门店赠品管理流程

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门店赠品管理流程

第一部分：流程说明

1目的：

为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。

2适用范围

本规定适用于大超业态门店商品赠品的派发及管理。

3流程规则

3.1赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销

售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品。

3.2赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发

赠品。

3.3开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；

非开单销售商品附送的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派

发，要求如下：

3.3.1在超市内派发的赠品：

3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品

条码必须被遮盖。

3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠

品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用

标签。

3.3.2服务台派发的赠品：

3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆

绑销售的赠品。

3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位

展示赠品样品。

3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等）商品赠品如需在超市内派

发，需向商品部门经理提出申请，并由促销员提供每天赠品派发

明细交商品部门主管备案。

3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠

方法、数量、时间和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门

人员应及时取下促销标识。

3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前台经理在服务台接收

赠品时当场决定，每周将逐笔登记派发的赠品明细交销售审计审核。

3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠品是否属于超市派

发范围（捆绑销售、促销一条街），对非超市派发范围的赠品一律不

得放行。

3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提

出处理意见，报店总审批处理：

3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理

3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品

估价内部处理或报损转物料使用。

4流程涉及部门职责

4.1服务台主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。

4.2服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品

赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。

4.3收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。

4.4非开单销售商品部门人员：负责签收商品赠品、派发，将赠

品与服务台交接，申请制作促销标识。

4.5开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作

赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。

4.6商品部门主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记

本；对过派赠期赠品的清退处理。

4.7前台经理：赠品派发异常情况处理，赠品价值评估。

4.8店总经理：审批过派赠期赠品处理意见。

4.9销售审计：审核赠品价值评估。

5流程结构

本流程与“非商品收货流程”相衔接

6流程输入输出

6.1输入

-促销通知单

-赠品送货清单

6.2输出

-过派赠期赠品处理意见报告

-赠品发放方法一览表

-赠品发放登记表

第二部分流程描述

1验收

参见“非商品验收流程”。

2配送

2.1商品的赠品验收后，理货员协助商品部门员工将赠品配送到

商品部门，“促销通知单”和“赠品送货清单”由商品部门主管留

存。

2.2需到服务台派发的赠品：

2.2.1商品部门人员凭“促销通知单”填写“赠品派发一览表”，持

“赠品送货清单”和“赠品派发一览表”将赠品配送到服务台。

2.2.2商品部门人员每次配送时均须凭“赠品送货清单”，由收银台

防损员签字注明实出数量后，方可出超市。

2.2.3服务台人员核对“赠品送货清单”上的赠品数量和实物数量

后，在“赠品送货清单”上签字确认，“赠品送货清单”和“促

销通知单”由商品部门保存。

2.2.4服务台人员接收赠品后，把赠品名称、数量填入“赠品发放登

记表”。

2.2.5如赠品数量较大，可暂存部分于商品部门周转仓。商品部门人

员可分多次配送到服务台，每次配送时与服务台人员凭“赠品发

放登记表”进行交接，并由交接班人双方在“赠品发放登记表”

