研究生科研基本业务费报销办法

各学院：

经商请财务处同意，研究生科研基本业务费管理实行导师负责制，由导师按照有关财务报销要求审核、签字。

一、开支范围及报销注意事项

、差旅费、会议会务费：研究生粘贴票据，填写差旅费报销单；

、图书资料购置费、印刷费、材料购置及加工费、论文版面费：研究生粘贴票据，填写费用报销单；

、研究生劳务费：研究生劳务费发放不得超过元生·次，或每月不得超过元生；劳务发放需填写个人收入领款单（一式三联，到所在学院领取）。报销时，须附劳务费发放表，发放表应包含如下信息：研究生姓名、学号、所在学院、身份证号、银行卡号、领款人（必须由研究生本人签字），发放表下应有制表人，制表人为导师（签字）。

二、费用报销单、差旅费报销单、个人收入领款单封面填写

、报销人、经办人、领款人等签字栏，填写研究生学号、姓名；

、部门领导签字栏，填写导师所在学院（部门）、导师姓名；

导师签字后，研究生持本人农业银行卡（或填报个人农业银行卡号），到财务处办理报销手续，报销款额打入到研究生银行卡。

研究生处

年月日

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业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

北京大学基本科研业务费劳务费发放指导意见试行

北京大学基本科研业务费劳务费发放指导意见（试行）校内各单位：为规范基本科研业务费中劳务费的管理和使用，根据国家相关政策，结合我校实际，提出以下几点指导意见：一、基本科研业务费的劳务费开支标准要严格按照国家有关科技经费管理的规定执行。基本科研业务费不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出。二、基本科研业务费中劳务费使用范围：北京大学基本科研业务费按项目制管理，基本科研业务费中劳务费的支出用于支持从事基本科研业务费项目中科学研究活动、科研活动支撑工作的人员。 1.劳动合同制人员薪酬和社会保障支出； 2.本科生、研究生劳务费； 3.博士后培养费； 4.本校退休返聘教职工的返聘费； 5.聘请国际交流访问学者费用； 6.聘请校外人员开展相关学术和科研活动、科研讲座劳务费； 7.其他校外人员参与科研工作的劳务费。三、劳动合同制人员薪酬和社会保障支出标准由学校人事部按相关合同和政策管理。其他各类人员劳务费支出，应

根据劳务性质、人才层次参照以下标准： 1.以上劳务费标准指同一劳务提供人、月全时工作情况下全月劳务费汇总发放。不是单次发放劳务费标准，单次劳务应参照以上标准，根据实际劳务性质、工作量、工作时间折算。 2.人才层次判断依据（1）高端人才：指学术地位十分重要（如诺贝尔奖获得者、国内外院士、世界一流大学讲席教授及其他相当分量）的专家学者，以及难以替代、具有特殊技能的工程技术人才（2）高级人才：一般指副高级职称以上及相当资历人员。（3）中初级人才：一般指中初级职称以及相当资历人员（包括研究生）。四、基本科研业务费劳务费发放和审批权限 1.项目负责人对劳务费发放的真实性、相关性及发放标

基本科研业务费项目实施细则

年基本科研业务费项目实施细则依据“吉林大学年基本科研业务费专项资金使用方案”和“吉林大学基本科研业务费管理办法”的规定，为了做好项目的立项工作和项目管理工作，制定本实施细则。具体如下：一、科学前沿与交叉学科创新项目、支持范围及立项条件重点支持岁以下具有博士学位的年轻教师开展科学前沿与交叉学科创新项目研究。 ()学科优势明显、发展潜力大、能保持或提升科研持续发展能力的储备性研究； ()瞄准世界科学发展前沿、具有重要科学意义、学术思想新颖的前瞻性和自由探索性研究； ()以科学前沿和国民经济、社会发展和国家安排的重大需求为导向、以交叉科学和复杂体系研究为对象的交叉研究。、申报条件 ()不设项目申报指南，自由选题，单项资助经费不超过万元，项目研究周期不超过年； ()每个申请者只能申报一个项目，课题组参加人员不能同时参加两个(不含两个)以上项目的申请； ()不得申报与国家科技计划和国家自然科学基金等竞争性选题重复的项目，或与企事业单位已有成果、已公布有重大进展的科研项目重复的研究； ()各单位严格按限额指标申报。指标依据各单位三年人均到款经费，折合教授数及岁以下青年教师数来确定。具体数额见附表； ()国家重点实验室原则上使用本实验室基本科研业务费立项。、遴选和审批程序

