硬件开发流程与规范标准

软硬件开发流程及要求规范

0目录 0目录 (2) 1概述 (4) 1.1硬件开发过程简介 (4) 1.1.1硬件开发的基本过程 (4) 1.1.2硬件开发的规化 (4) 1.2硬件工程师职责与基本技能 (5) 1.2.1硬件工程师职责 (5) 1.2.2硬件工程师基本素质与技术 (5) 2软硬件开发规化管理 (6) 2.1硬件开发流程 (6) 2.1.1硬件开发流程文件介绍 (6) 2.1.2硬件开发流程详解 (6) 2.2硬件开发文档规 (10) 2.2.1硬件开发文档规文件介绍 (10) 2.2.2硬件开发文档编制规详解 (11) 2.3与硬件开发相关的流程文件介绍 (13) 2.3.1项目立项流程： (13) 2.3.2项目实施管理流程： (14) 2.3.3软件开发流程： (14) 2.3.4系统测试工作流程： (14) 2.3.5部验收流程 (14) 3附录一. 硬件设计流程图： (16)

4附录二. 软件设计流程图： (17) 5附录三. 编程规 (18)

1概述 1.1 硬件开发过程简介 1.1.1硬件开发的基本过程硬件开发的基本过程： 1.明确硬件总体需求情况，如CPU 处理能力、存储容量及速度，I/O 端口的分配、接口要求、电平要求、特殊电路（厚膜等）要求等等。 2.根据需求分析制定硬件总体方案，寻求关键器件及电路的技术资料、技术途径、技术支持，要比较充分地考虑技术可能性、可靠性以及成本控制，并对开发调试工具提出明确的要求。关键器件索取样品。 3.总体方案确定后，作硬件和单板软件的详细设计，包括绘制硬件原理图、单板软件功能框图及编码、PCB 布线，同时完成发物料清单。 4.领回PCB 板及物料后由焊工焊好1～2 块单板，作单板调试，对原理设计中的各功能进行调测，必要时修改原理图并作记录。 5.软硬件系统联调，一般的单板需硬件人员、单板软件人员的配合，特殊的单板（如主机板）需比较大型软件的开发，参与联调的软件人员更多。一般地，经过单板调试后在原理及PCB布线方面有些调整，需第二次投板。 6.部验收及转中试，硬件项目完成开发过程。 1.1.2硬件开发的规化硬件开发的基本过程应遵循硬件开发流程规文件执行，不仅如此，硬件开发涉及到技术的应用、器件的选择等，必须遵照相应的规化措施才能达到质量保障的要求。这主要表现在，技术的采用要经过总体组的评审，器件和厂家的选择要参照物料认证部的相关文件，开发过程完成相应的规定文档，另外，常用的硬件电路（如ID.WDT）要采用通用的标准设计。

客户订单下单流程

客户订单下达流程客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。接单的类型：客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。

客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。（1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。（1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。（1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。

