敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场扩建可行性报告

2012年内蒙古自治区

赤峰市敖汉旗连兆春蛋鸡场扩建项目可行性研究报告

实施单位：敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村

连兆春蛋养殖鸡场

目录

第一章总论 (1)

第二章背景及可行性和必要性 (7)

第三章建设条件 (12)

第四章市场分析与销售方案 (16)

第五章建设方案 (18)

第六章投资估算及资金筹措 (22)

第七章财务评价 (24)

第八章社会效益评价 (26)

第九章环境影响评价 (27)

第十章效果评价 (28)

第十一章项目组织与管理 (30)

第十二章可行性研究结论与建议 (31)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目实施单位基本情况

项目实施单位名称：赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村

连兆春蛋鸡养殖场

所有制形式：私营企业

实施单位基本情况: 赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场成立于2011年，属于私营企业，是目前古鲁板蒿乡规模较大、具有影响力的蛋鸡产业化龙头企业，现存栏海兰褐蛋鸡1.5万只，年可产蛋60万斤，管理人员 5 人，其中技术人员1人。

1.1.2项目建设内容

项目名称：赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场扩建项目

建设性质：扩建

建设地点：赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场

建设规模：项目投产后可饲养蛋鸡3万羽。有效带动当地禽蛋产业发展增加农民收入。

建设内容：

1、土建工程：新建标准鸡舍1200平方米。雏鸡培育舍500平方米。

2、养殖海兰褐蛋鸡30000只。

3、仪器设备：鸡笼和自动饮水设备167组、自动加工饲料设备两套。

1.1.3项目实施方案

技术来源:敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场与敖汉旗惠丰种禽公司合作，由惠丰种禽公司提供养殖技术指导，技术来源有充分保证。

进度安排:计划在2011年11月—2012年1月份进行论证设计,2012年 4月份工程施工、设备购进和人员培训，建设蛋鸡舍1200平方米、雏鸡培育舍500平方米，7月末投入使用。

市场营销及组织管理方案：项目采取“自主经营”的运作模式，整个经营链条由鸡场自主经营，自负盈亏，同时接受有关部门的监督。

1.1.4投资概算及资金来源

项目投资概算为：项目总投资为150万元，其中固定资产投资97万元，流动资金53万元。在固定资产投资中，土建投资60万元，设备购置及安装工程费用37万元。

资金来源是自筹资金。

1.1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

表1-1

1.2综合评价:

随着国民经济的发展，人民生活质量的提高，市场对高档、安全禽产品的需求增加，禽蛋产业在农业经济中的比重和禽蛋产品的消费数量成已经为一个地区发展水平的重要标志，绿色禽蛋生产和禽蛋产业化发展是当前我国禽蛋产业的必由之路。

敖汉旗是产粮大县，依托粮食产业迅速发展的养鸡业已具有一定规模，禽流感的到来，使蛋鸡业受到重创，如何继续发展蛋鸡产业、转化当地玉米资源成为敖汉旗农牧业经济发展的主要课题，实施绿色禽蛋科技推广符合我地区产业发展方向，符合国家环保产业和绿色食品产业政策，推广此项目，将对养鸡业的增值、农业的发展创造出一条可持续发展循环经济道路。

该项目投资较大，仅靠企业自有资金难以独立实施，因此以国家财政扶持农牧业技术推广项目为契机，广筹资金，与项目扶持相匹配，力争在最短的时间内把项目建成投产。在具体运行中，力求做到以国家的产业政策为依据，以市场为导向，以科技为先导，力求技术先进可靠，推进行业科技进步，充分考虑生态环境保护，走可持续发展的道路。