()申请项目经单位学术委员会、答辩、讨论,并对经费预算进行审核后，将拟资助名单报科技处，中层单位按限额指标的确认拟资助名额，其余拟资助名额由学部学术委员会评审后确认。 ()确定资助的项目经公示后立项。、项目申报流程及过程管理 ()申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（格式）及附件（格式）资料按按要求上传至； ()各单位可登录网站查看项目申报情况，通知申报人提交相关纸质材料，并组织专家进行评审； ()各单位对评审通过的项目修改项目状态，同时将盖章后的汇总清单报科技处； ()各中层单位评审结束后，科技处对拟资助项目进行公示；通过公示的项目科技处核拨第一批经费； ()年度进展报告于每年月日前经网上提交后，经各单位审核是否完成年度进展后提交至科技处； ()总结报告于项目运行期结束后一个月内经网上提交，并经各单位学术委员会审核后提交科技处，同时项目负责人需将单位学术委员会审核意见以附件形式上传至网上，科技处对已结题项目所提交信息进行公示； ()对于弄虚作假，违背科学道德、中期检查不合格的，由各单位学术委员会决定中止或撤销资助，并减少所在单位下一年度立项指标； ()立项项目的资助经费需严格按预算执行，已结题项目的结余经费将全部收回。二、创新团队建设项目、支持范围创新团队建设项目，主要资助以组建重大项目研究团队为目标而申报的包含若干子课题的项目，以及申报国家创新群体、教育部创新团队未获得批准但参加答辩的团队。、申报条件

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行元。（（（ a. 白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下； b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水

中央高校基本业务费年度预算表.doc

中央高校基本业务费年度预算表项目名称批准号项目负责人联系电话电子信箱工作单位项目类别计划完成时间序号经费开支科目金额（元）序号经费开支科目金额（元） 1 资料费7 专家咨询费 2 数据采集费8 劳务费 3 差旅费9 印刷费 4 会议费10 管理费0 5 国际合作与交 0 11 其他费用流费 6 设备费合计年度经年份年年年年费预算金额（元）项目负责人承诺：我接受中央高校基本科研业务费专项资金资助，遵守《西南大学“中央高校基本科研业务费专项资金”管理办法》和相关科研经费管理办法的规定，认真开展研究工作，严格按照预算科目开支项目经费，及时报告项目重大变动情况。项目负责人（签章）：年月日项目负责人所在单位审核意见：单位（签章）：年月日注：经费开支科目参见《西南大学中央高校基本科研业务费专项资金管理办法》。

关于预算使用进度的说明一、中央高校基本业务费年度预算表中的年度经费预算将为该项目按年度经费划拨的主要依据；二、中央高校基本业务费年度预算表填写请参见《西南大学中央高校基本科研业务费专项资金管理办法》，其中的分类开支科目须与申报书的预算表对应；三、中央高校基本业务费资助的所有项目，2013 年度不能使用完毕、计划退回部分经费、待 2014 年度重新划拨使用的，请查询项目余额，准确计划，如实填写。请注意：2013 年度不能使用完毕经费 =计划退回经费 =2014 年度经费预算 =2014 年度学校重新划拨经费。四、中央高校基本业务费资助的所有项目（包括博士启动专项）需分年度预算并按进度使用，每一年度预算的经费在当年 6 月 30 日前需使用超过50%，在 9 月 30 日前需使用超过 75%，在 12 月 20 日前需使用完毕（例如，项目总经费10 万，第一年预算 5 万，则在当年 6 月 30 日前需使用超过 2.5 万， 9 月 30 日前需使用超过 3.75 万，并在 12 月 20 日前使用完毕。）凡年度预算使用未按进度执行，学校会扣减次年预算经费，直至项目结题。

业务招待费报销制度98167

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导

业务招待费管理制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。（2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（3）赠送客人礼品及其他费用等。二、业务招待费用分管规定（1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。（3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。三、业务招待费用等其他申请工作流程（1）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。三、业务招待费用、其他费用报销工作流程（1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

中央高校基本科研业务费工作交流会情况汇报

“中央高校基本科研业务费工作交流会”情况汇报 2010年11月3日，教育部、财政部召集中央高校主管科技或财务的校级领导、科技处处长、财务处处长，在中国地质大学国际会议中心，召开了“中央高校基本科研业务费工作交流会”。会议由教育部科技司谢焕忠司长主持，教育部财务司陈伟光司长、教育部科技司谢焕忠司长、教育部社科司张东刚司长到会讲话，清华大学、上海交通大学、武汉大学、北京理工大学介绍了他们的经验。一、设立“中央高校基本科研业务费”的重要意义 1、基本科研业务费的设立和实施，是财政部、教育部贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，提升高校自主创新能力、原始创新水平与高层次人才培养水平的重要举措。 2、高等教育法明确规定了高校享有的8个方面的办学自主权，包括学科专业设置权、科研开发和社会服务权等。基本科研业务费的设立和实施，是促进高等教育法“依法自主办学”基本原则落实的重要手段。 3、基本科研业务费的设立和实施是高校科研经费投入机制的一次重大改革，缓解了困扰高校多年的自主科研经费严重匮乏之局面，使高校能够根据国家科技发展规划和需求，以及学校特色、优势，真正实现自主规划。 4、促进高校科技体系创新，包括以下方面：基础性、前瞻性研究；