上签名。如有帐实不符，应立即报告主管查明原因。

2.3开单销售的商品赠品

商品部门人员接收赠品后，把赠品名称、数量填入“赠品发放登记表”。

2.4派发赠品人员在促销派赠期开始前，应将赠品陈列出来，并

配备赠品标签，注明该赠品的赠送范围、赠送数量以及派赠时间。

3赠品发放

3.1服务台及开单销售区域派发的赠品

3.1.1需凭电脑小票第一联发放，发放后应在电脑小票上相应商品名

称处注明“赠品已送”字样或加盖“赠品已送”章。如果电脑小

票有多联，每一联均须注明或盖章。

3.1.2服务台对于所发放的赠品价值高于10元以上的，发放时应逐笔

填写“赠品发放登记表”；价值在10元以下的赠品发放时可不作

逐笔登记，但需每班清点结存数并填入“赠品发放登记表”。

3.1.3开单销售区域，无论商品赠品价值高低，都需逐笔填写“赠品

发放登记表”。

3.1.4如派赠期内赠品发放完毕，服务台人员应及时取下该赠品标

签，并立即通知相应商品部门取下促销标识；对于自行派发赠品

的开单销售商品部门员工应及时取下促销标识和赠品标签。

3.1.5如赠品派赠期已过，赠品派发人员应及时取下该赠品标签，将

赠品撤下陈列柜。

3.2超市内派发的赠品（促销一条街商品赠品）

3.2.1超市内派发的赠品，派赠期开始前，各商品部门主管应备案本

部门在超市内派发的赠品明细。

3.2.2商品部门主管每天与前台交接，核对促销赠品的派发调整明

细。

3.2.3超市内派发的赠品应随买单商品一同出收银台。

3.2.4收银员应熟记超市内派发赠品明细，在商品过机时，核对顾客

所持赠品是否为所购买商品的赠品。

3.2.5如派赠期内赠品发放完毕，商品部门赠品派发人员应及时取下

促销标识和赠品标签。

3.2.6如赠品派赠期已过，商品部门赠品派发人员应及时取下该赠品

标签，将赠品撤下陈列柜。

4已过派赠期赠品处理

4.1促销活动结束次日，赠品派发人员将过派赠期仍未派完的赠

品情况，向该部门主管反馈，商品部门主管通知厂家将赠品退出，如

7天后厂家仍未将赠品退出，则部门主管填写“过派赠期赠品处理意

见表”，经部门经理审核后交店总审批。

4.2过派赠期赠品处理意见经审批后，商品部门将赠品转交处理

部门保管和处理。

4.3服务台派发的赠品

4.3.1服务台赠品派发人员在派赠期截止次日，清点已过派赠期仍未

派完的赠品数量，与商品部门人员凭原赠品送货清单和“赠品发

放登记表”交接：

4.3.1.1由服务台赠品派发人员在赠品送货清单上注

明实退数量，并由服务台人员、商品部门人员和防损员三方

签字后，退回相应商品部门。

4.3.1.2赠品送货清单由商品部门统一留存备查。

4.3.2商品部门人员接收服务台退回赠品后，按4.1、4.2步骤处理。

公司礼品管理制度

公司礼品管理规定第一条为加强公司礼品管理,提升公司的市场形象,充分发挥礼品在对外业务交往中的作用,特制定本规定。第二条本办法所称礼品就是指经公司批准,由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义赠送的纪念物品。第三条公司礼品由行政部归口统一管理。第四条礼品采购原则: 1、货比三家,质优价廉; 2、体现中国与公司的特色; 3、符合公司的市场地位及企业文化。第五条礼品采购: 1、由各部门提前一月时间提交礼品需求计划,包括种类、价位、数量,行政部负责汇总审核,经公司领导批准后执行。 2、由行政部根据采购计划,进行批量采购。 3、各部门不得自行采购礼品。若所需礼品不在公司礼品清单范围内,各部门应报公司领导同意后,提前10天通知行政部采购礼品。 4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。第六条礼品保管:

1、行政部负责保管各类礼品,并及时更新礼品清单目录。 2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。 3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账,注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量与金额等。 4、行政部要定期对礼品进行清点,年底时要进行一次全面盘点。 5、在礼品数量不足时,行政部应及时提出采购礼品的计划。第七条礼品领用: 1、各部门应在公司礼品范围内,根据客户级别、规格确定礼品档次,严格控制礼品发放。 2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》,经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。 3、若礼品费用由公司费用列支,必须经公司总经理签字。 4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品,应及时退回行政部重新进行登记。第八条礼品费用: 1、行政部采购礼品时,其费用暂由公司先行垫付。