第二章背景及可行性和必要性

2.1项目建设背景

目前蛋鸡产业形势喜人，效益可观。针对国内出现蛋鸡存栏少、市场供应不足、价格大幅上升的状况，引起了国务院及国家有关部门的重视，国家出台了一系列促进蛋鸡生产、保持市场稳定的措施，中央财政安排了大量资金用于扶持蛋鸡养殖业的发展，对标准化规模养殖场的粪污处理、鸡舍标准化改造以及水、电、路等基础设施建设给予支持，以加速养殖小区建设，发展适度规模养殖，加强标准化生产，提高产品竞争力，不断优化畜禽养殖环境和生产条件，推行健康养殖、清洁养殖和生态养殖，提升蛋鸡养殖的标准化水平。今后几年，蛋鸡业将呈现四大发展趋势。一是祖代鸡数量稳定化及商品代鸡地区自足化。二是流感防治成为焦点。H5型和H9型禽流感及新城疫成为养鸡业最大的威胁。疫苗供应及防治问题更加重视。三是蛋品公司蓬勃发展，进行地区化竞争。消费者需求新鲜、卫生、无公害的放心蛋，使得蛋品业有机会得以发展。四是政府政策更加务实。

2.2项目建设的可行性

一是政策调控方向有利于发展畜牧业产业化

国家十分重视蛋鸡生产，近年来，针对蛋鸡生产，相继出台了一系列政策文件，提出了多项扶持政策，累计安排扶持资金10余亿元，用于标准化养殖场鸡圈舍建设、防病疫病、科技创新等，为蛋鸡事业健康持续发展提供了保障。赤峰市委、政府已经于2006年开始连续

5年将蛋鸡生产产业列为农牧生产业十大重点推进，为蛋鸡生产提供了很好的政策环境。

二是蛋鸡饲料资源十分丰富

敖汉旗是全国贫困县，也是赤峰地区农业大县，是以农为主，农牧林结合的经济类型区，绿色资源是一大优势，2002年6月4日，被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”，2003年2月19日全国绿化委员会、国家林业局授予敖汉旗“再造秀美山川先进旗”称号，是全国知名的“绿色敖汉”。辖区内环境、空气、水质量良好，同时农业作物以玉米为主，产量丰富，常年种植面积253万亩，产量2亿公斤，在内蒙古自治区产粮大县中名列第七，位赤峰市之首；做为玉米商品粮基地的敖汉旗为转化增值当地资源而发展起来的养鸡业占整个畜牧业产值的58%，蛋鸡存栏1000万只,年产鲜蛋近6万吨，有“塞外养鸡第一县”之称，为此项目建设奠定了良好基础。

三是交通四通八达，运输方便快捷

建设单位所在地敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村，交通便利，地处环渤海经济圈，距京、津、唐、沈、锦等大中城市的距离都在500公里半径内，京通铁路横贯东西，111线、305线国道交叉通过新惠镇，为人流物流的集散创造了条件；全旗已形成良好的交通、通讯、供电网络。

四是价格波动呈上涨态势

目前每千克蛋生产成本在 5.0－5.4元，蛋价目前是 6.2－6.6元，商品代饲养户利润高，意愿也高。二是商品代鸡苗目前市价每只

2.6－2.8元，养鸡场利润高。三是后市变化受市场因素的交叉影响，只要鸡蛋生产数量与市场需求没有过量问题，价格应平稳上涨。目前预测鸡蛋供应与市场需求不会发生过量行情，因此价格可持续上扬，“商品代”养殖户每千克鸡蛋净利0.8元以上不存在问题，所以赤峰地区许多养鸡户的养鸡意愿高、规模化养殖速度加快。目前赤峰地区蛋品生产企业发展速度惊人。

2.3项目建设的必要性

一是促进农民增收，使农民尽快脱贫致富的需要

“三农问题”一直是党和国家十分关注的问题。农民增收了，民族才会兴旺，国家才能安定，社会才能发展。该项目是畜牧业产业化科技推广项目，以科学技术应用推广此项目，将对敖汉旗1000万蛋鸡业的可持续发展、促进农业产业化进程、加快农产品玉米的转化增值、扩大了无公害产业规模、维护人民健康、增加就业机会、推动再就业起到不可估量的作用。特别是增加占敖汉旗农民收入1/3的养鸡业农民收入明显，可以加快贫困地区的脱贫致富步伐。