科技创新基地；高层次优秀人才和科研团队；学术氛围；科技管理；科技评价体系。 5、促进人才培养模式创新：培养有创新意识和创新能力的青年人才；造就创新思维活跃、学术能力突出的拨尖人才；形成多层次、布局合理的科研团队建设结构体系。 6、促进组织管理模式创新：自主规划、自主发布、自由申请；高水平管理队伍形成；新兴学科诞生、学科交叉融合、资源整合共享。 7、促进高等教育模式改革，是创新型国家建设的重要组成部分，对高校的发展具有深远而重要意义。二、文件精神与之相关的文件有三个：财教[2006]288号《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法(试行)》；财教〔2008〕233号《财政部教育部关于中央高校基本科研业务费管理的意见》；财教[2009]173号《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》。主要精神： 1、基本科研业务费主要用于支持中央级高校青年教师和品学兼优且具有较强科研潜质的在校学生开展自主选题科学研究工作。支持对象一般应在40周岁以下，适度支持引进正在国外学习工作，年龄在45岁及以下的专家学者。 2、基本科研业务费的安排、使用和管理遵循原则：稳定支持、自主安排、公开公正、统一管理。 3、每年财政部会同教育部负责根据财力状况、高校科研开展情况，

基本科研业务费专项资金项目总结报告

项目编号：密级：中国安全生产科学研究院基本科研业务费专项资金项目总结报告项目名称：负责人：依托部门：联系电话： E-mail: 资助金额：实施年限：中国安全生产科学研究院二O 年月

填写说明一、中国安全生产科学研究院基本科研业务费专项资金项目研究结束后，项目负责人须按要求认真填报《中国安全生产科学研究院基本科研业务费专项资金项目总结报告》（简称《总结报告》），以此作为资助项目研究工作的重要档案，并作为项目验收和评估的主要依据。二、项目负责人应认真阅读《中国安全生产科学研究院基本科研业务费专项资金项目管理实施细则》等有关规定，在项目研究工作的基础上，实事求是地撰写《总结报告》并提供必要的附件材料，保证填报内容真实、数据准确。三、《总结报告》由报告正文、研究成果清单、经费决算表、验收意见表和附件等部分组成，有关格式和撰写说明详见“《总结报告》报告撰写提纲与说明”。四、项目研究结束后，项目负责人应会同资产财务部清理账目，根据批准的预算经费，如实编报资助项目经费决算表。当经费支出与经费预算相差较大时（支出超过预算的20%，或5万元），需要着重说明。经费决算表书面材料由科技发展部、资产财务部存档备查。

《总结报告》报告撰写提纲与说明基本科研业务费项目《总结报告》总体结构上分为：1）项目摘要，2）报告正文，3）成果清单，4）经费决算表，5）验收意见表，6）附件材料，请项目负责人参照以下提纲及其说明认真撰写，并可根据需要自行增设栏目或补充必要的图表。《总结报告》要求全面反映资助项目的工作情况和研究进展，如实体现项目的研究计划要点、执行情况、主要进展与成果、人才培养、经费使用以及研究计划调整等情况，重点描述研究进展与重要的研究成果。请精心撰写并认真核对，确保“内容真实、数据准确”。一、项目摘要以深入浅出的语言简明扼要地概况出项目的精华，如背景、研究方向、主要内容、重要结果、关键数据及其科学意义等。关键词和keywords各不超过5个，并用分号隔开。二、报告正文 1. 研究目的和意义 2. 主要研究内容及执行情况概述项目主要研究内容、研究方法与技术路线，是否按计划进行，哪些内容做了必要调整和变动，调整的原因。 3. 研究工作主要进展和所取得的成果本部分内容是《总结报告》的核心部分，也是资助项目中最有学术价值和可供其他研究者进一步研究的基础，要求项目负责人实事求