项目实施标准流程规范

项目实施标准规范流程为保障我公司项目实施的成功率，制定一套行之有效的项目实施流程，使我公司实施人员在同一方法、同一模式下工作，是保障项目的关键。软件项目实施是一项复杂的工作，越是复杂的工作越是要讲究方法，而越复杂的工作越是需要在方法中进行细化、标准化。为此，制定工作流程如下：系统项目的实施流程依次包括收到任务、前期调研、准备、制定方案、实施、培训、验收、回访八个顺序阶段。 (1)收到任务：在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目下达《工程施工单》，实施人员收到领导派的任务以及施工单，首先明确施工的目标主要包括哪些内容，以及实施城市，客户联系方式和地址。 (2)前期调研：向客户负责人了解现场情况，确认客户的具体需求、项目实施的具体条件和环境；为项目顺利实施打下良好基础。了解各服务器的硬件配置。给客户约定实施时间。调研结束后，应产生＜项目调研报告＞报告内容基本包括以下两点甲方：客户负责人姓名、电话、地址等乙方：项目负责人、项目实施工程师、下发施工单领导等 (3)准备：在实施前明确实施内容；明确目标，提高项目实施进度；实施内容首先得到用户认可，减少实施期间的变更，提高工程质量。了解项目情况后，提前准备实施时所用到的安装包以及工具，多加练习，至U现场进行实施时按照平时练习的顺序进行实施。可以提高实施的速度，还可以更有效率的完成实施工作。 (4)制定方案：制定项目实施进度的分配方案，需求调研完成之后，制定有效的实施方案可以提高实施人员对项目实施的时间把控。主要包括项目目标，实施范围、实施模块等。方案制定完成之后可以更有效的节约成本和时间。 (5)实施：按照制定的实施方案在实施现场进行实施，及时发现项目潜在风险，并及时提交相关人员分析、解决；根据实施情况制定实施日报，写明现场实施情况以及明天要做的工作，及时汇报公司领导以及项目负责人。实施中过程中的功能更改，由销售人员负责，实施时按合同以及施工单的内容进行实施。 (6)培训：系统培训阶段是整个项目实施工作中也是比较正要的工作，用户对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件使用效果，所以在项目实施之前对用户的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，在项目安装调试过程中，对用户进行现场讲解和培训。必要时召开培训会议，主要讲解项目如何使用，达到让用户了解产品各个功能，最终能让客户自己在使用中能够解决问题。 (7)验收：系统正式运行后，由用户提出验收要求，双方共同制定《项目验收计划》，组成验收小组，功能进行项目验收。项目实施负责人负责和客户、运作部门的联络，安排好项目的验收时间、地点和人员。在项目验收结束后，应完成验收单，包括验收报告、验收设备清单等。验收工作将由用户组织的客户负责人进行全面的验收和鉴定，并在项目验收报告上签字，并签署验收意见， (8)回访主要是指正式上线运行一段时间之后的项目，回访周期根据工程项目施工特性选择性的回访，一般定为两个或三个月回访一次。定期回访有助于公司与客户建立信任关系，获取重要信息，进而实现在成交。项目定期回访主要包括咨询客户项目的使用情况，记录

硬件开发管理办法及流程图

硬件开发管理流程 1目的 1.1使开发人员的开发工作能够按照一定的程序进行，保证开发工作的顺利进行。 1.2使开发工作的管理流程化，保证开发产品的品质。 1.3确保有较高的开发与管理效率。 2范围 2.1本流程适用于硬件部产品硬件开发过程。 3职责 3.1由硬件部负责产品的硬件开发，修正及发行相关文件。 3.2由品管部负责产品开发过程的审核、监督与产品质量的控制、评定。 4定义 4.1PCB：Printed Circuit Board印刷电路板 4.2BOM：Bill Of Material 材料表 5程序 5.1新产品硬件开发程序 5.1.1接收新需求 5.1.1.1由市场部提交已通过可行性分析的《客户需求明细》。 5.1.2硬件部针对客户产品需求进行详细硬件参数分析，制定设计方案与规划，并填写《硬件开发设计规划》 5.1.3原理图设计 5.1.3.1硬件部完成产品原理图设计。 5.1.3.2同部门相关人员负责原理图设计的检查与审核，如不通过则进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.4PCB设计 5.1.4.1硬件部依据本公司PCB设计规范完成PCB图设计。 5.1.4.2同部门相关人员负责PCB设计的检查与审核，如不通过则进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.5PCB光绘文件设计 5.1.5.1PCB设计完成并通过审核后，出相应光绘文件。 5.1.5.2同部门相关人员负责光绘文件的检查与审核，如

不通过则进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.6BOM表设计 5.1. 6.1根据原理图出相应产品BOM表。 5.1. 6.2同部门相关人员负责BOM表的检查与审核，如不通过则进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.7PCB打样，申请器件样片 5.1.7.1硬件部将PCB光绘文件及《PCB制作申请表》交至采购部门联系安排PCB板打样。 5.1.7.2硬件部到材料库领用配套调试所需的器件，如材料库没有的，硬件部将欠缺的器件清单交至采购部进行采购。 5.1.8焊接与装配样板 5.1.8.1PCB打样完成后，硬件部负责完成样板的器件焊接与装配。 5.1.9产品硬件功能验证 5.1.9.1硬件部完成相关硬件驱动程序编写。 5.1.9.2硬件部进行产品硬件功能的验证，出《硬件功能验证报告》，如未通过则重新回到5.1.3原理图设计流程查找原因，并进行修改。 5.1.10配合嵌入式软件调试 5.1.10.1将硬件功能验证完毕的样板与相关参数、驱动程序移交给嵌入式软件开发部进行软件调试。 5.1.10.2跟踪软件调试情况，对于调试中发现所存在的硬件问题，进行设计修改。 5.1.11制定新产品整体测试方案 5.1.11.1由品管部、硬件部、嵌入式共同制定产品的《整体测试方案》。 5.1.12新产品整体测试 5.1.12.1品管部进行新产品整体测试，如不通过则重新进入5.1.3原理图设计查找原因并进行相应修改。 5.1.13发行各类生产文件 5.1.13.1将生产所需要的文件移交至生产部门，并在《硬件设计记录表》中记录签收情况，如：PCB制作所需光绘文件、产品生产BOM单。

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。.谢谢..再见.