二是加快产业结构调整，提高畜牧业产成品质量的需要

敖汉旗是全国贫困县，也是赤峰地区农业大县，是以农为主，农牧林结合的经济类型区，绿色资源是一大优势，2002年6月4日，被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”，2003年2月19日全国绿化委员会、国家林业局授予敖汉旗“再造秀美山川先进旗”称号，是全国知名的“绿色敖汉”。辖区内环境、空气、水质量良好，同时农业作物以玉米为主，产量丰富，常年种植面积253万亩，产量

2亿公斤，在内蒙古自治区产粮大县中名列第七，位赤峰市之首；在此基础上改造普通种植方法为绿色无公害玉米种植基地，具备得天独厚的优势。

三是促进蛋鸡生产稳定发展的需要

蛋鸡业是保障食品安全的基础产业，发展蛋鸡生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展具有重大意义。加强对蛋鸡养殖户的引导和扶持，充分利用当前蛋鸡产品价格处于上升期的时机，发挥政策的导向作用，鼓励和扶持养殖小区规模养殖场发展，加大标准化规模养殖的推进力度，才能确保蛋鸡产品稳定供应。

蛋鸡业作为赤峰地区畜牧业主导产业之一，近年在赤峰市委、市政府及相关部门的高度重视和大力扶持下，得到了长足的发展，尤其是2005年市委、市政府将蛋鸡产业列为全市农牧业产业十大重点推进项目之后，我市蛋鸡生产得到突飞猛进的发展。蛋鸡产业在促进农牧民增收、促进农村牧区劳动力就业、促进粮食转化和推动相关产业的发展中将起到十分重要的作用。

综上所述，项目的建设是十分必要的，也是可行的。

第三章建设条件

3.1项目区概况

敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村位于敖汉旗北部，属浅山丘陵区，305国道纵贯敖汉旗，交通便利，距北京、天津、唐山、沈阳等大城市相距均为500公里左右。全村耕地面积10万亩，农业人口1.4万人，3400户。全旗项目区内蛋鸡产业已形成规模，2009年末存栏蛋鸡1000万羽，技术条件成熟，有利于蛋鸡养殖的推广。

项目区依托整个敖汉旗的三个养鸡大乡，蛋鸡存栏占全旗50％，人口10万人，占全旗总人口的20％，属于平原加低山丘陵区，可供利用的农业土地面积广阔，自然环境优越，空气质量好，地下水资源丰富，属于温带气候，无霜期长，适合玉米的种植，劳动力资源丰富。项目所用无公害原料玉米正常年景产量都在2亿公斤以上，质量高价格低（1500元／吨），属可再生资源。敖汉旗交通便利，地处环渤海经济圈，距京、津、唐、沈、锦等大中城市的距离都在500公里半径内，京通铁路横贯东西，111线、305线国道交叉通过新惠镇，为人流物流的集散创造了条件；全旗已形成良好的交通、通讯、供电网络。

3.2项目建设条件优劣势分析

政策环境：为促进畜牧业和相关产业发展，敖汉旗近三年先后制定出台了《推进敖汉旗蛋鸡生产产业化经营意见》、《敖汉旗扶持蛋鸡产业化龙头企业发展优惠政策》等，这为项目的实施提供了良好的政策环境。

资源优势：一是气候条件适宜，地下水源丰富，水质较好，自然环境好，二是具有独特的民族优势。多年来旗委、旗政府认真贯彻党和国家的民族政策，打民族牌，念开放经，不断壮大蛋鸡生产的特色畜牧产业，全旗人均蛋鸡饲养量居全市前茅。三是地理位置优越，建设该项目可以变传统产业优势为经济优势。

市场优势：敖汉旗存栏蛋鸡1000万羽，年产鲜鸡蛋8万吨，大部分以45斤塑料箱包装销往北京、沈阳等大中城市，价格较高。

基础设施条件：建设单位所在地敖汉旗，交通便利，地处环渤海经济圈，距京、津、唐、沈、锦等大中城市的距离都在500公里半径内，京通铁路横贯东西，111线、305线国道交叉通过新惠镇，为人流物流的集散创造了条件；全旗已形成良好的交通、通讯、供电网络。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