赠品管理办法

丹尼斯大卖场赠品管理办法编号：大（行服）管字002号执行日期：2006年8月7日为了更好的配合门店得利卡活动及企划促销活动，规范赠品的验收、入库、保管、发放及剩余赠品的处理，特制定赠品管理办法。一、赠品的赠送形式 1、积分式：根据得利卡内积分，按等级规定发放赠品。 2、累计式：一次性购买商品达到一定的金额，根据购物凭证发放赠品。 3、奖品式：根据活动内容，中奖后赠送相应的赠品。 4、捆绑式：建87码以捆绑形式进行销售的正常商品。 5、分离式：根据活动内容，购买相关商品，赠送相应的赠品。 6、销售式：根据活动内容，先购买一定金额的商品，再交纳一定金额后赠送指定的赠品。二、赠品建档及验收 1、企划活动赠品由事业处企划策略处建赠品档（没有国际码的建赠品编码）。厂商及自营赠品由采购中心建赠品档（没有国际码的建赠品编码）。 2、企划活动赠品由厂商统一送至配送中心，再由配送中心分送各门店商管验收。 3、厂商直送赠品由厂商直送门店商管验收，厂商配送赠品由厂商先送至配送中心再由配送中心转门店商管，厂商赠品须由厂商在外包装箱上贴红色的赠品标签，非原装箱包装的赠品还须在外箱标明箱内赠品明细资料。 4、自营赠品由配送中心直送门店商管验收。 5、验收时依据《赠品通知单》或《赠品验收单》逐一开箱验单品，残次赠品不予接收。 6、卖场正常销售的临期商品须转为赠品时，由营业部门申请报废核准后先退到商管，同时由采购中心建赠品档、列印《赠品验收单》，经服务课与商管验收后入赠品库。 7、“促销活动方案”及《赠品通知单》、“赠品图片”由企划策略处或采购中心在赠品到店前下发至门店营业主管及服务课，营业主管及服务课主管应组织本部门人员学习并熟记活动方案、赠送办法和赠品。店企划应根据活动内容做赠品样品陈列展示的布置。 8、捆绑式赠品由商管课和相关营业课共同验收，厂商直送赠品及配送中心配送的赠品由商管课和服务课共同验收，企划活动赠品由服务课、企划课、商管课共同验

管理制度赠品管理办法

（管理制度）赠品管理办法

礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则: 1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。 2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须壹律上缴公司，任何人不得留作私用。 3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统壹由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，且可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。 4.调拨礼品的审批权限于总部总务部。 5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值于1000元（含）以下的由分部总经理审批，价值于1000元之上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。 6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后俩项可于备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，且对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。第二条礼品、礼金、赠品上缴流程: 1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实物后开据入库单（壹式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第壹联，即实物收条。 2.礼金由帐务管理员直接交财务，且以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐。 3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。 4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，且由实物管理员留存。第三条礼品、礼金、赠品领用流程: 1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。 2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。

公司礼品管理规定

礼品管理规定第一章目的第一条为加强公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。第二章礼品的界定第二条本规定所称“礼品”指：专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位或个人赠送的纪念物品。第三章职责第三条公司的礼品管理工作由总裁办负责，总裁办采购员负责礼品的采购，仓库管理员负责礼品的入库、保管与发放。第四章礼品的订购第四条礼品的订购要根据公司对外开展业务工作的需要，结合公司企业文化，由总裁办拟定几套礼品方案，经行政副总审批后订购；若礼品需求部门对赠送礼品有特殊要求时，需提前20天申请，并协助总裁办制定新的礼品方案，经分管领导确认，行政副总审批后交由总裁办采购员依据采购相关流程进行订购。第五条公司确定礼品订购方案后，由总裁办采购员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上要体现公司的特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。第五章礼品的保管第七条各类礼品均由总裁办仓库管理员进行保管。第八条厂家将礼品交付公司时，仓库管理员和采购员在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《入库单》（一式三份），仓库管理员、采购员财务各留存一份。第九条仓库管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，