硬件研发流程

CD Concept Definition CMF 3D & sourcing (ED MD SD QA)ED MD SD 输出资料 sourcing PjM QA PE (ED MD SD QA) KO Kick Off 输出资料 PjM PjM PE QE Sourcing PjM iHoment A

A 结构设计结构工艺说明内外部评审是否通过结构设计评审工程DFM评审模厂DFM评审开模等事宜 YES NO 结构手版与评审初版原理图绘制编制BOM清单元器件评估详细原理图绘制原理图评审是否通过 NO YES 嵌入式软件设计评审嵌入式软件是否通过 NO YES 编写软件代码评审代码是否通过 NO YES B 报价及供应商确定整机价格确认 TL Tooling Launch 开模 C 结构图纸3D MD 结构图纸2D MD 开模清单 ID CMF ID 结构评审报告 MD 结构手板评审报告 MD 电子评审报告 ED 制程DFM PE PjM输入组装图模具厂DFM PjM+MD 输出资料输出资料

B 开模 D 设计PCB PCB设计评审是否通过 YES NO 包装及丝印设计（包含文案）模具T0 投板、样机制作C 打样及评审是否通过 NO YES T0模具问题修改是否通过模具T1 试产准备 YES NO 样机初测试产准备软硬件联调长交期物料备料启动是否通过试装PCB改版 NO YES 试产试装改版试产准备试产样机测试是否通过 NO YES 安规认证 DR Design Release 设计确定 ES样机测试报告(含跌落)－过程中收集 TE 试产报告 PE 试产样机测试报告 TE 产品成熟度判定报告 PjM 输出资料

业务订单工作流程

业务订单工作流程一、询价流程： 1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格 2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价 3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部 4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细二、定做样品流程： 1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份 3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部 4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样 5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员三、库存品样品流程： 1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。四、下单流程： 1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以

书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文件，并及时向各部门收回变更前的文件。 3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份 4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。 5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进 6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知仓库检验收货。 8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单给生产, 采购，财务各一份 9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务五、出货流程 1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运费付款方式 2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。 3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业务跟单统一将销售给到财务签字。 4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。六、采购退货流程：

硬件开发流程及规范 (1)

硬件开发流程及规范硬件开发流程及规范一、主板二、辅助PCB及FPC 三、液晶屏四、摄像头五、天线六、SPEAKER 七、RECEIVER 八、MIC 九、马达十、电池十一、充电器十二、数据线十三、耳机版2008-12-13

(一)主板 1.开发流程： 2.资料规范 1)主板规格书 a)基本方案平台； b)硬件附加功能： c)软件附加功能； d)格式和排版布局合理，便于打印；范例格式见下表：

E519 PDA主板规格书 2)元件排布图 a)标明所有接插件名称、引脚定义，方向及连接器型号；

b)标明所有外部焊接位置的名称，极性； c)位号图可用放大的图纸单独标示，并标明需区分方向和极性的器件； d)标明所有结构尺寸比较高可能影响装配的器件； e)格式和排版布局合理，便于打印；范例格式见下图： 3)BOM a)每次改版记录要明确记录在改版记录中，明确试产版和量产版及版本号和日期； b)保证数据正确性，物料编码与物料描述一致，位号数量与用量一致，物料种数和数量与改版记录一致； c)结构件、IC、阻容件分类，按一定顺序排列； d)功能可选项分开列出（注意相互的关联性）； e)格式和排版布局合理，便于打印（所用文字全部显示）；范例格式见下表：

4)SMT试产报告 a)召开试产会议，所用发现的问题要全部列出，并修改相关的文件； b)所用问题要有解决措施，并明确责任人限时处理； c)有代表性的问题要列入设计查核表，防止类似问题再次出现； d)记录试产环境及关键参数； e)报告审核后发相关部门负责人； f)保证数据真实性，有任何问题要找到确实的原因，不可用习惯性思维处理；范例格式见下表： SMT试产报告

业务下单操作流程

业务下单操作流程编制单位核准人业务部编制时间核准时间2012-02-22文件编号文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位； 2、理单在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改；业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认；修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共

