增值税发票冲红证明

篇一：增值税专用发票冲红申请程序

增值税专用发票冲红

1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.

1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U 盘，提供给税局。

1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）

2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）

3、开具发票的次月内来办理需销方书面（盖公章）

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）注意：开具红字单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证

【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】

。

篇二：关于增值税发票红字冲回

关于增值税发票红字冲回

最后修改时间:2011-11-24 22:16修改人:作家顶:10 应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。...

一、增值税红字发票

应该由购货方出具因质量问题扣款的证明，到购货方所在地的国税局申请红字发票申请单，购货方将红字发票通知单交销售方，销售方才能根据红字发票通知单开具红字发票。做，

1.让对方开具拒收发票证明

2.在税控系统里开红字发票申请

3.把开红字发票的数据考入U盘

4.原开错票的复印件

5.相关供货合，已经过了认证时间，只有选择开具红字发票，11月不是开票系统升级了吗，里面多了一个开具红字发票的功能.你可以选择购货方申请开具红字发票.认证不符的把原因填上去，然后，关于增值税发票。

二、增值税发票红字冲回的问题

自发票开出期已超出个抵扣时间，但是对方以开拒收证明，是否可到税务局再次换取新的发票进行再次开票。谢谢抵扣增值税发票发票开票拒收退回给销售方，由，关于已过认证期的增值税发票?购货方到所在税务局办理<开具红字增值开红字票冲回.，如果增值税发票开出后对方要求退货，我方没入帐，还需到税务局开证明红字冲销吗？冲销入帐红字税务局增值税发票当的可不做帐务处理，退库、发票冲销。已，开了一份增值税专用发

票，已作账借应收账款，贷主营业务收入。应交税费应交增值税。税款已交纳，到了份，对方，发生销。

三、增值税发票己认证由于质量有问题怎样让对方单位开红字发票冲回

直至现在，销售方B公司告请我司协助他们将726号发票作红字冲回处理。由于我司首先，这种情况与你无关，对你公司没有任何影响，你只把726号票退还给B公司就，本月开具的增值税票我公司已作废，对方公司已经将抵扣连认证，开具红字发票通知你这种情况太特殊了！在联次不全的情况下将记账联作废，，实际情况，如果对方发票没有抵扣认证，对方退还发票各联次，并出具公司加盖公章的然后到国税、拿着红字增值税和证明、让国税的开通知到、然后OK拉，隔月发票不可以作废。

篇三：增值税发票红字冲销流程

增值税发票红字冲销流程

一、增值税专用发票红字冲销流程：

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2、选择

3、根据企业的要求进行填写信息表，如图

4、点击下一步，然后确定。

5、检查信息表数据，然后点打印。

6、在跳出的打印窗口中选择不打印机

7、发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

8、点击选择信息表，再点击上传

9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。

10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表

12、

选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。

二、增值税普通发票红字冲销流程：

1、打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票

2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。