并将盘点情况报告总裁办负责人，在礼品数量不足时应向总裁办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。第十条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。第六章礼品的领取发送第十二条礼品的领取和发送必须认真履行审批手续，公司各部门领用礼品须填制《物资需求计划表》（见附表9），注明领用事由，由部门负责人审核（超过1000元以上还需分管领导审批），交总裁办公室仓库管理员确认库存数量，由总裁办负责人审核，行政副总裁审批后，方可领用礼品。第十三条礼品领用部门领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回总裁办公室，由仓库管理员重新进行入库登记。第七章附则第十四条本管理规定未尽事宜由总裁办负责解释。第十五条本管理规定自下发之日起施行。

20180626-赠品管理办法-1

赠品管理规定（试行稿）为规范对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。一、赠品定义：赠品是指由公司采购的非销售商品或礼品，或者公司生产的商品转为赠品，所有单位价值在人民币30元以下的定义为赠品。 1.促销礼品：节假日或重大促销活动为提高销售，扩大公司效应，提高公司知名度，根据促销活动所采购的非销售商品。二、相关部门工作职责 1.市场营销部负责促销活动主题拟定及相关赠品的发放方案，提供有关赠品供应渠道等信息。 2.供应链采购部门负责对赠品的询价定价及采购。 3.运营部仓库部门负责赠品物料编码制定及录入金蝶系统。 4.运营部根据促销活动审批方案进行赠品的入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。 5.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。三、赠品采购管理要求 1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品，严格按审批的方案采购赠品。 2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。四、财务核销管理要求财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），并提供相应的票据凭证，否则财务不予报销，特殊情况必须经董事长确认后按照流程给予核销。五、赠品入库要求： 1.入库管理：运营部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，金蝶系统将新设赠品库，所有赠品将按规定统一编制物料代码，仓库每月对剩余赠品进行盘点核实，确保账实相符。 2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通知采购部进行沟通调换。六、赠品发放管理要求 1.发放管理： A.所有的赠品统一录入金蝶系统，必须由仓库直接管理。 B.发放赠品由市场营销部门提交需求申请经公司管理层批准后交由仓库管理员统一发放，并如实输入金蝶系统。 C. 公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定。 D. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。 E. 凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理。

礼品管理制度

礼品管理制度一、总则第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门。第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。二、礼品的采购第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。第八条建立礼品采购网络。认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。三、礼品的接收和处理第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。

赠品管理制度

赠品管理制度 1

赠品管理制度第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品,主要包括:可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品;有价证券,如电子消费卡、出租车票等(此类赠品由门店财务主管负责管理,赠品仓库保管员代为发放)。第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。第三条各连锁门店必须设立专门赠品库,并指定赠品仓库保管员,负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。第四条赠品的接收入库 1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据,货单同行后,直接配送至连锁门店赠品仓库;不论业务部门或供应商能不能出具送货单,赠品仓库均必须开具<商品入库单>(附表一); 2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品,应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店,赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库; 3. 赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员(或品类柜组长)对实物进行验收,并在商品入库单上签字确认; 2

4. 赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定,办理入库手续,填写<商品入库单>(附表一),一式三联:一联存根,二联仓库留存,三联台帐。备注栏注明”赠品”; 5. 赠品仓库保管员将<商品入库单>存根联交予送货人员作为收货凭证,根据仓库留存联记手工保管帐,并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐; 第五条赠品的在库保管参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销赠品仓库保管员凭顾客持有的<发票>发票联、<赠品提货券>,如实发放赠品,并在发票联背后和<赠品提货券>上加盖”发货章”,收下<赠品提货券>,记手工保管帐,并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。注:对有价证券及赠品,发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 3

公司礼品管理制度

礼品管理制度 1目的为了将强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购、领用、赠送相关所以行为。 3 职责 3.1本规定所指礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 3.2行政部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等工作。 3.3财务部负责礼品费财务报销的审核。 4过程控制 4.1礼品的采购 4.1.1礼品的购置需履行审批手续，由需求部门填写《礼品购置申请单》由部门负责人同意后报公司董事长审批后，由行政人事部统一采购。 4.2.2确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向部门分管副总申请，并报董事长批准后，可根据实际情况自行直接购置。 4.2礼品的保管 4.2.1原则上各类礼品均由行政部进行保管，做好接收和登记工作。 4.2.2行政部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前，应按照合同验货，认真检查并数量，并填写《礼品入库清单》。 4.2.3行政部须对所保管礼品每季度清点一次，并将相关数据公告至全司，方便

