对材料的名称、规格型号、质量，核对无误后，填写入库单。 2、根据申购单，填写出库单，送货到工地，经项目经理、工队负责人核对无误签字后，材料交由工队保管。 3、材料保管当天登记材料出入库台账（包括材料名称、规格型号、单价、金额、材料运费、供货商、到货日期等）。 4、出入库单在上述程序完毕后由材料保管转交材料部主管，材料主管逐一核对，登记采购流程台账、工程项目材料明细台账、应付供货商材料款台账后，将申购单、入库单、出库单、以及材料随货明细单的财务联交财务部核算。另外，材料主管将“申购单”材料部联转交预算部。 5、财务部核对申购单，根据入出库单登记库存台账、工程项目材料明细台账、供货商材料应付款台账。 6、月底，材料保管与财务部核对材料库存台账：材料部主管与财务部核对工程项目材料明细台账和供货商材料应付款台账。 7、月底，由财务部、材料部组织人员进行库存盘点，盘亏、盘盈情况造表上报公司领导。 三、材料退库手续 1、工程项目材料退库时，需项目经理提出退库计划。材料 -21-
建筑材料采购管理制度及流程.pdf
材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做 好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实 际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需 求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材 料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材 料申请，给采购部合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月 采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全 按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担 责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为 了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任 何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准 同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接
收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采 购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时 的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批 通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。 预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去 进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采 购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商 名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、
材料采购制度
材料采购制度 总则 为了进一步加强材料的管理和经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况，经研究特制定本制度。 第一条、工作职责 1、负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供 应工作，汇总各部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目材料入库物资验收登记簿、入库物资（大堆料）验收登记簿、劳务分包主要消耗核算表，收集材料信息。加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记帐及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。 2、负责并监督在施工过程中能多次周转使用及辅助材料的采 购、运输、调拨等工作，负责办理转卖和报废的统计等前期工作。 3、负责对工程施工过程中项目所使用材料的询价报价，样品 样本的收集，建立材料信息库。（由项目总工或者项目经理根据工程图纸，工程量，施工进度对所需材料编制采购计划） 4、材料科（机料部）负责本项目使用的主要材料、设备的询 价、采购、合同签订等工作，项目部以及工程科对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。合约部对所签合同进行复审，审批工作。 5、材料科（机料部）负责项目材料、设备、周转材料的使用 管理及项目的材料台帐登记工作，对工程上使用材料进行抽查、监督。
6、材料入库必须有监控程序，材料科（机料部），工程科要 对每批入库的材料进行定期或不定期的抽检，大宗材料入 库每批都要入检。 7、承办领导交办的其他临时工作。 第二条、物资、材料分类 1、构成工程实体的主要材料：主要包括沥青、钢筋、型钢、 钢绞线、桥梁支座、防水材料、土工材料、给水管材、电 缆线、混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、 片石、石灰、墙体材料、声测管等。 2、不构成工程实体的辅助性主要材料：主要包括柴油、燃烧 油、煤炭等。 3、周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥 墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、周转使用的工字钢 及槽钢、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、隔 离墩、反光锥、围挡、施工标示牌等 4、除以上材料外，项目经理部也可根据项目特点增加核算范 围。 第三条、材料询价、定价程序 1、材料科（机料部）在收到项目部提出的材料计划单后视工 程的施工进度的需要缓、急一周内完成材料的询价工作， 填写《材料采购申请单》、《材料询价表》（需附3-5家 材料供应商的明细报价，联系人，联系电话、供应商名称、地址等报价单需盖供应单位公章），《材料询价表》经项 目总工、项目经理、分公司负责人，工程管理部，总工办、财务部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工