享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束； 4、与采购部交接，交接内容如下：修改意见：同研发部交接程序同《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作；色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本；以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束； 5、向生产部下业务指令单业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；

客户订单下单流程纲要.docx

客户订单下达流程客户、销售人员口头、传真、来电来访对该客户信息客户合同书客户信息备忘录由业务员进行书面记录按照签订的或调用对合同条款销售员沟通完全客户档案价格、交期、数量未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员审核业务员继续保持跟客户沟通、直到完成交易通过后跟生产技术进行确认并对客户分类制作业务员跟踪生产过程、监督下达生产通知单A 级客户客户订单确认书订单的交期、数量、包装确认合格直接下达给跟单 B 级、 C 级客户以书面传真给客户盖章确认回传需要支付定金的客户通知其支付确认成品出库单确认定金到位后，下达跟单通知业务员是否发货确认到款跟单员发货跟单员Q 群发布运输单号产品使用开具销售发货单服务流程财务同意由业务员跟踪客户到货确认余款催收未到款财务审批同意审核客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。接单的类型：客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。

会议流程规范.(精选)

会议流程规范一、适用范围 1、凡本公司组织的各类综合性和业务性会议、销售会议、产品发布会、研讨会、专业会议、奖励会议、培训会议（以下简称会议）等，均适用本流程规范。 2、综合性会议由行政部负责，业务性会议由对口业务部门负责，其他部门配合。原则上“谁主办、谁负责”，特殊情况由领导统一协调安排。二、会前工作规范 1、召开准备会议。组织会务人员，明确工作职责。主办部门负责制订详细的会议工作方案。 2、发出会议通知。包括会议名称、内容、会期、时间、地点、与会人员范围。 3、印制会议日程。编排好会议程序，制定注意事项。 4、会务筹备。 ?酒店：根据会议类型确定酒店。 ?会场：主会场及分会场的选择预定，设计、布置方案。 ?印刷制作：会议日程、宣传资料（单页、海报、手册）、会议凭证、横幅、引导牌、席签、出席证、列席证、工作证、请柬等。 ?设备：投影仪、X支架、易拉宝、背景板、展架、充气模型、舞台灯光、同声传译、摄影器、录音器、显示器、乐器、互联网等设备。 ?车队：按实际情况进行用车安排等。 ?用品：笔记本电脑、签字笔、资料袋、笔记本、曲别针、订书机、水果、矿泉水等。 ?礼品：根据要求制定。 ?餐厅住宿：根据要求协调餐厅菜品、口味、宴会等（附菜单）。合理安排男女住宿。

5、会场布置。 ?悬挂标语横幅、张贴指示牌等。 ?设置主席台，落实主席台领导，安排座次，设置发言席，摆放席签、话筒，并保证音响效果。 ?确定会议桌摆放形式，明确划分会场区域，并使与会者明确。 ?保证照明、通风、录音、录像、空调设备齐全、有效。 ?迎宾区入口处有醒目的引导牌 ?签到区设置在会场路口处，要求干净、整洁，最好有台布。 ?咨询处桌子正上方悬挂印有“咨询区”的展示牌 6、食宿安排。综合性会议由行政部门负责，业务性会议由行政部门或主办部门负责。 7、会前协调。综合性会议由行政部门负责安排。各类业务会议由主办部门负责安排，其他科室协助配合。主办部门在会议前检查、协调、落实好会务筹备工作。三、会中工作规范按照会议流程规范分工责任要求，各相关部门做好以下工作： 1、会前准备。准备好会议所需要的会议资料，会议用品。 2、会前检查。会务人员提前1小时到达会场，反复检查会场条幅、灯光、音响、投影仪、展板、茶饮等。 3、会议招待。会议报到、发放会议资料、食宿安排、车辆使用等接待工作。 4、机场、车站接站。专人负责机场，车站的接站服务。 5、安排就座。按预定方案组织与会人员由前向后依次就座。 6、核实人员。落实主席台领导、发言人是否到齐。 7、维持会场秩序。会议开始前5分钟，与会人员入座就绪，无关人员离开会场。 8、会议记录。 9、组织照相。