相关有礼品需求部门合理利用资源。 4.3礼品的发放 4.3.1礼品的领取和发放须履行审批手续，由申购部门在礼品入库后向行政人事部提出申请，填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据，经行政人事部审批后领取。 4.3.2所有领取礼品须赠送至相关计划对象，公司员工一律不得私自占用公关礼品。 4.3.3申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回行政人事部，并重新进行入库登记 4.3.4对于外送至我司的礼品，由行政人事部出于实际考虑共享至公司相关部门或发送给相关个人。 5工作记录 1、《礼品购置申请单》行政部保存，保存期：2年 2、《礼品入库清单》行政部保存，保存期：2年 3、《礼品领用登记表》行政部保存，保存期：2年 6 本制度由行政人事部负责解释、修订。

赠品管理制度

赠品管理制度第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表一）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表一），一式三联：一联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐；第五条赠品的在库保管参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的《赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。

商品赠品管理制度

商品赠品管理制度第一部分：流程说明一、目的：为规范超市对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。二、适用范围本规定适用于超市商品赠品的派发及管理。三、流程规则 1、赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商品的同时超市赠送给顾客的礼品。 2、赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发赠品。 3、开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附送的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 1）在超市内派发的赠品：超市内派发的赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 2）服务台派发的赠品：不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 4、赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 5、对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店总审批处理： 1）将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转超市自行处理 2）店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。四、流程涉及部门职责客服中心主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。

礼品领用管理办法

1 目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 2 适用范围本标准适用于礼品领用赠送的全过程。 3权责公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。 4 定义本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。 5 礼品的购置或定制 5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。 5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 6 物品的保管和领用 6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。 6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。

6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。 6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。本办法自印发之日起施行。注附表1：《礼品领用申请单》附表2：公司礼品采购价格详细表

管理制度赠品管理制度

（管理制度）赠品管理制度

赠品管理制度第壹条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，且指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表壹）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，且于商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理制度，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表壹），壹式三联：壹联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，且将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐；第五条赠品的于库保管参见物流部制定的商品保管的有关管理制度。第六条赠品的发放 1指定品类商品的促销赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，且于发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，且将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送

赠品处理管理办法

赠品处理管理办法一、目的为了有明确的赠品操作流程特制定以下规定。二、赠品的几种形式 a)厂商对超市的赠品。 b)厂商对消费者的赠品。 c)超市对消费者的赠品。三、处理流程 a)厂商对超市的赠品：均为一次订购某商品达到一定数量，则赠送该品种（或另一品种）一定比例的货量，该种赠品在订货单上应有显示搭赠数量，仓库可按单收货，并填写《赠品携入携出明细表》（附表），令库存增加，因其进价为“”，这样相对降低进货成本。如订单有搭赠一栏，但供应商无送来，则应拒收。 b)厂商对消费者的赠品处理分两种：一种是超市内有销售的商品，一种是超市内不销售的商品。所有赠品统一仓库验收后，填写《赠品携入携出明细表》第二联交供应商，第三联交采购部，第一联存根仓库保存。并设立帐薄管理，仓库将所有赠品放在指定赠品交接区保管。注：捆扎赠品除外，直接入库，如是卖场有销售的应联系防损部贴上赠品标签。 )、统一由采购部发赠送联络函到服务中心，服务中心负责人审批后交赠品员，服务台收到采购的赠送通知后，到仓库领取，活动期