2005年9月，世界蛋品协会在荷兰召开年会，会上大力呼吁通过必要的日粮调节方法提升蛋品品质；中国现在是世界上最大的蛋品生产国和消费国，2005年鸡蛋总产量2860万吨，但目前我国蛋品产业虽然仍以普通蛋品生产为主，与此同时，少数如大连韩伟集团“咯咯

蛋”、北京德青源“德青源”等以高附加值的发展方向在市场上已占有一定份额，且以高速度增长，超市销售十分火爆，价格甚至高出现在普通鸡蛋一倍以上，市场前景广阔。

中国现在人均消费鸡蛋落后于发达国家水平，所以鸡蛋不依靠出口仅仅依靠国内市场就有很大的发展空间；敖汉绿色鸡蛋主打绿色品牌、无污染、无药残，通过对全程养殖控制和绿色检测，保证产品质量，属于真正的绿色食品，经过精心的挑选、清洗、包装属于大众消费的主流趋势，具有较强的市场竞争力。

4.1.2市场前景分析

敖汉旗存栏蛋鸡1000万羽，年产鲜鸡蛋8万吨，大部分以45斤塑料箱包装销往北京、沈阳等大中城市，价格良好。依托惠丰种禽有限责任公司注册的“草原金凤巢”牌绿色鸡蛋，通过雏鸡供应、防疫、饲料、鸡蛋回收、技术支持等一条龙服务，将取得更好的经济效益。

4.2销售策略方案和营销模式

“质量第一、信誉至上，质量最好、价格最高”是敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场的经营宗旨，通过实施质量战略、价格战略来逐步扩大蛋鸡养殖规模。借助饲料统一供应、管理、技术指导和统一的疫病防治优势，对与公司联系紧密的蛋鸡养殖农户实行保护价政策。市场营销及组织管理方案：项目采取“公司＋农户”的运作模式，把双方结成利益共同体，鸡场每年对养殖户进行免费技术培训，加强售后服务工作。

第五章建设方案

5.1建设任务和规模

本项目拟新建蛋鸡舍1200平方米、雏鸡培育舍500平方米、购进海兰褐蛋鸡15000羽。鸡笼167组和自动饮水设备，自动喂料机两套、排风机8套、清粪机4套、加工饲料设备1套和运输车一台。达到年可提供优良鸡蛋120万斤。

5.2建设规划和布局

本项目以有利生产、方便使用、便于管理、满足生产与防疫要求为原则，在敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场改建鸡舍800平方米、新建鸡舍1200平方米。项目场地划分为生产区和管理服务区，管理服务区有原建的库房和办公室，新建雏鸡舍为封闭式轻型钢屋架结构，彩钢层面，屋架下弦标高为 2.7ｍ，横向间距为12ｍ，新建鸡舍暖棚式屋架下弦标高为5.0M，横向间距为12ｍ。

5.3项目建设标准和具体建设内容

5.3.1建设标准

项目实施中，总体平面设计、建筑设计、结构设计、生产工艺设计、环境保护、以及产品质量要求，均按国家规定标准和赤峰市地方标准进行设计和施工，所有机器设备全部选用国产设备。