硬件设计流程

硬件设计流程一、硬件设计１．1单板设计需求单板设计之前需要明确单板的设计需求。单板的功能属性。单板的设计目的，使用场合,具体需求包括: 1.单板外部接口的种类，接口的数量，电气属性即电平标准。 2.单板内部的接口种类，电气属性。 3.单板外部输入电源大小 4.单板的尺寸 5.单板的使用场合,防护标准若设计中需要用到CPU，需要确定设计中需要用到的FLASH大小和需求的内存的大小和ＣPU的处理能力。单板设计需求中需要明确单板的名字和版本并且要以文档的形式表现出来，是后续单板设计和追溯的主要依据。单板设计需求完成之后,需要召开项目评审会，需要对设计需求说明中各类需求逐个确认。当各类需求均满足设计需要时则进入下一步。１.2 单板设计说明单板需求明确后,需要开始编写单板设计说明。其中需要包括单板设计所需要的各种信息如： 1.单板设计详细方案，需要具体到用到什么芯片,什么接口。 2.器件选型，器件选型需要满足设计的需求。 3.单板功耗、单板选型之后需要确定单板的功耗，为单板散热和电源设计提供依据 4.电源设计、电源设计需要包含单板中需要用到的各类电源。若相同的电源需要做隔离的需要做需要详细指出。 5.时钟设计，单板若是用到多种时钟，则需要描述时钟的设计方法，时钟拓扑。 6.单板的实际尺寸 7.详细描述各个功能模块给出详细的设计方法 8.详细描述各接口的设计方法和接口的电气属性。若设计模块有多种设计方法,选择在本设计中最佳的设计方案。若软件对单板中用到的器件有独特的要求，需要明确指出（如对某些制定管脚的使用情况）。除了各个功能模块之外单板设计说明中需要详细描述接口的防护方法。设计说明需要以文档的形式给出，是单板设计过程中重要的文档,其中需要包括单板的名称和单板的版本。如果有条件单板设计说明完成后项目中进行评审。 1.3原理图设计设计说明完成之后就要开始单板的原理图设计,单板设计说明是单板原理图设计的重要依据。原理图设计之气需要确定单板设计用用到的各个器件原理图库中是否具有原理图符号,如果没有需要提前绘制。新绘制的原理图符号需要反应器件的电气属性,器件型号，最好包含品号信息，绘制完成之后将其放到相应的库中,原理图设计需要包含: 1.各个器件接口的正确电气连接。 2.原理图中的各个器件需要有单独的位号。 3.原理图中需要包含安装孔和定位孔。 4.原理图中的兼容设计或者在实际应用中不需要焊接的器件需要在原理图中明确标出。原理图的名字需要和单板的名字一致。考虑到单板上所用器件可能会有较长的采购周

采购业务流程介绍

目录采购管理 (2) 1.1 采购标准业务流程 (2) 1.2 采购暂估业务流程 (17) 1.3 采购退货业务流程 (28)

采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：

采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：

采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：

采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面

标准化流程图制作规范

一、前言二、目的三、流程图符号四、流程图结构说明五、流程图绘製原则六、范例一，前言标准作业流程的意义「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。

四.流程图结构说明顺序结构（Sequence）图形：意义：处理程序顺序进行。语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例：运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 A. 二元选择结构（基本结构）图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例：运用时机：

1. 2. 3. 图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 CASE n DO 处理程序n 实例：运用时机： ·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 ·选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。 A. REPEAT-UNTIL结构图形：意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序实例：运用时机： ·本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。 ·本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。图形：

业务跟单流程图

业务跟单流程图（一）业务客户备案流程（二）产品下单流程收到业务客户寄样或下单的客户建立客户跟踪表填写样品或订单制造单订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名无异常无异常如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常继续跟进跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

（三）外购产品下单流程（四）出货流程注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货填写样品或订单制造单订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名无异常跟单跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务无异常如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常继续采购将测试好的产品点亮通知业务拍照

外购、样品或订单经QA 检验合格后入库，再出给业务财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认相关责任人签字确认外贸业务确认收款方式财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认其他方式的收款，业务要在送货单上写有确认能收到引此款等字样相关责任人签字确认安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好严格跟公司指定的货运公司合作要随时把货物的运输状况告诉业务客户收到货后，安排款给货运公司安排快递或物流要随时把货物的运输状况告诉业务或客户内外把货物拍照给客户确认