结束后有剩余的应统一放回仓库。四、赠品管理有关规定、仓库收到赠品第二天早上通知总服务台移交赠品，并在赠品交接登记表做好登记工作，总服务台收货员必须在赠品收据上签收，注明是公司赠品还是消费者赠品，并分类摆放（如有发现破损或近期赠品可拒收）。、赠品收到后一个星期内，没有联络函，由服务台发函由采购处理，发函后三天内未有相关活动联络函，总服务台将赠品转为公司赠品，如需取出再由采购部写联络函经客服部负责人审核后方可取出。、没注明期限或送完即止的赠品，做活动三个月处理，特殊情况由经理批准；、公司需动用公司赠品，由总经理审批，采购批准后到服务中心凭单领取，服务中心做好登记。仓库设立三个区管理：赠品收入区服务台赠品区公司赠品活动结束赠品区仓库对活动期结束的赠品，如超市内有销售的，经采购部同意后可作赠品入库处理，其余的定期整理作内部销售或其他活动需求。、超市内淘汰品可通过报损后转为赠品处理。、未经审批的赠品派送活动不能在服务台派送，原则上不在场内搞派赠，除特殊情况由采购审批并发函到各部门。、报损：服务中心发现有赠品损坏或其它原因，属人为由当事人承担，属其它情况填写报损单，经营运部负责人、采购部负责人、防损部主管

公司礼品管理办法(集团)

礼品管理办法 1.总则 1.1目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，结合公司实际，特制定本办法。 1.2专业术语礼品：经公司批准，由集团办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品或礼品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 1.3权责公司的礼品管理工作由集团办公室礼品专管人员负责此项工作。 2.礼品的申请流程 2.1礼品需求单位或部门填写《礼品需求申请表》，报本机构总经理审核批准。 2.2本机构总经理审核批准后，由各单位综合管理部交集团办公室。 2.3集团办公室审核《礼品需求申请表》及来客级别后，为申请人领取相关礼品，如礼品库礼品无法满足申领人要求的，由集团办公室统一采购或到公司指定地点购买。 3.礼品的保管 3.1公司申请采购的各类礼品均由集团办公室负责人指定专人进行保管。

3.2集团办公室专管人员在礼品购置回公司或经销商按合同将礼品交付公司时，集团办公室专管人员认真检查质量并清点数量。 3.3礼品专管人员确认无误后方可给经销商打收到条，并做好礼品名称、数量的记录工作。 3.4集团办公室专管人员要每周对礼品进行清点对账，并将盘点后的礼品库存数量，报集团办公室负责人。在有重大活动或礼品数量不足时应及时向集团办公室负责人报告，及时提出补充礼品的需求。 3.5礼品专管人员月底统一对帐，并提交集团办公室负责人签字复核后，到集团财务部报销费用。 4.其他说明 4.1集团办公室人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。集团办公室专管人员因其他原因不在时，应由集团办公室负责人或由其安排集团办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。 4.2代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。 4.3如遇特殊情况，如客人急走等特殊情况，可由主管负责人致电办公室，方可领取礼品，但过后必须到办公室补办礼品领取的相关手续。 4.4申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回集团办公室，由集团办公室专人重新进行登记。 5.附件 5.1《礼品申请单》 6.附则

赠品管理规定

赠品管理规定一、目的：为更规范的管理赠品，有效整合促销资源、减少赠品损失，提升赠品效率，特制定《赠品管理规定》。二、赠品的定义及范围： 1、赠品是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。 2、本赠品管理规定的赠品指业务采购的赠品，包含厂家提供的赠品。三、赠品管理原则： 1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。 2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。 3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不附，违规者将给予以降级或清退处理。四、赠品的进销存管理（一）收货入库： 1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则； 2、所有赠品必须由卖场库、中心库收货入库； 3、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库； 4、门店库、中心库必需设置专门区域放置赠品； 5、赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖； 6、财务后勤对入库赠品进行系统零售限价定义。（二）赠品的销售开票