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

中央高校基本科研业务费

中央高校基本科研业务费电子科技大学学生创新创业项目申请书（2014版）课题名称：申报人：手机：申报单位：项目领域：具有科研潜质在校学生研究项目项目类别：□创业培育□创业实践起止年限：年月至年月

编写说明一、课题建议书符合课题申报指南的要求，目标定位准确，指标明确、可考核；二、课题任务明确，年度计划安排合理，应充分考虑技术等方面的可行性；三、申请项目领域应在以下18个领域范围内：１、行业电子技术与新概念；2、综合信息系统技术；3、信息传输与处理；4、信息探测与处理；5、信息对抗与安全；6、计算机技术与计算数学；7、信息材料及应用技术；8、电子元器件与应用技术； 9、电真空与高能微波；10、微电子技术；11、光学工程与光电子技术；12、电子测量与自动控制技术；13、电磁环境与隐身技术；14、机电一体化与先进制造；15、数字电视与广播多媒体技术；16、生命科学与人工智能；17、人文与管理科学；18、其它。四、项目考核指标中应写明获得资助后拟申请的国家级项目类型；学生项目应写明目标竞赛或者论文目标。五、课题申报书A4纸打印，一式三份，需要负责人签字并由申请单位填写意见加盖单位公章。

申报简表

申请书内容一、立项的必要性 1、项目简介 2、国内外研究现状和趋势 3、项目的创新点和特色二、项目研究目标和预期成果 1、总体目标 2、考核指标 3、预期成果三、项目研究内容和技术路线 1、项目研究内容 2、拟采取与技术路线 3、年度安排四、研究条件与基础 1、前期研究成果 2、主要研究条件和设备 3、团队及负责人简介

中央高校基本科研业务费项目任务书(各类专项2019版)

项目编号：河海大学中央高校基本科研业务费项目任务书项目名称：负责人：所在单位：填表日期：项目类型：□重点支持专项 □重大项目培育□省部级平台建设 □团队培育□其他重点项目 □科技基础性专项 □学科交叉性基础研究□成果培育 □实验室日常建设与管理□标准研究 □科技成果转化□军工项目培育 □科普工作□其他基础性项目 □科技合作与交流专项河海大学二〇一八年七月制

填写说明一、任务书为河海大学中央高校基本科研业务费专项资金项目资助管理的主要文件。各项内容须认真填写，表内栏目不能空缺，无此项内容时须填“/”。二、填写任务书前，请仔细阅读《河海大学中央高校基本科研业务费管理办法》。三、科技活动类型包括（请选择其中一项）：基础研究、应用研究、试验发展、R&D成果应用、科技服务。四、国民行业代码在《国民经济行业分类与代码》中查找。五、学科名称及学科代码在《学科分类与代码》中查找。五、“所在研究基地类别”请选择：国家（重点）实验室、教育部重点实验室、国家文科基础学科人才培养和科学研究基地、其他省部级重点实验室、省部级以下重点实验室、无。六、基本信息中的预期成果要与正文中“预期研究成果”相一致。七、任务书中第一次出现外文名词时，要写清全称和缩写，再出现同一词时可以使用缩写。发表成果需标注本项目资助编号。八、此《任务书》纸质版一式三份，均用A4纸双面打印，于左侧装订成册（请不要用塑料封面或塑料文件夹），需同时递交电子版。

一、基本信息

三、经费预算表

预算编制说明： 1.设备费：是在指项目研究过程中购置或试制专用小型仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。要严格控制设备购置费支出，不得购置大型仪器设备。 2.材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。 3.测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 4.燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 5.差旅/会议/国际合作交流费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用；为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用；以及项目研究人出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。 6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 7.劳务费：是指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用，以及项目聘用人员的社会保险补助费用。控制在30%以内。费用支出方式按学校有关规定执行。 8.专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与业务费项目、管理相关的工作人员。控制在5%以内。费用支出方式按学校有关规定执行。 9.其他支出：是指项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出（不含办公用品），且应当详细说明支出内容。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

业务招待费报销制度

业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申

请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则一、总则为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司全体员工三、招待原则 1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。 2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。 3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。 4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况，由营销总监进行额度控制。原则上个人不给予报销招待费用。 5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。 6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户，原则上要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中，以主导宴请的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位

的领导，由公司人事行政部统一安排接待，公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关人员陪同。 8.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。 9.来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。 10.外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL 进行审批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。四、业务招待费用报销工作流程 1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》，部门负责人签字后交主管副总审批，特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。 2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。 3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。 1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。 2)招待费用的正式发票（财务人员需核对申请用餐地点是否

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。四、业务招待费用报销工作流程（一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。（二）业务招待费用报销手续

公司业务招待费管理规定最新

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。 3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模