服务标准流程及规范

服务标准流程及规范服务人员礼仪：服务人员的仪表与举止，不仅反映一个公司的精神面貌，而且还体现了这个服务人员的基本素质。所以严格要求自己是非常必要的！服务员的礼仪风度人的礼仪风度不单纯是穿着昂贵的衣服或只是外貌五官端正就可以做到的，礼仪是人际交往中文明礼貌的表现，也是社会文化和行为规范的一个重要方面。作为一名服务人员，讲求礼仪风度直接能够体现出一个店面的整体素质。第一部分：服务人员仪容仪表礼仪重视仪表仪容美：一、我们很需要讲求礼仪风度。在现实生活中，我们经常会看到有些人的外在和整体的表现不太好，甚至很糟糕，这就是礼仪风度的问题。如有的人衣冠不整，萎靡不振；有的人坐没坐相，站没站相；有的人一张嘴就是粗话、脏话，一吸烟就随地弹烟灰，遇事大惊小怪，吵吵嚷嚷，毫无顾忌对别人的干扰……诸如此类的现象都是不讲求礼仪和风度的表现。

2．头发——不得留造型怪异的发式，梳理整齐，保持干净。男服务员头发不可过长，以齐发髻线。要求前发不遮额，侧发不遮耳，后发不扫衣领，不可留长鬓角。女服务员头发不宜过长，最长齐肩胛骨，需盘起或使用发卡。 3．面部——女服务员面部应化淡妆，口红淡薄，不宜浓妆艳抹，保持朴素优雅的外表，给人以自然美感。男服务员不得留胡须，要求每日必刮。 4．手和指甲——指甲不宜过长，要常修理、清洁，服务前应将手洗干净并消毒。女服务员可涂无色指甲油，不宜再使用其他装饰品。 5．香水——以淡雅清香为主，切记使用浓郁刺鼻的香水。 6．装饰品——不佩戴不方便工作（如耳饰、手链等）的饰物，不佩戴戒指等容易藏污纳垢、不利卫生的饰物，结婚戒指除外。为使客人得到精神上的满足，因此在饰物的佩戴上不宜超过客人。７．服装——冬装、夏装各两套，勤洗勤换。上衣不宜太短，以免弯腰时露出腰带。衬衣要熨平整，特别注意领子、袖口及衣扣处，不能有皱纹、破损，颜色最好为白色。不要让汗水、油渍、污渍出现在衬衣上，必须扣好衣扣，不许敞开。鞋袜要每天更换，要经常檫皮鞋以保持鞋面光亮，鞋袜以黑色为宜，不宜使用指定以外的颜色、款式。女士服务员不论冬、夏装都该是衣裙，

工作流程及规范

棕榈湾各岗位职责及工作流程录（一）总经理岗位职责一、在公司董事领导下，全面负责和管理公司的日常工作，贯彻落实公司各项规章制度，按照执行董事的指令，保证各项工序的顺利进行。二、制定公司的工作计划，建立和健全管理制度，各岗位具体工作内容和职责规范，服务质量标准，并监督贯彻实施。三、分析经营状况及市场发展趋势，组织完成营业指标任务，抓好财务管理，控制各项营业开支，提高经济效益。四、充分发挥管理层的工作积极性，不定期检查各岗位的工作情况，奖勤罚懒，现问题及时纠正，做到职责分明。五、抓好员工的政治思想教育工作，制定好培训计划，安排员工进行分类业务培训，使之达到专业水平。六、征集和征求顾客意见，处理顾客投诉，分析服务质量管理中存在的问题，并及时提出整改措施。七、主持管理人员会议，听取汇报，研究问题、布置任务。八、根据市场需求，适时推出新项目、新营销策略，掌握发展方向。九、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）总经理工作流程上班前： 1，整理好自己的仪容仪表， 2，准备好上班前要准备工作用的工具（笔，本子）3打考勤上班中; 1：先查看每个主管是否到岗 2：检查昨日主管完成任务情况、分配当日工作任务3：随时监督各部门主管工作情况 4：看到一些问题记录下来交代给主管去处理 5：发现问题及时召开主管碰头会 6: 检查主管开会情况 7：查看昨日业绩.财务支出及分析. 8: 找有情绪的主管聊天并给予开导.帮助 9：做好与大客户的关系下班前： 1：检查主管下班工作做好没有

（三）主管岗位职责一、在总经理和副理的领导下工作，工作上对其负责。二、负责营业现场正常运转，对营业所需物资和人员要有充分了解。三、负责下属所有人员的日常工作的考勤、考核。四、负责重要客户的接待。五、负责营销方案的制定及执行。六、做好顾客档案，定期回访，保持公司与顾客的良好沟通。七、每日召开员工例会，带领员工做好岗前准备工作和上日工作总结。八、要定期对服务接待人员和技师进行技能考核，并把考核意见和建议交总经理助理。九、不定期召集员工坐谈，了解员工心态，特别是技师。确保人员流动降到最低。十，完成上级交办其他工作。