1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售； 2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息； 3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向门管申请，同意后方可赠送。（三）赠品实物发放 1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。 2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联；（四）赠品销售退货 1、商品发生退换货，附送的赠品必须同时退回原库区； 2、高单价赠品已使用或套餐赠品无法全部收回或收回影响二次销售的，由销售人员计算扣款金 - 1 - 额，公司财务审核登记赠品、购买商品明细表后方可退款； 3、低值易耗赠品的可退货入库保存； 4、赠品销售退货流程；（五）赠品盘点：赠品视同正常商品，按照商品盘点要求： 1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点； 2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。 3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人；

超市赠品管理流程

流程名称：门店赠品管理流程生效日期2012年8 月 15 日第一部分：流程说明 1目的：为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 2适用范围本规定适用于大超业态门店商品赠品的派发及管理。 3流程规则 3.1赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品。 3.2赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票向顾客派发赠品。 3.3开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附送的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 3.3.1在超市内派发的赠品： 3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 3.3.2服务台派发的赠品： 3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等）商品赠品如需在超市内派发，需向商品部门主管提出申请，并由促销员/员工提供每天赠品派发明细交商品部门主管备案。 3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前台主管在服务台接收赠品时当场决定，每周将逐笔登记派发的赠品明细交店长审核。 3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠品是否属于超市派发范围（捆绑销售、促销一条街），对非超市派发范围的赠品一律不得放行。 3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店长与采购审批处理： 3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理 3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。

药品企业赠品管理制度

一、目的加强赠品的合理使用和日常管理，杜绝赠品过期、变质和不正当使用造成的一切损失。二、制定依据 1.《中华人民共和国药品管理法》； 2.《药品经营质量管理规范》。三、适用范围本规定适用于公司拥有的全部赠品的日常管理和派发。四、定义 1.赠品的定义是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌药品的销售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品； 2.供应商分类 a)集团公司总部； b)向分公司直接供应药品的供应商（简称直供商）。 3.赠品分类 1)药品赠品：分为药品外包装标签上有明显标有“非卖品”或“赠品” 字样，以及亦可销售的药品直接作为赠品两种； 2)非药品赠品：分为百货类和食品类； 3)赠品性质 a)直供商提供的为促进某项药品销售，指定捆绑且无须退回的赠品； b)直供商提供的为促进某项药品销售，指定捆绑且需要退回的赠品； 4.赠品的来源 1)集团公司总部下发；

2)直供商提供。五、赠品管理流程及制度 1.赠品管理流程 1)赠品入库凡进入分公司的所有赠品，必须凭借供应商的相关单据或版纳分公司采购出具相关单据，经质管部收货人员验收合格，储运部清点数量后方可入库，并由网络管理人员在分公司“赠品库”中录入登记入库后方可使用； 2)赠品在录入系统中时必须注明赠品的性质； 3)所有赠品需有《赠品出库单》经相关负责人签字认可后方可由储运部出库，《赠品出库单》需保留以备日后查询； 4)针对采购药品时，随药促销配送的赠品只有开单部经理可以使用，并且须其签字认可后方可打单出库；并于每月初将上月赠品使用情况向总经理进行简报； 5)非促销配送的赠品由总经理指定专人签字认可后方可打单出库；并于每月初将上月赠品使用情况向总经理进行简报； 6)《赠品出库单》统一由开单部进行开据和打印； 7)所有赠品由储运部凭《赠品出库单》统一出库和运送。 8)针对直供商需要退回的赠品，在活动结束后7天，由于直供商的原因未及时退走的赠品，分公司有权自行处置。（此条须采购告知直供商，如采购未及时通知直供商造成的赠品不能清退由采购自行负责。） 2.赠品管理流程图表

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法文件编号：版次： A/0 页次：共页制定：审核：批准：制定日期：生效日期： 1.0目的：