5.3.2具体建设内容

1、土建工程：新建种鸡舍1200平方米、建育雏鸡舍800平方米。

2、仪器设备：鸡笼和自动饮水设备167组、自动喂料、通风、清粪、加工饲料设备和送货车一辆。

5.5实施进度安排

详见下表：

项目实施进度计划表

表5-2

第六章投资估算与资金筹措

6.1投资概算依据

1、建筑工程投资按同类项目的经济指标和近期人工、材料价格估算。

2、设备价格按设备到厂价格计算，安装费用按设备、主材费的10%计算。

6.2投资概算

1、项目建设投资估算

项目建设总投资150万元，其中固定资产投资97万元，流动资金53万元。在固定资产投资中，土建投资60万元，引蛋鸡以及设备购置、安装工程费用37万元。

固定资产和流动投资一览表

2、项目投资规模150万元。全为自筹资金。

6.3资金来源。

自筹资金。

6.4资金使用和管理

6.4.1财政资金使用与管理

该资金主要用于基础设施建设和项目前期工作费，实行报帐制，严格按规定的使用范围和数量报帐。禁止挪作它用。

6.4.2自筹资金的使用和管理

自筹资金由敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场自行解决，以确保项目的顺利进行。

项目建设资金由敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子村连兆春蛋鸡养殖场按批准的设计要求，统一调配使用。

第七章财务评价

7.1盈利分析

7.1.1收入成本估算

项目建成后，年新增销售收入为360万元,新增成本317万元,年新增利润43万元

各种相关费用的计提具体情况如下：

工资福利费:项目建成后，生产车间定员3人，每人每年工资额

36000元计，福利费按工资总额的14％计取。管理人员定员5人。

修理费用：包括固定资产的大、中、小修理费用，按固定资产年折旧费的25%提取。

固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限按15年。

其他费用：包括管理费用收购费用等按年15万元计提。

无形资产与递延资产摊销估算：无形资产摊销采用直线法计算，无形资产摊销采用直线法计算。无形资产摊销年限如下：购买土地使用权的摊销期限为10年；递延资产摊销采用直线法计算，递延资产摊销年限为5年。

所得税：根据《中华人民共和国公司所得税暂行条例》的规定，本项目利润总额的25%免收企业所得税。

7.1.2项目盈利分析

税收：本项目按利润总额的25%征收企业所得税。

新增利润43万元,投资利润率为28.6%。

投资回收期为 3.5年，财务净现值150万元,财务内部收益率42.85%（详见附表1至4），

盈亏平衡分析：根据项目正常生产年销售收入、可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为44.3%，即只要综合生产能力达到项目设计能力的43%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，说明项目具有很好的抗风险能力。

以生产能力利用率表示：

BEP= 固定成本∕（销售收入-变动成本-销售税金）×100%=43%

第八章社会效益评价

8.1增加地区蛋鸡鸡蛋供给量

本项目建设投产后，年增加蛋鸡1.5万只，对于提高鸡蛋的品质，保证畜产品安全，带动当地农民的蛋鸡养殖积极性、增加劳动力就业，提高粮食转化率起到一定作用。必将带动敖汉旗蛋鸡产业走上高质量、高品质、高效益的新型生态畜牧业发展的道路。

8.2带动地方经济的发展

由于目前敖汉旗地方经济发展还比较落后,农民收入较低,该项目能充分利用当地自然条件的便利和优势,而且产品市场需求量大,产值高,附加值高,见效快。通过公司与蛋鸡养殖农户结合的新型生产机制,将带动项目区及周边地区农牧民加快致富的步伐。

第九章环境影响评价

9.1环境影响

该项目属于畜禽养殖项目，对环境没有太大污染，项目投产后对环境产生影响的因素主要有空气污染、水污染、粪污污染、噪声污染和固废，但经处理后都可达到相关行业标准，甚至可以变废为宝。

9.2环境保护与治理措施

9.2.1环境质量标准及污染源排放标准

★《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)

★《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—1985)

★《地面水环境质量标准》(GB3838—88)

★《生活饮用水卫生标准》(GB5749—95)

★《污水综合排放标准》(GB8978—96)

★《农田灌溉水质标准》(GB5084—92)

★《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

9.2.2主要污染源与环保措施

1.环境空气污染

饲料加工污染源主要是粉尘污染,可安装通风除尘系统。恶臭主要是蛋鸡粪便贮存及无害化处理过程中的挥发，可及时进行清理。

2．水污染

主要是鸡舍冲洗废水及生活产生的污水。公司已经建设地下排污管道系统。

3.噪声污染