规范公司礼品申请、采购、使用及落实的一系列流程操作，确保礼品的合理利用，为维护客群关系、渠道的运行及提升销量提供后勤保障，特制定本制度。 2.0范围：适用于本公司所有礼品、赠品的日常管理。 3.0定义：公司礼品所涉及的种类包括：用于促进产品销售的赠品、政府及客户人员的贵重礼品、以及员工或活动发放的奖品等。按使用频率分可分为常用赠品和非常规礼品。 4.0权责： 4.1需求部门：公司礼品的需求提出及发放； 4.2部门总监：审批礼品的采购和使用申请； 4.3市场部：礼品的日常管理，公司礼品的规划和采购品种判断； 4.4供应链管理部：常规礼品的库存管理，礼品的采购和物流配送； 4.5财务部：礼品采购的账目处理； 4.6董事长：礼品采购的审批。 5.0内容： 5.1.礼品需求部门及申请范围： ●人事行政部：（通常属于非常规礼品） i.用于提高和改善政府机构单位的公关活动的贵重礼品； ii.员工关系或活动发放的奖品。 ●销售部（含终端管理部）： i.用于加强和巩固客户关系的礼品； ii.促进产品销售的赠品。 ●其他部门：用于节日慰问，加强和巩固客户关系的礼品。 5.2.常用赠品：指促进产品销售的赠品或活动、展会派发的小礼品，或者由产品转为赠品使用用途的。

提出礼品需求：提出人申请之前咨询仓库是否有货和足够的库存，根据实际需要填写礼品种类和数量的《礼品需求单》。经签字审批确认后交与市场部备案，同时告知国内销售部文员安排发货事宜。礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。收货回执：提出人收货后将送货单返还给仓库存档备案（或由第三方物流代办）。赠品使用：赠品去向须向市场部提供详细的使用清单，派发的赠品须有《派赠清单》，捆绑销售的要有对应时期的销售数据说明或客户回执。赠品返仓：对于使用过程中因赠品过剩多余，应在使用期限后一周内安排物流返仓。如有其他使用需求不予返仓，也应在一周内邮件告知市场部。常用赠品的订购： A.使用部门（国内销售部、终端管理部、外贸部）每季度末各自向市场部递交一份下季度赠品使用预算，以备安排采购同事订货准备足够的库存，如遇国家节日假期应适当增加库存。 B.如有新品的赠品采购需求，需将款式、材质、规格等要求与市场部经理商议，并将商议结果告知采购同事。 C.对于常用赠品的新品选购，应充分考虑我们自身产品的定位和风格。如：赠品和产品的关联性大，赠品的使用曝光率高。采购赠品的款式、质量都要严要求高标准，避免出现赠品的使用不便或质量问题，因此而导致对公司品牌形象的下降。 D.市场部根据产品未来走向，适时制定新的礼品规划，以符合产品要求。 5.3.非常规礼品：指用于公共关系、客户关系维护、员工关系、节日慰问或活动发放等的奖品或礼品。如金额较大或单价较高的贵重礼品，可预测性不强。（适用于非销售类部门）提出礼品需求：提出人根据要求填写《礼品需求单》，并估算所需购买金额。购买金额1000元以下者由部门总监签字，购买金额大于1000元者须董事长签字。杜绝为避免审批将礼品

超市赠品管理流程

3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 3.3.2服务台派发的赠品： 3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等）商品赠品如需在超市内派发，需向商品部门主管提出申请，并由促销员/员工提供每天赠品派发明细交商品部门主管备案。 3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前台主管在服务台接收赠品时当场决定，每

周将逐笔登记派发的赠品明细交店长审核。 3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠品是否属于超市派发范围（捆绑销售、促销一条街），对非超市派发范围的赠品一律不得放行。 3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店长与采购审批处理： 3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理 3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。 4流程涉及部门职责 4.1服务台主管人员：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。 4.2服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 4.3收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法第一章总则第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其它部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。第二章礼品的购置或定制第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢

侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。第三章礼品的保管第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1）。礼品库入库清单须在综合办及财务部各存一份。第十一条综合办专管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2）报综合办负责人。在礼品数量不足时应及时向综合办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。